MRECACS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
RESPONSABLE DE FICHA DE MANTENIMIENTO:
Ing. José Fernández Nina
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SECUENCIA FUNCIONAL
05-25
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN
RA Nº 00820-2011-A/MPMN
FECHA DE APROBACIÓN
15 de Noviembre del 2011.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon Minero y Sobre Canon
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Administración Directa
PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
90 Días Calendarios.
FECHA INICIO DE OBRA
20 de Diciembre del 2011.
FECHA TERMINO PROGRAMADO DE OBRA
16 de Marzo del 2012.
MODIFICATORIAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
115 Días Hábiles.
MODIFICATORIA DE ACTIVIDAD N° 01
54 Días Hábiles.
FECHA PROPUESTA DE REINICIO OBRA 19 de Marzo del 2012.
FECHA PROPUESTA DE CULMINACIÓN OBRA
31 de Mayo del 2012.
RESIDENTE DE OBRA
Ing. José Fernández Nina
SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Nylthon Cuayla Condari
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MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE TARJETAS DE VIDEO DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE MEMORIA RAM DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO
 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE PLACA MADRE DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA PBX
 RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL TELEFONICA PBX
RENOVACIÓN DE EQUIPOS VARIOS
 RENOVACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS
 RENOVACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO
 RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ASISTENCIAL
 RENOVACIÓN DE REDES (RADIO ENLACE), TORRE VENTADA
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Presupuesto desagregado del Proyecto es el siguiente:
COSTO DIRECTO
S/. 238,301.95 N.S.
Gastos Generales (Dirección Técnica) 12%
Gastos De Supervisión y Evaluación 4%
Gastos Administrativos 3%
Gastos De Liquidación 2%
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 288,345.36 N.S.
28,596.23 N.S.
9,532.08 N.S.
7,149.06 N.S.
4,766.04 N.S.
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GASTOS DEL MES DE ENERO
DESCRIPCIÓN
P.E.
CD
DT
ADM
SUP
LIQ
TOTAL
COYLA CUAYLA EDWIN JHON
232121
300.00
300.00
COYLA CUAYLA EDWIN JHON
232122
896.70
896.70
CCALAHUILLE PACSE AURELIA
23271199
1,200.00
1,200.00
PEREZ MAMANI SONIA BEATRIZ
23271199
1,000.00
1,000.00
QUISPE MEDINA MARCELA GLADIS
23271199
1,200.00
1,200.00
GORDILLO CASTRO DAVID RAFAEL
23271199
1,200.00
1,200.00
PEÑA DE LA CRUZ RICARDO JESUS
26329999
6,400.00
6,400.00
PEÑA DE LA CRUZ RICARDO JESUS
266132
1,800.00
1,800.00
CANTUTA JORGE ANTHONY ROGER
23271199
MARCA CRUZ YVAN MARCEL
23271199
479.00
479.00
2,500.00
2,500.00
=========
=========
=========
8,200.00
3,696.70
5,079.00
=========
-
=========
-
=========
16,975.70
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GASTOS DEL MES DE FEBRERO
DESCRIPCIÓN
RIVERA RIVERA MILDA LUCIA
QUISPE MEDINA MARCELA
GLADIS
P.E.
CD
DT
ADM
SUP
LIQ
TOTAL
23271199
1,000.00
1,000.00
23271199
1,000.00
1,000.00
========= ========= ========= ========= ========= =========
-
- 2,000.00
-
- 2,000.00
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EQUIPOS BIOMETRICOS
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL AREA DE
TRANSPORTES.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL AREA DE
TRANSPORTES.
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TRANSPORTES.
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Ficha de Mantenimiento