INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL SPI
VIGENCIA 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN.
Ejecución a Diciembre
Saldo por ejecutar
Proyecto General
Apropiación
Compromiso
Obligaciones
Valores
%
Valores
%
Valores
%
Capacitación
10.698.796.500
10.365.732.882
96,89%
8.884.142.156
83,04%
333.063.618
3%
Asesorías y Asistencia Técnica
11.147.000.000
10.752.576.182
96,46%
8.445.558.001
75,77%
394.423.818
4%
Competencias Laborales
2.400.000.000
1.891.128.406
78,80%
1.098.670.033
45,78%
508.871.594
21%
Difusión
3.000.000.000
2.006.430.167
66,88%
1.014.087.817
33,80%
993.569.833
33%
Mejoramiento Administrativo y Operativo Convenio DAFP-ESAP
4.038.350.093
4.038.350.093
100,00%
4.038.350.093
100,00%
0
0%
Investigaciones - Observatorio
2.000.000.000
1.236.705.400
61,84%
691.430.742
34,57%
763.294.600
38%
33.284.146.593
30.290.923.130
91,01%
24.172.238.842
72,62%
2.993.223.463
9%
Subtotal
Subdirección
Institucional
de
Proyección
TABLA 1 Ejecución de los proyectos
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SPI
EJECUTADO
POR EJECUTAR
9%
91%
INCORPORACIÓN DE RECURSOS
Valor que ingresa
a la ESAP
Contrato/Convenio
Convenio 0225 de 2014.
ESAP- Min Agricultura
RECURSOS INCORPORADOS
RECURSOS PROPIOS
$ 2.397.000.000
12%
Contrato 452/050 de 2013.
ESAP -Contraloria General de $
la Nación
Convenio 1054 de 2013.
ESAP- Min Interior
TOTAL
750.000.000
88%
$
698.796.500
$ 3.845.796.500
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
POR EJECUTAR
EJECUTADO
ACTUALIZACIÓN PERFECCIONAMIENTO COMPETENCIAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Sede Central
Direcciones Territoriales
39%
61%
Gráfico 2. Distribución de recursos
Del presupuesto de la Sede
Central ($ 6.573.373.550,)
para este proyecto, el 27%
de
los
recursos
de
trasladaron
a
las
Territoriales .
TRASLADOS A DIRECCIONES TERRITORIALES
DIRECCIÓN
TERRITORIAL
Territorial
Antioquia
Territorial
Atlántico
Territorial Bolívar
APROPIACIÓN
COMPROMISO
% EJECUTADO
Sede Central
1.0%
31.696.682
9.000.000
28,4%
152.528.545
145.866.362
95,6%
128.959.425
91.941.017
71,3%
Territorial Boyacá
75.263.991
73.578.622
97,8%
Territorial Caldas
15.662.400
15.631.904
99,8%
Territorial Cauca
67.077.822
58.990.668
87,9%
Territorial
Cundinamarca
21.722.542
16.069.353
74,0%
Territorial Huila
158.435.471
153.977.214
97,2%
Territorial Meta
123.431.860
113.937.950
92,3%
Territorial Nariño
46.189.181
46.148.437
99,9%
42.353.083
38.862.500
91,8%
30.722.942
24.487.337
79,7%
64.595.741
63.809.032
98,8%
21.887.200
20.682.400
94,5%
107.840.600
107.786.401
99,9%
1.0%
0.2%
1.1%
2.3%
2.0%
Territorial Antioquia
0.5%
1.9%
0.3%
0.6%
0.7%
Territorial Atlántico
0.3%
Territorial Bolívar
1.6%
2.4%
Territorial Boyacá
Territorial Caldas
0.5%
Territorial Norte de
Santander
Territorial
Risaralda
Territorial
Santander
Territorial Tolima
Territorial Valle del
Cauca
Territorial Cauca
83.4%
Territorial
Cundinamarca
Territorial Huila
Territorial Meta
Territorial Nariño
Territorial Norte de
Santander
Territorial Risaralda
Gráfico 3. Traslados a la territoriales
PRESUPUESTO DIRECCIONES TERRITORIALES
DIRECCIÓN
TERRITORIAL
APROPIACIÓN
EJECUCIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Territorial Antioquia
285.436.676
277.914.297
97,4%
Territorial Atlántico
282.241.666
278.752.027
98,8%
Territorial Bolívar
286.936.666
286.915.752
100,0%
Territorial Boyacá
286.936.666
282.737.586
98,5%
Territorial Caldas
270.436.666
266.568.372
98,6%
Territorial Cauca
251.586.666
242.821.524
96,5%
Territorial Cundinamarca
259.436.666
241.801.489
93,2%
Territorial Huila
289.056.103
288.735.472
99,9%
Territorial Meta
296.136.666
287.918.926
97,2%
Territorial Nariño
270.436.666
270.172.831
99,9%
287.436.666
259.046.789
90,1%
Territorial Risaralda
263.085.179
251.425.641
95,6%
Territorial Santander
252.886.666
250.925.246
99,2%
Territorial Tolima
270.436.666
269.771.312
99,8%
Territorial Valle del Cauca
272.936.666
271.555.393
99,5%
Total
Direcciones
Territoriales
4.125.422.950
4.027.062.657
97,6%
Territorial
Santander
Norte
de
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES
SOCIALES.
SEDE CENTRAL
TRASLADOS TERRTIORIALES
28%
72%
Del presupuesto de la Sede
Central ($6.536.519.317 ,)
para este proyecto, el 39%
de
los
recursos
de
trasladaron
a
las
Territoriales .
TRASLADOS A DIRECCIONES TERRITORIALES
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
POR EJECUTAR
EJECUTADO
PRESUPUESTO DIRECCIONES TERRITORIALES
$
% COMPROMETIDO
COMPROMETIDO
$A
COMPROMETER
% A COMPROMETER
99,1%
1.306.001
0,0%
179.580.592
99,8%
419.408
0,0%
150.000.000
142.588.030
95,1%
7.411.970
0,1%
Territorial Boyacá
120.000.000
119.292.414
99,4%
707.586
0,0%
Territorial Caldas
120.000.000
119.953.420
100,0%
46.580
0,0%
Territorial Cauca
120.000.000
117.849.249
98,2%
2.150.751
0,0%
Territorial
Cundinamarca
150.000.000
132.468.432
88,3%
17.531.568
0,2%
Territorial Huila
120.000.000
119.521.912
99,6%
478.088
0,0%
Territorial Meta
150.000.000
149.631.147
99,8%
368.853
0,0%
Territorial Nariño
150.000.000
149.996.465
100,0%
3.535
0,0%
Territorial Norte de
Santander
120.000.000
119.960.844
100,0%
39.156
0,0%
Territorial Risaralda
120.000.000
119.824.986
99,9%
175.014
0,0%
Territorial Santander
120.000.000
118.098.984
98,4%
1.901.016
0,0%
Territorial Tolima
150.000.000
149.337.133
99,6%
662.867
0,0%
Territorial Valle del
Cauca
150.000.000
149.568.050
99,7%
431.950
0,0%
DIRECCIÓN TERRITORIAL
APROPIACIÓN
Territorial Antioquia
151.306.000
149.999.999
Territorial Atlántico
180.000.000
Territorial Bolívar
EXPEDICIÓN CDPs 2014
APROBADO
ANULADOS
RECHAZADOS
12%
15%
TOTAL: 1.471 CDPs
73%
CDPs POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
PERFECCIONAMIENTO
COMPETENCIAS
FORTALECIMIENTO DE LA GP
0%
9%
11%
40%
40%
FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
IMPLEMENTACIÓN DEL
OBSERVATORIO DE
DESCENTRALIZACIÓN
TERRITORIAL
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