DIRECCIÓN DE PRIMERA
INFANCIA
Programación de metas sociales y
financieras 2013
1. Estructura presupuestal y de servicios SIM 2013.
2. Criterios generales de programación de metas
sociales y financieras.
3. Instrumentos a utilizar al registro de la
programación.
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
320 1504 4
SBPY
PROY_0
PROY
SPRG
PRG
Estructura presupuestal – distribución
de recursos
DESCRIPCIÓN
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
0 101 ATENCIÓN INTEGRAL
0 102 ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA
0 103
PRIMERA INFANCIA
ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DE
0 104
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
0 105 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN
0 106
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE
0 107
VIAJE
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO
0 108
ADMINISTRATIVO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS
0 109
SERVICIOS DE ATENCIÓN
0 110 SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES
0 111
DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
0 112 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.
RECURSOS
NACION
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
812.966
1.680.633
2.493.599
708.966
687.712
1.396.678
100.000
862.551
962.551
4.000
24.151
28.151
38.669
38.669
13.000
13.000
28.389
28.389
4.244
4.244
0
13.200
13.200
1.000
1.000
1.297
1.297
6.398
6.398
PROY
1504
4
SBPY
SPRG
320
PROY_0
PRG
Estructura de servicios
DESCRIPCIÓN
RECURSOS
NACION
RECURSOS
PROPIOS
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMADO
ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL
812.966
1.680.633
2.493.599
101
101
ATENCIÓN INTEGRAL
708.966
687.712
1.396.678
CDI - INSTITUCIONAL
212.772
321.034
533.806
101
CDI - MODALIDAD FAMILIAR
496.194
320
1504
4
0
320
320
1504
1504
4
4
0
0
320
1504
4
0
101
CONVENIOS ESPECIALES
320
1504
4
0
101
320
1504
4
0
320
1504
4
320
1504
320
1504
320
496.194
167.950
167.950
HOGAR EMPRESARIAL
2.360
2.360
101
JARDINES SOCIALES
3.897
3.897
0
101
HOGARES INFANTILES
183.448
183.448
4
0
101
HCB TRADICIONAL MÚLTIPLE
2.478
2.478
4
0
101
LACTANTES Y PREESCOLARES
1504
4
0
102
ATENCIÓN MODALIDADES TRADICIONALES
6.546
862.551
6.546
962.551
320
1504
4
0
102
DESAYUNOS INFANTILES TIPO 1 Y 2
103.149
103.149
320
1504
4
0
102
HCB - FAMI
320
1504
4
0
102
HCB - TRADICIONALES FAMILIARES
320
1504
4
0
102
320
1504
4
0
102
320
1504
4
0
102
320
1504
4
0
103
320
1504
4
0
104
HCB - AGRUPADOS
ATENCIÓN A NIÑOS HASTA LOS 3 AÑOS EN ESTABLECIMIENTO DE
RECLUSIÓN DE MUJERES
CONVENIOS ESPECIALES Y OTRAS FORMAS DE ATENCIÓN
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA
ATENCIÓN POBLACIÓN DESPLAZADA Y FONDO PARA EL PAGO DE
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
104
320
1504
4
0
104
320
1504
320
1504
4
0
105
100.000
100.000
75.081
75.081
640.801
740.801
41.786
41.786
190
190
1.545
1.545
24.151
28.151
38.669
38.669
CDI Institucional
HCB agrupados
HCB FAMI
HCB Tradicionales Familiares
Hogares Multiples
Modalidad Familiar
Cuota de Participacion
11.860
11.860
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
4.000
220
220
3.221
3.221
10.149
10.149
84
84
1.712
1.712
11.422
11.422
13.000
13.000
Qué se va a programar:
• Atención Integral.
• Atención de modalidades tradicionales.
• Convenios Especiales .
• Cumplimiento progresivo de la meta 2013:
ampliación de cobertura y tránsito en dos fases: abril
y junio
Atención integral
Ajustes en costos
• CDI Institucional y CDI Familiar: Incremento 3% y canasta por 12
meses para gastos fijos.
• HCB (Jardín Social, Hogar Múltiple y Hogar Empresarial):
Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero
en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un
6% y los demás conceptos en un 3%.
• Hogares Infantiles: nivelación de los que están por debajo del
promedio nacional + componente cualificación + incremento del 3%.
• Lactantes y Preescolar: nivelación de canasta a costo mes de un
HCB Tradicional Tiempo Completo 14 niños ($ 72.014) sujeto a
diagnóstico de cada unidad + cualificación
Atención modalidades tradicionales
• HCB – FAMI, HCB – Tradicionales Familiares, HCB – Agrupados:
Incremento de la ración en un 10 % , de Material Didáctico Duradero
en un 50%, y de la bonificación de las Madres Comunitarias en un
6% y los demás conceptos en un 3%.
• Atención a niños hasta los 3 años en establecimiento de reclusión
de mujeres*+ componente de cualificación
• Convenios Especiales y otras formas de atención*
*
Incremento del 3%
Atención modalidades tradicionales
• Acciones para el mejoramiento de la atención a la primera
infancia: $ 28.151
Formación y capacitación de agentes educativos y resiliencia
Promoción y Fortalecimiento a la Lectura
Renta vitalicia a madres comunitarias mayores de 65
Otras acciones
• Inclusión del proyecto de desplazados: $ 38.669
Unidades de CDI Institucional, HCB Agrupados, HCB Familiares, HCB
FAMI, Hogares Múltiples y CDI Modalidad Familiar especializadas en
la atención de población desplazada.
Fondo para el pago de cuotas de participación – tasa compensatoria
desplazados
• Salario mínimo de las madres comunitarias:
Monto inicial de: $ 184.000. No se han definido los criterios para su
aplicación, por lo cual estos recursos no se regionalizarán.
Aspectos relevantes
• Transformación de todos los HCB Medio Tiempo en Tiempo
Completo.
• No se programa Jardines Comunitarios para el 2013.
Transformación de estas unidades a CDI u otra modalidad.
Contratación del PAIPI como CDI Institucional y Modalidad
Familiar.
• Cualificación en Hogares Infantiles, y Lactantes y
Preescolares sujeto a destinación específica.
• Recursos comprometidos con contratación de vigencias
futuras, para las modalidades de HI, JS, lactante, CDI (incluye
PAIPI), Familiar, canasta local, reclusión.
Criterios de programación
CDI INSITUCIONAL:
Costo Cupo año: *por definir
Costo Cupo mes: $ 247.200
Canasta Real:
Modalidad Familiar:
Costo Cupo año: $ 2.140.620
Costo Cupo mes: $ 178.385
Hogar Comunitario Tradicional: $ 72.014*
OBJETO DEL GASTO
FORMA
DE PAGO
2013
2013
Tiempo
A estas canastas se restan recursos de Dotación
Costo
2013
Con
14 Niños
Tradicional
DOTACION
REPOSION DOTACION
CTO / AÑO
por Objeto
del Gasto 2013
HOG. / NUEVO
CTO / AÑO
por Objeto
del Gasto 2013
Con
13 Niños
CTO / AÑO
por Objeto
del Gasto 2013
Con
12 Niños
1.153.303
115.329
115.329
115.329
115.329
HOG. / AÑO
1
NIÑO / DIA
HOGAR / DIA
194
1
315
63
120.219
958
171.108
120.219
301.770
158.886
120.219
301.770
146.664
120.219
301.770
NIÑO / DIA
360
1.028
5.181.120
4.811.040
4.440.960
HOGAR / MES
12
3.053
36.636
36.636
36.636
REGIONALES
NIÑO / DIA
SAN ANDRES y ANTIGUAS SECCIONALES
NIÑO / DIA
194
194
2.061
2.418
5.997.510
7.036.380
5.597.676
6.567.288
5.197.842
6.098.196
30
30
702
822
294.840
273.780
345.240
320.580
12.098.313 11.295.117
13.187.583 12.311.529
252.720
295.920
10.491.921
11.435.475
BECA
MAT.DIDACT.DE CONSUMO
MAT.DIDACT.DURADERO
ASEO,COMB.Y SERV.P.
Bonificación
MADRE COMUNITARIA -Tiempo Completo
HOG. / AÑO
ARP
MADRE COMUNITARIA
RACION DIA HABIL - Tiempo Completo
RACION VACACIONES
REGIONALES
NIÑO / DIA
SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES
NIÑO / DIA
Para
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES
Tiempo Completo
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales
* Valores en revisión
Criterios de programación
Costo FAMI: $ 17,100
FAMI
FORMA
DE PAGO
2013
2013
Tiempo
Costo
2013
Con
15 Familias
Con
14 Familias
Con
13 Familias
Con
12 Familias
HOG. / AÑO
1
506.298
50.631
MAT.DIDACT.DE CONSUMO
FAMILIA / MES
ASEO,COMBUSTIBLE
FAMILIA / MES
Bonificación MADRE COMUNITARIA
FAMILIA / MES
ARP
HOGAR / MES
10,5
10,5
12
12
2.251
663
20.533
3.053
354.533
104.423
3.695.940
36.636
330.897
97.461
3.449.544
36.636
307.262 283.626
90.500
83.538
3.203.148 2.956.752
36.636
36.636
11
11
9.856
11.533
1.734.656
2.029.808
5.976.818
6.271.970
1.626.240
1.902.945
5.591.409
5.868.114
1.517.824
1.776.082
5.206.000
5.464.258
DOTACION
REPOSION DOTACION
HOG. / NUEVO
50.631
50.631
50.631
50.631
BECA
RACION
REGIONALES
FAMILIA / MES
SAN ANDRES Y ANTIGUAS SECCIONALES
FAMILIA / MES
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - REGIONALES
COSTO Hogar / Año Ene-Dic 2013 - San Andres y Antiguas Seccionales
* Valores en revisión
1.409.408
1.649.219
4.820.591
5.060.402
Cómo se regionalizan los recursos
•
Los recursos asignados buscan garantizar la continuidad en la prestación del servicio
de las modalidades integrales y tradicionales en las unidades que finalizan el año
2012 operando de acuerdo a los parámetros presentados.
•
Modalidades regionalizadas:
•
Atención Integral: CDI Institucional, Modalidad Familiar, HCB – Múltiple, HCBJardín Social, HCB-Empresarial, Lactante y Preescolar, Hogar Infantil y PAIPI
(CDI Institucional y familiar).
•
Atención tradicional: HCB-FAMI, HCB Familiar, HCB Grupal, Atención a niños
hasta los tres años en establecimientos de reclusión de mujeres.
•
Los recursos se regionalizan de acuerdo a los cupos transitados y nuevos cupos
reportados por las regionales a octubre de 2012. El tránsito y ampliación de
Septiembre y Octubre están en proceso de cargue al SIM.
•
Para aquellas modalidades que serán contratadas con vigencias futuras, los techos
presupuestales descuentan los recursos a girar.
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06 Taller Presentación Programación Primera Infancia Oct-12