REGISTRO DE LA
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTÓN PEDRO MONCAYO
INFORME DE GESTIÓN DESDE
EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2011
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Ley Orgánica de Responsabilidad,
Estabilización y Transparencia Fiscal Art. 20.Divulgación de los planes y de su evaluación.- “El
Presidente de la República, los prefectos, los alcaldes y
los responsables de las entidades autónomas
reconocidas por la Constitución Política de la
República divulgarán los planes que hubieran
elaborado, incluidos los de reducción de deuda si fuere
del caso, e informarán cada trimestre a la ciudadanía
sobre los resultados de evaluación de los planes y
respecto de la correctivos que se realicen”
ANÁLISIS ECONÓMICO DE
INGRESOS
El Presupuesto del Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón Pedro Moncayo proyectado
desde el 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2011
fue de $70.000.00 de los cuales en ingresos corrientes
por impuestos al Registro se presupuesto $.60.000,00
y por ingresos en Transferencias de capital como
aporte del Municipio se presupuesto $.10.000,00; de
los cuales se ha logrado recaudar efectivamente por
aranceles $66.321,26 que corresponde al 95% de
ejecución sobre los ingresos de impuestos y el 5% no
ejecutado o recibido por parte del Municipio.
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
Administrativamente en los ingresos nos da un
margen de eficiencia y eficacia en la gestión de
111% en base al cobro realizado por certificados,
inscripciones, razones y otros aranceles; esto realizado
por la atención y servicio al cliente, el trabajo en
conjunto con los empleados, trabajadores y la
colaboración de diferentes personas e Instituciones
del Cantón.
RESUMEN DE INGRESOS
DENOMINACION
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL (MUNICIPIO)
TOTAL
100%
PORCENTAJE PORCENTAJE
ASIGNACION
EJECUTADO DEL EJECUTADO
INICIAL
EJECUTADO DIFERENCIA PRESUPUESTO POR GRUPO
60000
66321,26
-6321,26
95%
111%
10000
70000
0
66321,26
IMPUESTOS ,
95%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
TRANSFERENCI
AS Y
DONACIONES
DE CAPITAL
(MUNICIPIO),
0%
10000
3678,74
0%
95%
0%
111%
ANÁLISIS ECONÓMICO DE
GASTOS
 Con respecto a los gastos del Registro de la Propiedad y
Mercantil del Cantón de Pedro Moncayo se
presupuesto la cantidad de $. 70.000,00 de los cuales
se ha devengado la cantidad de $.65.239,46 que
corresponde a la ejecución del 94% aplicado en las
diferentes partidas de gastos, y el 6% no ejecutado que
corresponde a la asignación de recursos que no fue
recibido por el aporte Municipal para el inicio de la
gestión del Registro.
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
 En la parte administrativa de gastos como grado
de eficiencia y eficacia tenemos el 100% como
margen de ejecución realizado en los pagos al
personal; programaciones por stock en las
adquisiciones de materiales, bienes para el desarrollo
de las oficinas y otros que han sido realizado a tiempo.
GASTOS EN PERSONAL
 En los gastos de personal contempla a los empleados y
trabajadores que tiene el Registro, con respecto al pago de
salarios y sueldos pagados bajo los parámetros del
Ministerio de Relaciones Laboral; por lo que se presupuesto
$ 31.770,95 de lo cual se ejecuto la cantidad de $ 28.215,82;
que corresponde al 40% de ejecución, quedando una
diferencia no ejecutado de $ 3.555,13, que corresponde al
4% debido a la optimización de recursos por no haber
contratado un conserje; por cuanto el personal operativo
aparte de sus funciones han colaborado en esa área; así
también se ha optimizado el pago de horas extras por
cuanto el personal ha cumplido sus labores en forma de
tareas programadas.
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
 En
los gastos corrientes realizados por las
adquisiciones de materiales de oficina, aseo y otros
para el funcionamiento de las actividades diarias su
presupuesto fue de $.15.835,75 de los cuales se ha
ejecutado $ 15.235,91 que corresponde al 22% de la
ejecución; quedando una diferencia no ejecutada de
$599,84 que corresponde al 1% debido a la
optimización de recursos en las diferentes
adquisiciones en valor razonable y no a valor de
mercado en concordancia a lo que determina la
LOSNCP
OTROS GASTOS CORRIENTES
 Corresponde al pago de seguro de caución que por ley
determina la Contraloría General del Estado, su
presupuesto fue de $. 500.00 y su valor ejecutado es de
$.494,50 que corresponde al 1% en la ejecución del
presupuesto; dando una diferencia no ejecutada de $
5,50 que corresponde al 0.10% de optimización de
recursos dado por la contratación con la aseguradora
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
 En este grupo de partidas se paga los porcentajes que
exige la ley correspondiente a las planillas de aportes
personales y patronales al IESS por el IECE y SECAP
por lo cual se estimó en el presupuesto $.25,30 y
ejecutándose $. 10,70 que corresponde al 0.02% del
presupuesto, con una diferencia no ejecutada de
$.14,60 que corresponde 0.05%, Optimizando los
recursos por el pago que debía realizarse en la
contratación del conserje.
BIENES DE LARGA DURACIÓN
 Los
Bienes de Larga Duración comprende la
adquisición de muebles; equipos de computación y
maquinarias contabilizados como activos fijos de la
Entidad, su presupuesto estimado fue de $. 21.768,00
de lo cual se ha ejecutado $21.227,60 lo que
corresponde al 31% de ejecución, dando una diferencia
no ejecutada de $. 540,40. que es optimizado en un
0.85 % por las negociaciones en las adquisiciones de
los activos
RESUMEN DE GASTOS
DENOMINACIÓN
GASTOS EN PERSONAL
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
BIENES DE LARGA DURACIÓN
TOTAL
ASIGNACIÓN
INICIAL
EJECUTADO
31770,95
28215,82
15835,75
15235,91
600
549,43
25,3
10,7
21768
21227,6
70000
65239,46
PORCENTAJE EJECUTADO DEL
PRESUPUESTO
TRANSFEREN
CIAS Y
DONACIONES
CORRIENTES ,
0% OTROS
BIENES DE
LARGA
DURACIÓN ,
31%
GASTOS
CORRIENTES ,
1%
% = EJECUTADO / PRESUPUESTADO
GASTOS EN
PERSONAL ,
40%
GASTOS EN
BIENES Y
SERVICIOS ,
22%
DIFERENCIA
PORCENTAJE
NO
EJECUTADO DEL
EJECUADA
PRESUPUESTO
3555,13
40%
599,84
22%
50,57
1%
14,6
0%
540,4
31%
4760,54
94%
GESTIONES RECIBIDAS EN RECURSOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS
 La administración
realizo gestiones con los diferentes Instituciones,
empleados, trabajadores y personas colaboradoras del Cantón por lo que se
ingreso como recursos extrapresupuestarios la cantidad de $. 3.700,00
desglosado de la siguiente manera:
 Cada empleado y trabajador presto por tres meses sus
equipos de
computación,
mobiliario; y por cuenta personal de ellos compraron
suministros de aseo, suministros de oficina entre otros produciendo un valor de
$. 2.400.00.
 Por la inauguración de las oficinas del Registro se realizo diferentes gestiones
con varias Instituciones y personas del Cantón siendo grandes colaboradores
en el pago de sonido, pago de banda, entre otros lo cual produjo un valor de $
600.00
 En la contratación del arriendo de las oficinas no se pago el mes de octubre así
como tampoco se pago la garantía ni el consumo de luz produciendo un valor
de $700.00
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
Por lo tanto como lo determina la COOTAD en su art. 272 Literal 2 que
textualmente dice “El déficit o superávit provenientes de la
ejecución del presupuesto, se determinara por la relación entre
las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas
fueren mayores que los gastos devengados se considerara
superávit. En caso inverso habrá déficit”, el Registro de la Propiedad
tiene un SUPERAVIT PRESUPUETARIO de $.1081,80 desglosado de la
siguiente manera:
DENOMINACION
INGRESOS (RENTAS EFECTIVAS)
(-) GASTOS DEVENGADOS
$
$
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
$
66.321,26
65.239,46
1.081,80
REMANENTE
 Conforme el art. 35 de la Ley del Sistema Nacional de
Registro de Datos Públicos, que dice:
 “Los
Registros de la Propiedad, Inmuebles y
Mercantil se financiarán con el cobro de los
aranceles por los servicios de registro, y el
remanente pasará a formar parte de los
presupuestos
de
los
respectivos
municipios, y de la Dirección Nacional de
Registro de Datos Públicos, en su orden….”
METAS ALCANZADAS EN EL 2011
ANTES
DESPÚES
PLANIFICACIÓN
PARA EL FUTURO
Visión
 Una entidad integrada al
Sistema de Registro de la
Propiedad
del
Ecuador,
liderando las propuestas de
innovación y mejoramiento
continuo en los procesos
registrales autonómicos.
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
19
Misión
 Somos
una entidad pública
encargada
por
mandato
constitucional y de la ley, para
brindar los servicios de registro de
las transacciones que sobre las
propiedades se ejecutan en el
cantón Pedro Moncayo, con la
mayor capacidad, calidad y calidez
humana, eficiencia y eficacia
organizacional, en la línea de
garantizar la seguridad jurídica a
los usuarios de estos servicios.
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
20
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2012-2015
 El proceso de planificación estratégica del RPMPM fue ejecutado
con la participación de todos los integrantes de esta
organización, cuyo resultado es el Plan Estratégico formulado
para un horizonte del año 2015, cubriendo el período de gestión
que corresponde a la actual administración.
 Este documento se constituye en el conjunto sistematizado de
los objetivos o resultados a conseguir en el tiempo, mediante la
puesta en práctica de las acciones planificadas, dentro de un
entorno institucional público, que ejerce
influencias de
naturaleza política, legal, económico y social.
Mapa Estratégico del RPMPM
Objetivo
estratégic
o
Objetivo
estratégic
o
Objetivo
estratégic
o
Visión
2015
equipamiento
Objetivo
estratégic
o
profesionalización
interconexión
calidad en el servicio
eficiencia y eficacia
comunicación
Misión
2012
seguridad jurídica
Objetivo
estratégic
o
Objetivo
estratégic
o
Objetivo
estratégic
o
PLANIFICACION ESTRATEGICA REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
22
PORTAFOLIO DE PROYECTOS E INDICADORES
COMPLEMENTAR EL EQUIPAMIENTO
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
CAPACITACION Y OPERACIÓN DEL SOFTWARE SIG-AME
INSTALACION, ALIMENTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SIG AME
PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITADO Y OPERANDO
LOS MODULOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO,
ACTIVOS FIJOS, INVENTARIOS EN EL EL SIG-AME
EQUIPAMIENTO DE HARDWARE
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO
CONSTRUCCION DE OFICINAS
PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA
PARA LA PROVISION DEL SOFTWARE Y HARDWARE QUE
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y USO DE LICENCIAS DE
PERMITA CONTAR CON LOS EQUIPOS DE COMPUTACION
SOFTWARE WINDOWS, OFICCE Y ANTIVIRUS
Y DEMAS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA
DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION
PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA
PARA LA PROVISION DEL MOBILIARIO QUE
DISPONIBILIDAD DE MOBILIARIO
COMPLEMENTE LA FUNCIONALIDAD DE LAS AREAS DE
REGISTRO Y ADMINISTRATIVAS
OFICINAS Y ESPACIOS FUNCIONALES PARA LAS AREAS
PROCESO DE CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA
ADMINISTRATIVAS SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGANICA
PARA LA COMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS
APROBADA
DESTINADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
23
PROFESIONALIZACION DEL TALENTO HUMANO
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
CAPACITACION PARA LA POLIFUNCIONALIDAD
ESTRUCTURAR PLANTILLA MINIMA DE PROFESIONALES
PASANTIAS NACIONALES
REMUNERACIONES EQUITATIVAS Y JUSTAS
PROYECTOS
DESARROLLO DE LOS PERFILES DE CAPACITACION
SISTEMICA
INDICADOR
PERFILES DE FORMACION, EDUCACION,
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION
ESTUDIO DE MEDICION DE CARGAS DE TRABAJO
PLANTILLA MINIMA DE PERSONAL POR PROCESOS
CONVENIOS NACIONALES DE COOPERACION TECNICA CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES AFINES A LA
CON ENTIDADES AFINES
ACTIVIDAD REGISTRAL
PROCESO DE HOMOLOGACION DE LAS
REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS
REMUNERACIONES HOMOLOGADAS
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
24
GENERAR PROPUESTAS DE COMUNICACION
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
PAGINA WEB
PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA PARA EL DISEÑO
YPUESTA EN LA INTERNET DE LA PAGINA WEB
PAGINA WEB DEL RPMPM FUNCIONANDO CON
INFORMACION ACTUALIZADA
PRODUCIR MATERIAL INFORMATIVO PARA LA
COMUNIDAD DE USUARIOS E INSTITUCIONES
IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL ACERCAMIENTO
DEL RPMPM A LA COMUNIDAD DE USUARIOS E
INSTITUCIONES
REVISTA INFORMATIVA
HABLAR BIEN DE MI ORGANIZACIÓN
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
FOROS DE DIALOGO
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
25
EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS SERVICIOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS
FINANCIEROS
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
ESTABILIDAD FINANCIERA
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INTITUCONAL
EQUILIBRIO PRESUPUETARIO Y FINANCIERO
NORMATIVIDAD INTERNA
DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ORGANIZACIONALES
VADEMECUM DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
REDUCIR DESPERDICIOS DE RECURSOS
ORGANIZACIONALES
ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARES
EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS MONETARIOS
DESTINADOS A LA PARTIDA DE BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
REVISION DE ARANCELES POR SERVICIOS
ESTABLECEIMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTOS
PROPUESTA DE NUEVOS ARANCELES POR SERVICIOS
REGISTRALES
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
26
SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE
REGISTRO
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
DIAGNOSTICO DE CONTENIDOS
INVENTARIO DE DOCUMENTACION DE REGISTRO
INVENTARIO NOTARIZADO Y PROPUESTA DE ACCIONES
CORRECTIVAS
ORGANIZACIÓN TECNICA DE LA INFORMACION
CATALOGACION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO OPERANDO
DIGITALIZACION Y SISTEMATIZACION
DESARROLLO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESDE 1912 HASTA EL
AÑO 2000
OPERAR SISTEMA SARP-AME
INSTALACION, ALIMENTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SARP AME
INFORMACION DE INSCRIPCIONES INGRESADA AL
SISTEMA SARP-AME Y CERTIFICACIONES ON LINE
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
27
CALIDAD EN EL SERVICIO
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
MONITOREO ACTIVIDADES OPERATIVAS
CONTROL DEL PROCESOS
REPORTES MENSUALES DE DESEMPEÑO
GESTIONAR CON INDICADORES
EVALUACION PERIODICA DE GESTION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
REDISEÑAR PROCESOS DE INSCRIPCION Y
CERTIFICACION
CERTIFICACION DE PROCESOS
PROCESOS CERTIFICADOS CON NORMAS ISO
INCORPORAR A USUARIOS INSTITUCIONALES Y
PERSONALES A LOS PROCESOS REGISTRALES
MEDICIONES DE CALIDAD
ESTANDARES Y ESTADISTICAS DE CALIDAD
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
28
SEGURIDAD JURIDICA
2012
ACCIONES ESTRATEGICAS
PROYECTOS
INDICADOR
NUEVA ORDENANZA DEL RPMPM
GESTION DE INTELIGENCIA POLITICA
ORDENANZA SUSTITUVA O REFORMATORIA APROBADA
INTERCONEXION DE BASES DE DATOS CON CATASTRO
MUNICIPAL
DEPURACION DE BASES DE DATOS REGISTRALES
BASES DE DATOS DEL RPMPM Y GADPM CATASTROS
INTEGRADAS
SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA
PROCESO DE CONTRATACION, INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION
JURIDICA POR INTERNET
SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA FUNCIONANDO
COORDINACION CON NOTARIA MUNICIPIO, JUZGADOS,
PERSONAS
FORMACION DE ASOCIACIONES DE USUARIOS
ASOCIACIONES CONFORMADAS
PLANIFICACION ESTRATEGICA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PEDRO MONCAYO
29
Conforme la visión Institucional, el Registro de la Propiedad lidera las
propuestas de innovación y mejoramiento continuo en los procesos registrales
autonómicos, cuya sostenibilidad en el tiempo dependerá de una solida base
legal, que obligué que estos procesos se logren en mediano y largo plazo.
El modelo de gestión del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón
Pedro Moncayo en la actualidad es un referente a nivel provincial y nacional
debido a su alto grado de eficiencia y eficacia en el manejo financiero,
económico, administrativo y Registral del periodo demostrado en el 2011.
Este logro solo ha podido ser posible gracias al proceso legislativo que el
Concejo Cantonal dió a esta Institución; así como la confianza que el señor
Alcalde deposito en mi persona para que la ciudanía tenga un mejor servicio,
lo cual se ha logrado.
Mg. Edgar Vargas Inostroza
REGISTRADOR DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
PENSAMIENTO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD SIN
PROPIEDAD
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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plan estratégico del registro de la propiedad y mercantil del cantón