Comparecencia ante
Congreso Nacional
Comisión Ordinaria de Presupuesto
Ing. Roberto Ordoñez
28 de Julio de 2015
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
SITUACION FINANCIERA DE LA
INSTITUCION 1ER SEMESTRE 2015
CONTENIDO
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INTRODUCCION
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS
PROYECTOS DE INVERSION
COMPORTAMIENTO DE LAS PERDIDAS
COMPORTAMIENTO REDUCCION PERSONAL
OTRAS ACCIONES
EXPECTATIVAS AÑO 2015
INTRODUCCION
• Atendiendo la invitación del
Soberano
Congreso Nacional a través del Lic. Francisco
Rivera Hernández, Presidente Comisión
Ordinaria de Presupuesto , para informar
sobre la situación económica actual de la
Institución
así
como
la
Ejecución
Presupuestaria y el Plan de Inversión Pública
correspondiente al primer semestre del año
en curso.
• El gobierno trabaja constantemente en la
búsqueda de mayor eficiencia para
prepararnos para futuras crisis petroleras, y
para ello continuamos apoyando
la
construcción de proyectos que generen
energía con recursos renovables ya que son a
base de recursos limpios como ser el agua, sol
y el aire.
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS
1ER SEMESTRE AÑO 2015
Nota: La obtención de Prestamos se refiere a los Fondos
Proyecto Patuca
INGRESOS PRESUPUESTADO Y EJECUTADO A JUNIO 2015
(EN MILES DE LEMPIRAS)
Lps. 10,146,325.60
EJECUTADO
VARIACION
Lps. 17,226,393 .40
TOTAL PRESUPUESTO Lps.27,372,718.90
COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS
1ER SEMESTRE AÑO 2015
EGRESOS PRESUPUESTADO Y EJECUTADO A JUNIO 2015
(EN MILES DE LEMPIRAS)
Lps. 9,603,468.90
EJECUTADO
VARIACION
Lps. 17,769,250.00
TOTAL PRESUPUESTO Lps.27,372,718.90
COMPORTAMIENTO DE LOS
EGRESOS 1ER SEMESTRE AÑO 2015
PROYECTOS DE INVERSION
EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS ACUMULADO MES DE JUNIO 2015
(En Millones de Lempiras)
•
Este proyecto se refiere al mantenimiento de las obras subterráneas mas conocido
como inyecciones para el control de filtraciones en la Represa El Cajón. Los
trabajos se iniciaron en marzo 2015 con una inversión acumulada de 162.8
millones de lempiras, la obra es ejecutada por la Compañía ASTALDI y supervisada
por la empresa GEO Consult.
•
Sobre la ejecución de los principales proyectos a Junio, se registra un monto de
inversión de alrededor de L 250.0 millones, dentro de los cuales están incluidos
todos los proyectos de mejora en el sector energía en su mayoría de las
inversiones concentradas en los programas de electrificación rural y Patuca III.
•
Las inversiones en el proyecto Patuca III se han realizado en obras civiles y pagos
de tierras que corresponden a un 90% pagado, con recursos propios de la empresa
se espera la ejecución del proyecto para el resto del año con fondos externos
provenientes del Préstamo del Banco Chino con ICBC por un monto de 297
Millones de USD Dólares.
•
Los niveles de inversión con fondos externos se concentran en la terminación de
las líneas de trasmisión de Amarateca, las obras continuas de las subestaciones de
la entrada a Copan y la terminación del proyecto PROMEF.
Comportamiento de la Pérdidas 1er
Semestre Año2015
31.3
31.3
31.4
2014
2015
20.6
2008
22.5
21.2
2007
24.9
25.2
24.5
23.0
22.3
20.2
18.5
20
15
10
5
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
PORCENTAJE
25
21.0
30
27.1
29.8
35
2013
PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS
(Promedio Móvil Anual)
Nota: Cada punto significa US$ 14.0, o sea 31.4 x 14.0 = US$ 439.6 Millones por L.20 por Dollar = L. 8,792.0
Millones al año
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y
RECUPERACIÓN DE MORA
• Se mantuvo el nivel en 31.4% de pérdidas de energía
• Mediante un Proyecto de Ingreso Sostenido con Medición Automática
–PRISMA (PROMEF-BM), se logro que las perdidas no llegara a un
incremento de 35.4%.
• La mora del sector, principalmente de las empresas publicas y del
gobierno se encuentran en proceso de compensación de cuentas con
la Secretaria de Finanzas.
• Están en proceso iniciativas para la incorporación a la central de
riesgos y acciones judiciales a los clientes en Mora.
Comportamiento Mora 1er Semestre
Año 2015
•
El presente análisis de las cuentas por cobrar en las ventas de energía eléctrica nivel nacional
determina la mora recuperable y no recuperable, asimismo se establecen sectores donde se
encuentra principalmente concentrada la mora en las tarifas:
Se ha identificado que de las cuentas por cobrar, se pueden recuperar el 50% del sector privado y el 100% del
sector publico, para un total de L.3,455,777,639.67.
Comportamiento de la Reducción de
personal de la empresa
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA
ENEE
NUMERO DE EMPLEADOS ENEE
6,000
AÑOS
NUMERO DE
EMPLEADOS
5,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
may-15
jun-15
3,333
4,439
4,675
4,840
4,916
4,599
3,214
2,150
4,000
4,439
4,675
4,840
4,916
4,599
3,333
3,214
3,000
2,150
2,000
1,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
may.-15
jun.-15
• En comparación del año 2014 a la fecha la
reducción es de 2449 empleados de los cuales
1064 corresponden a la reducción del mes de
mayo a junio del 2015.
OTRAS ACCIONES
• Estamos controlando todo lo que es gasto
corriente, como ser el pago de horas extras,
viáticos, reducción de fondos reintegrables,
entre otras acciones.
• También hacemos esfuerzos para motivar la
producción de energía renovable, eólica e
hídrica, y solar. Logrando un cambio de matriz
energético para beneficio del país
EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2015
• El déficit fiscal se estima se reducirá considerablemente por
las siguientes acciones
– Reducción de la masa salarial
– Reducción del gasto corriente
– Cumplimiento de los pagos por compra de energía a un
plazo de 45 días.
– Recuperación de Mora a través de suscripción de un total
de 13,959 contratos de pago.
– Ejecución de la Nueva Estructura Corporativa ENEE
Todas estas medidas son claves para alcanzar las metas de
recuperación de la institución.
El 13 de Octubre 2014, La Junta Directiva procedió a aprobar la estructura funcional que da paso
al proceso de escindir la actual Empresa Nacional de Energía Eléctrica en una empresa de
generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución, las
cuales son entidades propiedad del Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
(ENEE)
como empresa matriz, de acuerdo a la siguiente estructura:
GRACIAS POR SU ATENCION
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EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA