Proyecto GRP ISSSTE
Junta de Comité Directivo
Abril 26, 2012
1
Temario
I. Revisión de bitácora de asuntos pendientes
II. Revisión del Plan de Proyecto:
a) Actividades terminadas
b) Actividades retrasadas
c) Próximos hitos
III. Problemas / obstáculos críticos
2
Revisión bitácora de
pendientes
Bitácora de Asuntos Pendientes
Terminadas
54
En Proceso
3
Retrasadas
4
Vencidas
2
Canceladas
3
Total
66
3
Revisión bitácora de
pendientes
Estatus: Terminado, En Proceso, Retrasado, Vencido, Cancelado Tipo:
Fuente: SD (Sesión Directiva), SE (Sesión Ejecutiva)
Importancia:
Fuente Impor # Tipo Acción
Responsable
tancia
SD0329
C
5
A
Entrega/Firma de requerimientos indispensables Raúl
incompletos (revisados en Fase 1 de talleres)
Acción, Fecha, Decisión
Critico, Necesario, Deseable
Fecha
Original
12/04/12
Fecha Estatus
Aparición
29/03/12
R
Contreras/Alejandro
Vargas
Fecha Observaciones
Nueva
27/04/12 Fase 1 de Talleres terminó el 20/Abr/2012. 4 de 24
requerimientos ya firmados, 6 adicionales ya
terminados y 14 en elaboración. Sergio Cerda quiere
que se firmen por COSIF, Usuario Final e Intellego
SD0329
C
7
A
Firma de todos los requerimientos
Alejandro Vargas
17/04/12
29/03/12
R
28/05/12 Retrasada porque se define nuevo calendario de
talleres para los 100 requerimientos indispensables
listos ya entregados.
SD0329
C
9
A
Revisar al interior del ISSSTE la restricción de los 2 Ricardo Cervantes
X definir
29/03/12
V
Sistemas conviviendo en un año
13/04/12 Ricardo confirmó la factibilidad y obtendrá el sustento.
Al 20/Abr Ricardo indica que continúa pendiente.
SE0409
C
7b
A
Negociar responsabilidades sobre el licenciamiento y Carlos Castilla
renovación de soporte del ISSSTE
10/04/12
9/04/12
R
18/05/12 Ya existe un acuerdo de responsabilidades. Pendiente
cesión de las licencias al ISSSTE
SD0412
N
4
A
Revisar con Carlos Castilla cómo resolver configuración Ricardo Cervantes
de Solman
19/04/12
12/04/12
V
Al 20/Abr Ricardo indica que sigue pendiente la junta
con Carlos Castilla
SE0416
C
10b
A
Proporcionar VPN a Héctor Zepeda
Por definir
16/04/12
R
27/04/12 Telecomunicaciones del ISSSTE aún no ha dado
Alejandro Vargas
fecha, pero Basis puede trabajar en Ferronales
4
Plan de Trabajo
5
Plan de Trabajo
6
Actividades terminadas
Terminado
Fase
1
Hito
Fecha
entrega
Responsable
Organización del Proyecto
23/Abr
Ricardo Cervantes, Ernesto
Manero
• ISSSTE integró asesores funcionales
• Intellego integró consultor Tesorería Ingresos
1
Modelo de Gobierno aprobado
23 /Abr
Ricardo Cervantes, Javier
March
2
Fase 1 de Talleres (24 talleres para
requerimientos incompletos)
20/Abr
Raúl Contreras
2
Calendario Fase 2 (64 talleres para
revisar requerimientos completos)
• Por demo del viernes 27/Abr, se realizó una
24/Abr
Raúl Contreras
segunda versión
2
Audiencia en la SFP
16/Abr
Alejandro Vargas/ Ernesto
Manero
2
Instalación Productivity Pack
18/Abr
Héctor Zepeda
2
Demo GRP a Dirección de Intellego
23/Abr
Raúl Contreras
7
Actividades vencidas
Vencido
Fase
1
Hito
Fecha
Original
Fecha
Nueva
Responsable
Plan de Trabajo:
03 /Abr
27/Abr
Horacio Ugalde
• Afinación de duración Fase 2 talleres.
• Plan de trabajo alternativo de alto nivel
1
Plan de Trabajo Aprobado
• Depende de requerimientos firmados
11/Abr
Por
definir
Alejandro Vargas
2
Entrega/Firma requerimientos
derivados de la Fase 1 de los talleres
• El usuario no estuvo de tiempo completo
25/Abr
7/May
Raúl
Contreras/Alejandro
Vargas
2
Instalación Solman
17/Abr
26/Abr
Héctor Zepeda
17/Abr
26/Abr
Héctor Zepeda
•
2
Causa: Inestabilidad red y falta de
password de root (se otorgó el 18/Abr)
Instalación EP5
•
Causa: Inestabilidad red y falta de
password de root (se otorgó el 18/Abr)
2
Plan Gestión Cambio Aprobado
24/Abr
2/May
Andrea Ruiz, Karla del
Castillo
2
Plan Capacitación Aprobado
24/Abr
4/May
Alicia de Pavia, Karla
del Castillo
8
Hitos más próximos
Fase
Hito
Fecha
Límite
Responsable
2
Talleres de Fase 2 terminados
28/May
Raúl Contreras
2
Demo GRP a Dirección ISSSTE
• Definir horario y lugar
27/Abr
Raúl Contreras
2
Plan de trabajo alternativo
27/Abr
Horacio Ugalde
2
Audiencia SFP
14/May
Alejandro Vargas,
Ernesto Manero
9
9
Problemas / Obstáculos Críticos
Tiempo del usuario clave
Contar con al menos 4h diarias acortaría duración de talleres
Renovación del soporte de SAP
Concluir el proceso de cesión de licencias
Falta de VPN para trabajar remotamente
Diferencias en proceso y firmantes de requerimientos
Intellego entrega conforme se van liberando
Revisión y firma de documentos de acuerdo con proceso definido
10
11
Revisión Documentos
Entrega de Documento a Revisión
I
N
T
E
L
L
E
G
O
Entrega de Cambios
3 días < 50 páginas
5 días < 100 páginas
7 días >= 100 páginas
Entrega de Documento Modificado
1 días < 50 páginas
2 días < 100 páginas
3 días >= 100 páginas
I
S
S
S
T
E
Aprobación del Documento
1 día
12
Revisión Documentos
1. Intellego proporcionará al ISSSTE los entregables producidos
para revisión.
2. Si el entregable es menor a 50 páginas la revisión por parte del
ISSSTE durará 3 días, si es menor a 100 páginas durará 5 días y
para entregables mayores o iguales a 100 páginas la revisión
durará 7 días.
3. Al final del término de revisión, el ISSSTE entregará a Intellego
los cambios sugeridos.
4. Intellego procederá modificar entregable en 1 día si son
entregables menores a 50 páginas, 2 para entregables menores
a 100 páginas y 3 días para entregables iguales o mayores a 100
páginas.
5. Intellego presentará al ISSSTE el documento modificado para su
aprobación y el ISSSTE lo aprobará en 1 día si ya no existen
observaciones aplicables.
13
Riesgos identificados
Riesgo
Prob.
Impacto
Dimensionamiento de HW:
• Módulos adicionales de SAP
• Conforme se incrementa el número
de desarrollos, mayor el riesgo de
problemas de desempeño
Media
Alto
Mitigación
• Llenar cuestionarios para:
• Redimensionar infraestructura
• Pruebas de rendimiento
14
Equipo de Proyecto
• Eduardo Graniello ✓
Comité Directivo
Intellego
• Carlos Castilla✓
Socio
Director
• Javier March✓
Director de
Proyecto
• Ernesto Manero✓
PMO
• Horacio Ugalde
• Mara Gallo ✓
GRP
Líder de
Tecnología
• Guillermo Conde
Basis
Presupuestos
• Juan C.Vintanelli
• TBD x 2
• Raúl Contreras
Consultores
funcionales
Administración
Del Cambio
Ante Proyecto
✓
Líder de
integración
✓
• Adrián Sánchez
✓
• Gustavo Garmendia✓
Tesorería
Tesorería Ingr.
• Alexander Sierra
Tesorería Egre.
• Juan M. Jacobo✓
Inversiones
• Rene Marquez ✓
• Hector Zepeda
Contabilidad
✓
✓
Capacitación
• Carla del Castillo✓
• Programador x 6
• Elizabeth Glez.✓
• Cuauhtemoc
Cacho
Capacitación
ABAPS
G/L
Materiales
✓
✓
Interfaces
• Litza Arenas
• TBD x 2
✓
15
Equipo de Proyecto
Equipo de Proyecto
•Adriana Torres
Comité Directivo
ISSSTE
Director de
proyecto
• Por definir:
Roberto Ahumada
José Ignacio Chan
Ulises Martínez
• Ricardo Cervantes
OIC
PMO
• Ricardo Vilardell
• Por definir
• Alejandro Vargas
Capacitación
Usuarios
Clave
• Andrea Ruiz
• Alicia de Pavia
Presupuestos
• Sergio Cerda
Gestión de
Cambio
Tesorería
Contabilidad
• Misael Marín
• Jorge González
• Arturo Carrillo • Alberto González
• Pablo Cabrera
Tecnología
• Damián González
• Acintli Zavaleta
• Miguel A. Neyra
• José M. Fuentes
Asesores
Funcionales
• José Salazar
• José Paz Magos
• Ana G. Alvarez
• Enrique
Gutiérrez
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