Ejecución del Plan Anual
de Promoción y Desarrollo
Turístico Nacional
2014
Jaime Enrique Valladolid Cienfuegos
Director Ejecutivo
Programación y Ejecución del Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional
Año 2014
Ejecución
Descripción
PLAN 2014
S/.
%
Obras
33,024,861
31,210,588
95
Estudios definitivos
2,268,125
1,040,440
46
Estudios de Preinversión
2,024,449
1,798,127
89
TOTAL
37,317,435
34,049,155
91
Principales variaciones en la ejecución de Obras
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Departamento
Creación de los servicios turísticos
públicos en los sitios Arq. de Yalape,
Karajía, Laguna de los Cóndores,
Makcro, Tella, Kuelap, Revash, Olan,
29446
AMAZONAS
la Congona y Corredor turístico del Alto
Utcubamba, en las provincias de
Chachapoyas y Luya, región
Amazonas
Mejoramiento del servicio de
142827 exposición permanente del atractivo
turístico del Museo de Arte de Lima
LIMA
Mejoramiento e instalación de los
servicios públicos de la Ruta Turística
214300
Descubriendo Barranco, en el distrito
de Barranco, provincia de Lima.
LIMA
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos en el Morro de Calzada,
259317 distrito de Calzada - provincia de
SAN MARTIN
Moyobamba - departamento de San
Martin
Plan
2014
1,600,000
TOTAL
0
Menor a lo Mayor al
previsto
previsto
-1,600,000
1,213,540 3,827,134
962,256
1,060,598
9,400,265 6,211,486 -3,188,779
Justificación
La obra no se ejecutó por falta de
arreglos institucionales con el
Ministerio de Cultura (convenios
y definición de la ubicación del
centro de investigación).
Se programó los recursos de
acuerdo al registro del PIP, sujeto
a las modificaciones establecidas
2,613,594 en la Directiva del SNIP,
(Verificación de Viabilidad).
Al cierre 2014, el avance físico
acumulado de la obra es 26.78%.
Se pagó adicional por proceso de
tratamiento de la madera y
cambios de maderas por
98,342
deterioro, situaciones
imprevisibles que se presentaron
con posterioridad al contrato.
Debido a factores climatológicos
la obra cerró con un avance
físico acumulado de 35.75%,
menor al previsto.
Principales variaciones en la ejecución de Obras
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Acondicionamiento para la
mejora y creación de los
servicios turísticos públicos de
Acceso y complementarios en la
182170
Ruta turística de la Meseta de
Marcahuasi en el distrito de San
Pedro de Casta, provincia de
Huarochirí, Región Lima.
Mejoramiento de los servicios
turísticos del Templo San
Andrés de Atuncolla al
263639
Complejo Arqueológico de
Sillustani, distrito de Atuncolla –
Puno.
Proyectos concluidos en el
2013 con gastos varios por
realizar el 2014
Departamento
Plan
2014
LIMA
PUNO
VARIOS
TOTAL
Menor al
previsto
256,327
0
1,761,435
Justificación
Los permisos y autorizaciones por
entidades como DIGESA, SUNARP, y
la Municipalidad fueron emitidos antes
5,772,903 del plazo previsto, permitiendo la
aprobación del expediente técnico, se
inició obra tiene un avance físico
acumulado de 4.22%.
5,772,903
6,962,990
Mayor al
previsto
-6,962,990
Se resolvió el contrato del expediente
técnico por no cumplir en su
presentación, motivo por el cual no se
ejecuta la obra
Gastos de liquidaciones (obra y
supervisiones),
estudios
1,505,107
complementarios para realizar
la
transferencia de la obra.
Principales variaciones en la ejecución de Expediente Técnico
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Departamento
Mejoramiento de los servicios turísticos de
Acceso hacia la Catarata de Gocta,
184961
AMAZONAS
distrito de Valera, provincia de Bongara,
región Amazonas
Mejoramiento de los servicios turístico de
la Ruta Turística Chachapoyas de historia
AMAZONAS
y tradición: Plazuela Santa Ana - Plaza
Mayor - Plazuela de la Independencia–
región Amazonas.
Acondicionamiento para la mejora y
creación de los servicios turísticos
públicos de Acceso y Complementarios en
182170 la ruta turística de la Meseta de
LIMA
Marcahuasi en el distrito de San Pedro de
Casta, provincia de Huarochirí, región
Lima
Mejoramiento de servicios turísticos
públicos relacionados al entorno y acceso
a la Ruta Turística Valle del Colca de la
Localidad de Chivay , provincia de
Caylloma, región Arequipa.
Mejoramiento de los servicios turísticos
del circuito Norte de la Reserva Nacional
180222
de Paracas, distrito de Paracas, provincia
de Pisco, región Ica.
AREQUIPA
ICA
PLAN
2014
136,488
82,000
179,138
48,000
314,455
TOTAL
28,282
0
Menor al
previsto
236,831
Se presentó demoras por el consultor
en el levantamiento de
observaciones. No se aprobó la
viabilidad en el plazo previsto
-82,000
72,165
-48,000
-77,624
Justificación
El consultor no presentó
levantamiento de observaciones al
expediente técnico, motivo por el cual
se rescindió el contrato.
-108,206
251,303
0
Mayor al
previsto
Los permisos y autorizaciones por
entidades como DIGESA, SUNARP, y
la Municipalidad fueron emitidos antes
del plazo previsto, permitiendo el
pago del último entregable del
expediente técnico.
La Municipalidad Provincial de
Caylloma demoró en suscribir el
Convenio Delegación de Competencia
de vías.
Hubo demora en la aprobación de
permisos y autorizaciones por parte
de DIGESA, SENARP, Provías
Descentralizado y DICAPI, por ello el
expediente técnico no se culminó.
Principales variaciones en la ejecución de Expediente Técnico
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Mejoramiento de los servicios turísticos del
Santuario Nacional los Manglares de Tumbes
Departamento
TUMBES
PLAN
2014
58,500
TOTAL
0
Menor al Mayor al
previsto previsto
-58,500
La Municipalidad de Zarumilla no suscribió el
Convenio, por cambios de autoridades
municipales y no se comprometía a la
sostenibilidad del proyecto. La nueva Gestión
no permite la intervención.
-109,341
Se declaró desierto ya que los proveedores
presentaron sus propuestas técnica y
financiera incumplimiento la normativa de
Contrataciones y Adquisiciones, se está a la
espera de la suscripción del Convenio con el
Ministerio de Cultura.
-145,000
Cultura emitió el CIRA, comunicando que
había evidencia de restos arqueológicos,
denegó la ejecución del Proyecto. Cultura
saneará el terreno para la nueva intervención.
Ampliación y Mejoramiento de los servicios
271024 turísticos públicos en el Pueblo de Quinua,
AYACUCHO 110,500
1,159
provincia de Huamanga, región Ayacucho
Acondicionamiento turístico para la mejora de
servicios turísticos públicos de cultura y
complementarios en el Circuito de los
175126
AYACUCHO 145,000
Monumentos del C.A. de Vilcashuamán y en su
entorno, distrito y provincia de Vilcashuamán
departamento de Ayacucho
Mejoramiento de los servicios turísticos en la
Zona Monumental de Huamanga en la región
Ayacucho
122555
Puesta en valor turístico Jatun Ushco, en el
distrito de Ambo, Huánuco
Proyectos con gastos varios por realizar el
2014 relacionados a expedientes técnicos
0
Justificación
AYACUCHO
57,000
0
-57,000
La Municipalidad Provincial de Huamanga se
demoró en suscribir el convenio de
Delegación de Competencias, requerimiento
solicitado por la OPI del MINCETUR.
HUANUCO
79,000
0
-79,000
El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de
Ambo definirán sus intervenciones
determinando el saneamiento físico legal.
173,218
Ejecución de la Componente de Capacitación
de Proyectos de Inversión y Estudio definitivo
de determinación de Mareas
VARIOS
254,591
173,218
Principales variaciones en la ejecución de Preinversión
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Acondicionamiento del Parque Turístico
144022 Nacional Lagunas Quistococha, en el
distrito de San Juan Bautista, Maynas
Acondicionamiento turístico del
Corredor rumbo al Dorado en las
160105 Localidades de Veinte de Enero, Yarina
y Manco Cápac, en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos de disfrute del Paisaje en el
232247 Monumento Arqueológico de Bandurria,
distrito de Huacho, provincia de
Huaura-región Lima
Departamento
LORETO
LORETO
LIMA
PLAN
2014
315,875
357,014
101,758
TOTAL
Menor al Mayor al
previsto previsto
El consultor optimizó la ejecución del
estudio de preinversión, se remitió el
271,775
estudio a la OPI MINCETUR para su
evaluación.
587,650
220,509
0
Justificación
-136,505
Hubo demora por parte del consultor en la
elaboración de talleres y documentación
de saneamiento por parte del Consultor en
coordinación con SERNAP.
-101,758
El nuevo Gobierno Regional no quiere
asumir el saneamiento físico donde se
ejecutará la intervención.
El consultor y el Ministerio de Cultura no
definen los alcances de la intervención del
Centro de Interpretación y el Guión
Museológico.
Mejoramiento de los servicios turísticos
278689 públicos de la isla de Taquile, distrito
de Amantani, provincia y región Puno
PUNO
237,745
108,785
-128,960
Construcción del Malecón Ecoturístico
en la Bahía del Lago Titicaca en el
distrito de Pomata, Chucuito, Puno
PUNO
120,971
0
-120,971
La Municipalidad no emite el documento
que asegure el saneamiento físico legal de
los terrenos.
Principales variaciones en la ejecución de Preinversión
Ejecución del año 2014
SNIP
PROYECTO
Departamento
PLAN 2014
TOTAL
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos del Circuito Tomay Kichua ,
región Huánuco
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos del Campo Santo de Yungay y
provincia de Yungay , región Ancash
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos de las Rutas N° 1, 2 y 3 del
183154
Santuario Nacional de Huayllay,
provincia y región de Pasco
Remodelación y Acondicionamiento
turístico de la Estación del Ferrocarril
Tacna - Arica
Mejoramiento de los servicios turísticos
públicos del Complejo Arqueológico
Chavín de Huantar distrito de Chavín,
Provincia de Huari, Ancash
Acondicionamiento turístico del
Complejo Arqueológico de Kotosh Sector Manos Cruzadas
HUANUCO
54,500
0
ANCASH
108,500
319,839
PASCO
42,500
0
TACNA
ANCASH
HUANUCO
0
0
0
13,624
20,755
28,941
Menor al Mayor a lo
previsto
previsto
Justificación
La Municipalidad no emite el
documento que asegure el
saneamiento físico legal de los
terrenos.
-54,500
211,339
-42,500
El consultor optimizó la ejecución
del estudio de preinversión, se
remitió el estudio a la OPI
MINCETUR para su evaluación.
Municipalidad se encuentra
realizando el levantamiento de la
poligonal para el saneamiento
físico legal.
13,624
Se dispone la intervención en el
proyecto como una estrategia para
consolidar esta Zona ante el Fallo
de la Haya.
20,755
Liquidación de contrato al consultor
que elaboraba el estudio de pre
inversión.
28,941
Liquidación de contrato al consultor
que elaboraba el estudio de pre
inversión.
Descargar

Presentación de PowerPoint