DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
MARZO 31 DE 2015
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
Ejecución Pptal Vigencia
RESUMEN - INVERSIÓN
CONCEPTO
Apropiación
Compromiso
Obligaciones
Enero
5.115.308
3.288.256
165.205
Febrero
5.115.308
4.050.016
606.062
Marzo
5.115.308
4.085.272
1.348.791
Abril 10
5.115.308
4.094.876
1.546.290
RESPONSABLES - INVERSIÓN
RESPONSABLE
MISIONALES
APR. VIGENTE
COMPROMISO
VALOR
%
OBLIGACION
VALOR
%
4.621.180
3.868.485
84%
1.303.403
28%
3.392.813
3.167.327
93%
1.063.710
31%
PROTECCIÓN
881.520
561.061
64%
233.665
27%
NUTRICIÓN
184.701
125.625
68%
5.542
3%
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
83.590
14.385
17%
469
1%
FAMILIAS Y COMUNIDADES
78.556
87
0%
16
0%
SOPORTE / TRANSVERSAL
494.128
216.787
44%
45.388
9%
PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
15.590
8.118
52%
7.530
48%
SERVICIOS Y ATENCIÓN
11.300
9.300
82%
1.365
12%
20
4
20%
2
12%
GESTIÓN HUMANA
245.914
124.810
51%
28.134
11%
ADMINISTRATIVA
124.852
49.384
40%
7.838
6%
15.666
3.031
19%
512
3%
5.033
7
0%
7
0%
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
53.011
19.664
37%
0
0%
COMUNICACIONES
12.153
2.467
20%
-
0%
PRIMERA INFANCIA
JURÍDICA
FINANCIERA
SNBF
ABASTECIMIENTO
COOPERACIÓN Y CONVENIOS
TOTAL
9.598
-
0%
-
0%
992
-
0%
-
0%
5.115.308
4.085.272
80%
1.348.791
* Se realizaron reducciones a los recursos Gerencia de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad
Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015
26%
REGIONAL
HUILA
CAQUETA
CESAR
CASANARE
BOYACA
ARAUCA
QUINDIO
PUTUMAYO
AMAZONAS
META
ATLANTICO
BOGOTA
CHOCO
RISARALDA
TOLIMA
SUCRE
CAUCA
VALLE
CALDAS
NORTE DE SANTANDER
MAGDALENA
GUAJIRA
ANTIOQUIA
CORDOBA
SANTANDER
BOLIVAR
NARIÑO
CUNDINAMARCA
VAUPES
GUAVIARE
SAN ANDRES
VICHADA
GUAINIA
SubTotal
Nivel Nacional
Sede
TOTAL
APR.
VIGENTE
104.602
43.018
125.038
30.546
79.519
31.566
43.796
33.985
12.366
58.915
140.161
268.607
102.755
62.093
116.345
103.214
164.903
251.806
113.921
97.277
147.356
142.972
269.054
188.614
130.502
182.443
172.282
133.634
5.577
13.300
7.890
6.488
6.260
3.390.804
142.138
1.582.366
5.115.308
COMPROMISO
VALOR
%
99.045 95%
39.792 93%
119.057 95%
28.075 92%
73.093 92%
28.665 91%
41.111 94%
31.092 91%
11.333 92%
55.179 94%
134.571 96%
255.792 95%
98.930 96%
59.826 96%
109.785 94%
98.436 95%
159.340 97%
242.596 96%
109.295 96%
92.747 95%
135.828 92%
139.255 97%
253.592 94%
183.606 97%
121.294 93%
168.819 93%
159.630 93%
126.577 95%
4.640 83%
11.856 89%
6.539 83%
4.354 67%
5.104 82%
3.208.855 95%
0%
876.417 55%
4.085.272 80%
OBLIGACION
VALOR
%
47.085 45%
18.123 42%
52.101 42%
12.531 41%
32.574 41%
12.738 40%
17.542 40%
13.378 39%
4.814 39%
22.864 39%
54.279 39%
103.210 38%
38.382 37%
23.083 37%
43.044 37%
37.932 37%
60.248 37%
87.487 35%
39.110 34%
32.661 34%
46.904 32%
44.943 31%
77.456 29%
50.559 27%
32.677 25%
45.600 25%
37.957 22%
28.127 21%
1.083 19%
2.529 19%
1.458 18%
1.076 17%
910 15%
1.124.465 33%
0%
224.326 14%
1.348.791 26%
Cifras en millones de pesos
REGIONALES - INVERSIÓN
Cumplimiento Inversión.
Programación PACCO marzo 2015
Proyección PACCO COMP.
97%
96% 95%
Proyección PACCO OBLI.
95% 95%
95% 94%
94%
Comp. SIIF
SIIF OBLI.
96% 95%
91% 90%
57%
51%
36%
43% 41%
40%
32%
32%
39%
39%
32%
35%
38%
32%
13% 13%
Región Caribe
Región Centro Oriente
Región Centro Sur
Región Eje Cafetero
Región Llanos
Región Pacífico
Sede y nivel
Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli.
99% 90% 97% 81% 99% 95% 100% 82% 99% 90% 100% 85% 88% 96%
Cumplimiento Inversión. Compromisos SIIF
Programación PACCO Marzo 2015
Región Caribe
% Cump COMP.
Región Centro Oriente
% Cump OBLI.
Región Centro Sur
Proyección COMP PACCO
Región Eje Cafetero
COMP SIIF
Región Llanos
Proyección OBLI PACCO
Valle
Nariño
Chocó
Cauca
Vichada
Vaupés
Meta
Guaviare
Guainia
Casanare
Arauca
Risaralda
Quindio
Caldas
Antioquía
Tolima
0.0%
Putumayo
0%
Huila
20.0%
Caquetá
20%
Amazonas
40.0%
Santander
40%
N de Santander
60.0%
Cundinamarca
60%
Boyacá
80.0%
Bogotá
80%
Sucre
100.0%
San Andrés
100%
Magdalena
120.0%
Guajira
120%
Córdoba
140.0%
Cesar
140%
Bolívar
160.0%
Atlántico
160%
Región Pacífico
OBLI SIIF
Sede
Nal
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Inversión ICBF
59,7%
212,908
5,115,308
4,238,195
79,9%
4,085,272
$152.923
30,4%
108,585
96,4%
9,9%
35,168
1,532,182
26,4%
1,348,791
$183.391
88,0%
356,661
7,0%
APRO.
Proy PACCO Comp Marzo
Responsable
10. Servicios y Atención
5. Protección
11. Dirección Administrativa
17. Dirección de Planeación y Control de Gestión
3. Familias y Comunidades
9. Gestión Humana
2. Primera Infancia
7. Dirección Financiera
6. Nutrición
4. Niñez y Adolescencia
15. Sistema Nacional de Bienestar Familiar
16. Comunicaciones
1. Cooperación y Convenios
12. Abastecimiento
14. Información y Tecnología
Total
Cifras en millones de pesos
Comp SIIF Marzo
Apropiación
Vigente
Inversión (1)
11.300
881.520
124.852
15.590
78.556
245.914
3.392.813
15.666
184.701
83.590
5.033
12.153
992
9.598
53.011
5.115.308
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
Proyectado
Compromiso % Compromiso
Contratar en
Real 31 de Real marzo SIIF
marzo según
marzo SIIF (3)
(3)/(1)
PACCO (2)
9.300
9.300
82,3%
573.410
561.061
63,6%
46.221
49.384
39,6%
8.090
8.118
52,1%
5.254
87
0,1%
132.474
124.810
50,8%
3.258.649
3.167.327
93,4%
3.053
3.031
19,4%
127.925
125.625
68,0%
42.428
14.385
17,2%
4.086
7
0,1%
7.741
2.467
20,3%
0,0%
0,0%
19.562
19.664
37,1%
4.238.195
4.085.272
79,9%
NO PACCO
No
programables
Nivel
NO
programado
Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones
bloqueados.
Proyectado
Diferencia
% de
Obligación Real % Obligación
% de
obligar en
PACCO - SIIF Cumplimiento
31 de marzo SIIF Real marzo Cumplimiento No pogramado
marzo según
(2)-(3)
(3)/(2)
(8)
SIIF (8)/(1)
(8)/(7)
PACCO (7)
100,0%
715
1.365
12,1%
190,9%
12.349,6
97,8%
173.302
233.665
26,5%
134,8%
12.265
3.162,9
106,8%
6.329
7.838
6,3%
123,9%
45.502
28,5
100,4%
7.500
7.530
48,3%
100,4%
5.167,0
1,7%
17
16
0,0%
96,4%
0
7.663,4
94,2%
31.295
28.134
11,4%
89,9%
80.222
91.321,7
97,2%
1.271.586
1.063.710
31,4%
83,7%
48.935
21,1
99,3%
887
512
3,3%
57,7%
5.378
2.300,6
98,2%
28.118
5.542
3,0%
19,7%
6.105
28.042,4
33,9%
7.604
469
0,6%
6,2%
8.917
4.079,1
0,2%
4.055
7
0,1%
0,2%
(35)
5.273,7
31,9%
776
0,0%
0,0%
2.402
N.A.
0,0%
N.A.
N.A.
0,0%
N.A.
102,5
100,5%
0
0,0%
N.A.
3.222
152.923,4
96,4%
1.532.182
1.348.791
26,4%
88,0%
212.908
Proyección ejecución PACCO -2015
Inversión ICBF
82.2% 79.2% 82.9% 79.9%
75.3%
84.5%
86.4%
87.5%
92.9%
92.9%
92.9%
92.9%
93.0%
93.0%
64.3%
7.0%
ENE.
FEB.
MAR.
Cumpli
86,1%
Cumpli
95,8%
Cumpli
95,9%
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Proyección COMP. PACCO
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
Ejecución Compromisos
92.9%
80.1%
83.0%
85.6%
68.4%
55.6%
30.0%
7.4% 3.2%
15.7%
34.6%
59.6%
39.4%
26.4%
11.8%
7.1%
ENE.
FEB.
MAR.
Cumpli
43,4%
Cumpli
75,2%
Cumpli
88,0%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
160.0%
Sucre, 100%,
149.0%, 103,214
120.0%
% Cumplimiento Obligaciones
140.0%
Cesar, 100%,
145.7%,
125,038
Quindio, 98%, 114.9%, 43,796
Magdalena, 96%,
99.8%, 147,356
Bolívar, 97%, 98.0%, 182,443
Nariño, 98%, 99.3%, 172,282
Caquetá, 100%,
100.1%, 43,018
100.0%
Sede Nacional,
88%, 96.4%,
1,582,366
Boyacá , 94%,
91.9%,
79,519
80.0%
Putumayo,
96%, 97.9%,
33,985
Amazonas, 100%,
95.0%, 12,366
Risaralda, 98%,
86.2%, 62,093
Valle, 100%,
85.7%, 251,806
Cundinamarca,
97%, 82.2%,
133,634
Vichada, 85%,
67.9%, 6,488
Bogotá,
98%,
82.6%,
268,607
N. de Santander,
98%, 72.1%,
97,277
Guainia,
93%, 68.6%,
6,260
60.0%
Guajira, 101%,
76.7%, 142,972
Caldas, 99%,
78.5%, 113,921
San Andrés,
102%, 60.1%,
7,890
Vaupés, 99%,
66.9%, 5,577
Córdoba, 100%,
56.4%, 188,614
Guaviare,
102%, 48.6%,
13,300
% Cumplimiento Compromisos
40.0%
85%
87%
Cifras millones $
89%
91%
93%
95%
97%
99%
101%
103%
105%
EJECUCIÓN DEL REZAGO
EJECUCIÓN DEL REZAGO
CXP
RESERVAS
REZAGO
PROYECTO
MISIONALES
NUTRICIÓN
PROTECCIÓN
PRIMERA INFANCIA
GCB
FAMILIAS Y COMUNIDADES
PAE
ALIMENTACION A VICTIMAS
SOPORTE / TRANSVERSAL
SNBF
JURÍDICA
FINANCIERA
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
ADMINISTRATIVA
ABASTECIMIENTO
GESTIÓN HUMANA
COMUNICACIONES
SERVICIOS Y ATENCIÓN
ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD
MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL
MONITOREO Y EVALUACIÓN
TOTAL
Cifras en millones de pesos
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
OBLIGACIONES
RESERVAS
PAGO
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
%
75.309
73.592
1.717
98%
6.539
22.832
28.387
475
2.944
12.988
1.144
31.597
112
3.637
56
3.636
18.935
323
2.370
37
1.292
1.061
56
81
106.906
6.073
22.597
27.582
475
2.734
12.988
1.144
29.888
1
3.635
55
3.082
18.308
323
1.978
37
1.292
1.061
51
65
103.480
467
235
805
211
1.709
111
2
1
554
627
392
6
17
3.426
93%
99%
97%
100%
93%
100%
100%
95%
1%
100%
99%
85%
97%
100%
83%
100%
100%
100%
90%
80%
97%
COMPROMISO
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
27.500
8.337
19.163
30%
6.317
1.896
17.316
352
910
709
3.975
499
3.807
56
-
2.343
1.397
13.508
296
910
709
63%
26%
22%
16%
0%
0%
%
NO APLICA
33.195
570
262
1.623
2.623
20.786
2.829
134
4.131
63
175
7.304
495
151
675
677
4.805
488
12
-
25.891
75
110
948
1.946
15.981
2.341
121
4.131
63
175
22%
87%
58%
42%
26%
23%
17%
9%
0%
0%
0%
NO APLICA
NO APLICA
60.696
15.641
45.054
26%
REZAGO
CUENTAS POR PAGAR
REGIONAL
SAN ANDRES
BOGOTA
CUNDINAMARCA
QUINDIO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
VALLE
ICBF SEDE NACIONAL
NARIÑO
ANTIOQUIA
VICHADA
SANTANDER
CASANARE
CAUCA
GUAINIA
GUAVIARE
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CESAR
CHOCÓ
CÓRDOBA
GUAJIRA
HUILA
MAGDALENA
META
RISARALDA
SUCRE
TOLIMA
VAUPÉS
AMAZONAS
TOTAL
Cifras en millones de pesos
RESERVAS
PAGO
OBLIGACIONES
250
4.668
2.909
815
1.830
2.612
7.311
51.828
3.701
9.295
746
1.666
485
920
88
94
276
1.000
370
360
2.406
147
425
2.167
1.549
2.131
1.113
1.655
777
920
406
1.300
61
626
106.906
VALOR
250
4.668
2.909
815
1.830
2.612
7.311
48.600
3.579
9.295
746
1.666
485
920
88
94
276
1.000
370
360
2.406
147
425
2.167
1.549
2.131
1.113
1.655
777
920
406
1.300
61
548
103.480
SALDO DE
OBLIGACIONES
3.227
121
78
3.426
PAGO
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
97%
COMPROMISO
VALOR
SALDO DE
OBLIGACIONES
%
25
332
2.203
17
18
4
132
49.113
2.011
5.109
240
1.052
174
119
80
65
25
201
1.125
8
7
1
41
13.006
300
748
34
146
-
100%
131 60%
1.078 51%
9 48%
11 39%
2 37%
91 31%
36.107 26%
1.712 15%
4.361 15%
206 14%
906 14%
174
0%
119
0%
80
0%
65
0%
60.696
15.641
45.054
26%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
MACRO-REGIÓN PACÍFICO
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VICTIMAS
GCB
FAMILIA
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
684.736
581.134
64.426
15.200
212
17.483
6.281
7.009
2.429
448
4.132
691.745
COMPROMISO
VALOR
655.758
574.373
61.589
12.902
206
6.557
132
4.737
1.264
420
3.053
660.495
%
96%
99%
96%
85%
97%
38%
2%
68%
52%
94%
74%
95%
OBLIGACIÓN
VALOR
223.017
203.776
17.765
1.373
12
68
22
1.057
411
74
573
224.074
%
33%
35%
28%
9%
6%
0%
0%
15%
17%
16%
14%
32%
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico
691,745
95,5%
662,719
660,495
72,5%
8,195
$2.224
100%
27,5%
3,115
262,382
224,074
$38.308
85%
32,4%
Proy PACCO Comp Marzo
Responsable
Alimentación a Víctimas
Familia y Comunidades
Generaciones con Bienestar
Infraestructura
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SNBF
Tecnología
Total
NO programado
11,310
1,6%
APRO.
No programables
Comp SIIF Marzo
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
NO PACCO
Proyectado
Apropiación
Compromiso % Compromiso Diferencia
% de
Proyectado Obligación Real % Obligación
Contratar en
Vigente
Real 31 de Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento obligar en marzo 31 de marzo SIIF Real marzo SIIF
marzo según
Inversión (1)
marzo SIIF (3)
(3)/(1)
(2)-(3)
(3)/(2)
según PACCO (7)
(8)
(8)/(1)
PACCO (2)
212
206
206
97,2%
100%
28
12
5,8%
6.281
126
132
2,1%
6,2
105%
25
22
0,3%
17.483
6.554
6.557
37,5%
-
2,7
100%
2.363
68
0,4%
2.429
15.200
581.134
64.426
4.132
448
691.745
1.206
13.250
575.996
61.866
3.100
416
662.719
1.264
12.902
574.373
61.589
3.053
420
660.495
52,0%
84,9%
98,8%
95,6%
73,9%
93,8%
95,5%
-
58,3
348,5
1.623,2
276,8
46,8
3,9
2.224,1
105%
97%
100%
100%
98%
101%
100%
240
2.615
235.917
20.380
733
80
262.382
411
1.373
203.776
17.765
573
74
224.074
16,9%
9,0%
35,1%
27,6%
13,9%
16,4%
32,4%
Cifras en millones de pesos
-
Diferencia
PACCO - SIIF
(7)-(8)
-
% de
No
Cumplimiento
pogramado
(8)/(7)
15,6
2,7
44%
89%
6
0
2.294,8
3%
1.637
170,1
1.241,7
32.141,2
2.615,0
160,3
6,7
38.307,9
171%
53%
86%
87%
78%
92%
85%
21
1.530
4.384
582
30
5
8.195
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico
95.0%
89.4%
95.6% 95.2% 95.8% 95.5% 96.0%
98.3%
98.3%
98.3%
98.3%
98.4%
98.4%
98.4%
98.4%
1.6%
ENE.
FEB.
MAR.
Cumpli
94,1%
Cumpli
99,6%
Cumpli
99,7%
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
Proyección COMP. PACCO
Ejecución Compromisos
OCT.
NOV.
DIC.
98.4%
88.9%
69.3%
43.4%
72.6%
89.7%
90.3%
73.5%
47.5%
37.9%
32.4%
18.9%
8.5%
1.4%
ENE.
Cumpli
16,0%
13.4%
FEB.
Cumpli
70,9%
1.6%
MAR.
Cumpli
85,4%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico
200%
Infraestructura, 105%, 171%, 2,429
% Cumplimiento Obligaciones
150%
Primera Infancia, 100%, 86%, 581,134
100%
Protección, 100%, 87%, 64,426
Tecnología, 101%, 92%,
448
SNBF, 98%, 78%, 4,132
Familia y
Comunidades,
105%, 89%,
6,281
50%
Alimentación a
Víctimas, 100%, 44%,
212
Nutrición, 97%, 53%, 15,200
Generaciones con
Bienestar, 100%, 3%,
17,483
0%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
% Cumplimiento Compromisos
-50%
Cifras en millones de pesos
102%
104%
106%
108%
EJECUCIÓN REZAGO
PROYECTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
OBLIGACIONES
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
MISIONALES
Desplazados
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
PAE
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Construcción SRPA
Evaluación
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
11.969
9
460
150
634
502
4.916
5.299
2.129
1.431
1
55
15
542
85
14.099
11.848
9
460
150
634
502
4.795
5.299
2.129
1.431
1
55
15
542
85
13.977
121
121
121
RESERVAS
%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
COMPROMISO
2.235
0
219
82
3
136
1.608
185
28
PAGO
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
330
49
280
0
11
1.905
0
219
33
3
136
1.328
185
17
%
15%
0%
0%
60%
0%
0%
17%
0%
38%
NO APLICA
25
2
2.262
11
340
15 42%
2 0%
1.922 15%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL CAUCA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VICTIMAS
GCB
FAMILIA
SOPORTE
TECNOLOGÍA
SNBF
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
163.597
144.357
10.786
3.084
46
4.063
1.262
1.305
134
942
229
164.903
COMPROMISO
VALOR
158.418
144.223
10.040
2.826
44
1.252
32
923
128
742
52
159.340
%
97%
100%
93%
92%
95%
31%
3%
71%
95%
79%
23%
97%
OBLIGACIÓN
VALOR
60.090
56.777
2.951
306
4
46
6
158
22
115
21
60.248
%
37%
39%
27%
10%
8%
1%
0%
12%
16%
12%
9%
37%
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Cauca
164,903
159,586
96,6%
100%
159,340
84,6%
698
$246
15,4%
73,808
60,248
36,5%
82%
No programables
Proy PACCO Comp Marzo
Responsable
Alimentación a Víctimas
Familia y Comunidades
Generaciones con Bienestar
Infraestructura
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SNBF
Tecnología
Total
NO programado
824
0,5%
APRO.
127
$13.560
Comp SIIF Marzo
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
NO PACCO
Proyectado
Apropiación
Compromiso % Compromiso Diferencia
% de
Proyectado Obligación Real % Obligación
Diferencia
% de
Contratar en
No
Vigente
Real 31 de Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento obligar en marzo 31 de marzo SIIF Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento
marzo según
pogramado
Inversión (1)
marzo SIIF (3)
(3)/(1)
(2)-(3)
(3)/(2) según PACCO (7)
(8)
(8)/(1)
(7)-(8)
(8)/(7)
PACCO (2)
46
44
44
95,2%
100%
4
4
8,5%
0,4
92%
2
1.262
32
32
2,6%
0,5
101%
6
6
0,5%
0,4
107%
4.063
1.250
1.252
30,8%
229
3.084
144.357
10.786
942
134
164.903
86
2.819
144.217
10.142
868
128
159.586
52
2.826
144.223
10.040
742
128
159.340
22,9%
91,7%
99,9%
93,1%
78,8%
95,4%
96,6%
Cifras en millones de pesos
-
-
1,5
100%
820
46
1,1%
33,7
7,4
5,8
102,4
125,4
0,2
246,0
61%
100%
100%
99%
86%
100%
100%
10
561
68.856
3.353
176
22
73.808
21
306
56.777
2.951
115
22
60.248
9,1%
9,9%
39,3%
27,4%
12,2%
16,5%
36,5%
-
774,3
6%
-
10,8
255,4
12.078,7
402,0
61,0
13.560,6
207%
55%
82%
88%
65%
100%
82%
1
(9)
132
0
127
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Cauca
96.5% 96.5% 96.8% 96.6% 96.8%
96.4%
99.4%
99.4%
99.4%
99.4%
99.5%
99.5%
99.5%
99.5%
87.9%
0.5%
ENE.
FEB.
MAR.
Cumpli
91,2%
Cumpli
99,9%
Cumpli
99,8%
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Proyección COMP. PACCO
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
Ejecución Compromisos
99.4%
91.7%
72.6%
46.9%
44.8%
74.6%
92.8%
93.8%
75.9%
49.1%
36.5%
21.5%
2.9%
1.1%
ENE.
Cumpli
39,1%
16.9%
0.6%
FEB.
MAR.
Cumpli
78,3%
Cumpli
81,6%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Cauca
208%
Infraestructura, 61%, 207%, 229
% Cumplimiento Obligaciones
158%
Familia y
Comunidades,
101%, 107%,
1,262
Tecnología, 100%, 100%,
134
108%
Alimentación a
Víctimas, 100%, 92%,
Protección, 99%, 88%, 10,786
Primera Infancia,
100%, 82%, 144,357
58%
SNBF, 86%, 65%, 942
Nutrición, 100%, 55%, 3,084
Generaciones con
Bienestar, 100%, 6%,
4,063
8%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
% Cumplimiento Compromisos
-43%
Cifras en millones de pesos
95%
100%
105%
110%
EJECUCIÓN REZAGO
PROYECTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
OBLIGACIONES
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
MISIONALES
Familia
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Evaluación
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
844
41
59
68
676
76
4
15
30
26
920
844
41
59
68
676
76
4
15
30
26
920
-
RESERVAS
PAGO
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
COMPROMISO
119
119
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
-
%
119
119
0%
0%
119
0%
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
119
-
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL CHOCÓ
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
ALIMENTACIÓN A VICTIMAS
NUTRICIÓN
FAMILIA
GCB
SOPORTE
TECNOLOGÍA
SNBF
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
101.221
87.764
2.372
23
5.733
934
4.395
1.534
80
959
495
102.755
COMPROMISO
VALOR
98.079
87.596
2.168
23
4.927
32
3.333
850
75
530
246
98.930
%
97%
100%
91%
100%
86%
3%
76%
55%
94%
55%
50%
96%
OBLIGACIÓN
VALOR
38.159
37.094
404
3
643
5
10
223
14
145
64
38.382
%
38%
42%
17%
12%
11%
1%
0%
15%
17%
15%
13%
37%
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Chocó
102,755
96,3%
98,985
98,930
100%
60,3%
880
$55
39,7%
579
48,264
38,382
$9.881
80%
37,4%
No programables
1,4%
APRO.
Proy PACCO Comp Marzo
Responsable
Alimentación a Víctimas
Familia y Comunidades
Generaciones con Bienestar
Infraestructura
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SNBF
Tecnología
Total
NO programado
1,459
Comp SIIF Marzo
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
NO PACCO
Proyectado
Apropiación
Compromiso % Compromiso Diferencia
% de
Proyectado Obligación Real % Obligación
Contratar en
Vigente
Real 31 de Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento obligar en marzo 31 de marzo SIIF Real marzo SIIF
marzo según
Inversión (1)
marzo SIIF (3)
(3)/(1)
(2)-(3)
(3)/(2) según PACCO (7)
(8)
(8)/(1)
PACCO (2)
23
23
23
100,0%
100%
4
3
11,5%
934
32
32
3,4%
100%
7
5
0,5%
4.395
3.332
3.333
75,8%
495
5.733
87.764
2.372
959
80
102.755
315
4.963
87.564
2.130
551
75
98.985
246
4.927
87.596
2.168
530
75
98.930
49,7%
86,0%
99,8%
91,4%
55,2%
93,7%
96,3%
Cifras en millones de pesos
-
-
0,8
100%
1.239
10
0,2%
69,2
35,3
31,9
38,4
21,6
55,0
78%
99%
100%
102%
96%
100%
100%
57
1.396
44.505
876
165
15
48.264
64
643
37.094
404
145
14
38.382
13,0%
11,2%
42,3%
17,0%
15,1%
16,9%
37,4%
Diferencia
PACCO - SIIF
(7)-(8)
-
% de
No
Cumplimiento
pogramado
(8)/(7)
1,5
2,1
63%
69%
-
1.228,4
1%
-
7,0
752,6
7.411,2
471,9
19,7
1,0
9.881,4
112%
46%
83%
46%
88%
93%
80%
9
706
166
1
(3)
0
880
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Chocó
96.1% 95.7% 96.3% 96.1% 96.3% 96.3% 96.7%
98.6%
98.6%
98.6%
98.6%
98.6%
98.6%
98.6%
98.6%
1.4%
ENE.
Cumpli
99,6%
FEB.
Cumpli
99,8%
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Proyección COMP. PACCO
Cumpli
99,9%
AGO.
SEP.
93.3%
74.1%
48.3%
47.0%
75.3%
OCT.
NOV.
DIC.
Ejecución Compromisos
94.2%
94.6%
98.6%
76.5%
50.8%
37.4%
24.0%
17.8%
0.0%
11.5%
1.4%
ENE.
FEB.
MAR.
Cumpli
0,0%
Cumpli
47,8%
Cumpli
79,5%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Chocó
150%
130%
Infraestructura,
78%, 112%, 495
Tecnología, 100%,
93%, 80
% Cumplimiento Obligaciones
110%
90%
Primera Infancia,
100%, 83%,
87,764
SNBF, 96%, 88%, 959
70%
Familia y
Comunidades,
100%, 69%,
934
50%
Nutrición, 99%,
46%, 5,733
30%
Alimentación a
Víctimas, 100%,
63%, 23
Protección,
102%, 46%,
2,372
Generaciones con
Bienestar, 100%, 1%,
4,395
10%
78%
83%
88%
93%
-10%
% Cumplimiento Compromisos
-30%
Cifras en millones de pesos
98%
103%
108%
EJECUCIÓN REZAGO
PROYECTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
OBLIGACIONES
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
1.023
98
9
483
235
198
1.144
887
234
24
2.167
1.023
98
9
483
235
198
1.144
887
234
24
2.167
-
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL NARIÑO
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PROTECCIÓN
PRIMERA INFANCIA
NUTRICIÓN
ALIMENTACIÓN A VICTIMAS
FAMILIA
GCB
SOPORTE
TECNOLOGÍA
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
170.481
9.006
149.548
5.210
44
1.393
5.279
1.801
92
604
1.106
172.282
COMPROMISO
VALOR
158.416
8.544
144.282
4.459
44
30
1.057
1.213
87
314
812
159.630
%
93%
95%
96%
86%
100%
2%
20%
67%
95%
52%
73%
93%
OBLIGACIÓN
VALOR
37.767
2.541
34.827
391
3
2
3
190
16
76
98
37.957
%
22%
28%
23%
8%
6%
0%
0%
11%
18%
13%
9%
22%
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Nariño
172,282
162,121
159,630
$2.491
98%
92,7%
85,4%
3,510
14,6%
600
38,243
22,0%
2,4%
APRO.
Proy PACCO Comp Marzo
Alimentación a Víctimas
Familia y Comunidades
Generaciones con Bienestar
Comp SIIF Marzo
No programables
$286
99%
Responsable
Infraestructura
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SNBF
Tecnología
Total
37,957
4,110
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
NO PACCO
Proyectado
Apropiación
Compromiso % Compromiso Diferencia
% de
Proyectado Obligación Real % Obligación
Contratar en
Vigente
Real 31 de Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento obligar en marzo 31 de marzo SIIF Real marzo SIIF
marzo según
Inversión (1)
marzo SIIF (3)
(3)/(1)
(2)-(3)
(3)/(2) según PACCO (7)
(8)
(8)/(1)
PACCO (2)
44
44
44
100,0%
100%
4
3
5,9%
1.393
30
30
2,2%
100%
5
2
0,1%
5.279
1.057
1.057
20,0%
604
5.210
149.548
9.006
1.106
92
172.282
294
4.786
146.368
8.589
866
86
162.121
314
4.459
144.282
8.544
812
87
159.630
52,1%
85,6%
96,5%
94,9%
73,4%
95,3%
92,7%
Cifras en millones de pesos
NO programado
-
-
-
100%
9
3
0,1%
20,2
327,3
2.086,3
45,0
53,9
1,1
2.491,2
107%
93%
99%
99%
94%
101%
98%
49
463
34.771
2.783
140
18
38.243
76
391
34.827
2.541
98
16
37.957
12,6%
7,5%
23,3%
28,2%
8,9%
17,6%
22,0%
Diferencia
PACCO - SIIF
(7)-(8)
-
% de
No
Cumplimiento
pogramado
(8)/(7)
1,7
3,7
61%
30%
-
6,6
29%
1
27,3
72,1
56,2
241,8
41,9
2,2
286,4
156%
84%
100%
91%
70%
88%
99%
6
389
3.021
70
23
3.510
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Nariño
93.7% 91.9% 94.1% 92.7% 94.3%
92.0%
97.6%
97.6%
97.6%
97.6%
97.6%
97.6%
97.6%
97.6%
78.5%
2.4%
ENE.
Cumpli
85,3%
FEB.
Cumpli
98,1%
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Proyección COMP. PACCO
Cumpli
98,5%
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
Ejecución Compromisos
97.6%
89.3%
72.5%
90.2%
91.0%
73.4%
66.4%
45.5%
37.1%
22.2% 22.0%
4.4%
4.4%
ENE.
Cumpli
98,8%
10.3% 10.2%
2.4%
FEB.
MAR.
Cumpli
98,4%
Cumpli
99,3%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Nariño
180%
160%
Infraestructura, 107%, 156%, 604
% Cumplimiento Obligaciones
140%
Primera Infancia, 99%, 100%, 149,548
120%
100%
Tecnología, 101%, 88%,
92
Nutrición, 93%, 84%, 5,210
80%
Protección, 99%, 91%, 9,006
SNBF, 94%, 70%, 1,106
60%
40%
Alimentación a
Víctimas, 100%, 61%,
44
Generaciones con
Bienestar, 100%, 29%,
5,279
Familia y
Comunidades,
100%, 30%, 1,393
20%
0%
92%
94%
96%
98%
100%
% Cumplimiento Compromisos
-20%
Cifras en millones de pesos
102%
104%
106%
108%
EJECUCIÓN REZAGO
PROYECTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
OBLIGACIONES
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
MISIONALES
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
PAE
Primera Infancia
Protección
Desplazados
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Construcción SRPA
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
3.574
133
47
74
502
1.930
888
127
23
55
48
1
3.701
3.452
133
47
74
502
1.809
888
NO APLICA
127
23
55
48
1
3.579
RESERVAS
%
121
121
-
97%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
121
100%
100%
100%
100%
100%
97%
COMPROMISO
1.984
30
82
3
136
1.547
185
0,137
28
25
2
2.011
PAGO
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
289
1.695 15%
30 0%
49
33 60%
3 0%
136 0%
240
1.307 16%
185 0%
0 0%
11
17 38%
NO APLICA
NO APLICA
11
15 42%
2 0%
300
1.712 15%
%
EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA
REGIONAL VALLE DEL CAUCA
EJECUCIÓN GENERAL
PROYECTO
MISIONALES
PRIMERA INFANCIA
PROTECCIÓN
ALIMENTACIÓN A VICTIMAS
NUTRICIÓN
FAMILIA
GCB
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA
SNBF
TECNOLOGÍA
TOTAL
Cifras en millones de $
APR. VIGENTE
249.437
199.466
42.261
98
1.173
2.692
3.746
2.295
1.088
1.065
142
251.732
COMPROMISO
VALOR
240.845
198.272
40.837
94
689
38
915
1.433
558
746
130
242.278
OBLIGACIÓN
%
VALOR
97%
99%
97%
96%
59%
1%
24%
62%
51%
70%
91%
96%
87.001
75.078
11.869
3
33
10
9
486
250
215
22
87.487
%
35%
38%
28%
3%
3%
0%
0%
21%
23%
20%
15%
35%
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Valle del Cauca
251,806
242,028
96,3%
100%
242,596
74,8%
3,678
$568
25,2%
1,239
102,067
87,487
$14.579
86%
34,7%
No programables
4,917
2,0%
APRO.
Proy PACCO Comp Marzo
Responsable
Alimentación a Víctimas
Familia y Comunidades
Generaciones con Bienestar
Infraestructura
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SNBF
Tecnología
Total
NO programado
Comp SIIF Marzo
Proy OBLI PACCO MAR
Obli. SIIF MAR
NO PACCO
Proyectado
Apropiación
Compromiso Real % Compromiso Diferencia
% de
Proyectado Obligación Real % Obligación Diferencia
% de
Contratar en
No
Vigente Inversión
31 de marzo SIIF Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento obligar en marzo 31 de marzo SIIF Real marzo SIIF PACCO - SIIF Cumplimiento
marzo según
pogramado
(1)
(3)
(3)/(1)
(2)-(3)
(3)/(2) según PACCO (7)
(8)
(8)/(1)
(7)-(8)
(8)/(7)
PACCO (2)
98
94
94
96,2%
100%
15
3
3,2%
12,0
21%
4
2.692
32
38
1,4%
5,8
118%
7
10
0,4%
2,7
140%
0
3.746
915
915
24,4%
-
0,4
100%
295
9
0,2%
1.102
1.173
199.466
42.261
1.125
142
251.806
511
682
197.846
41.005
815
127
242.028
652
689
198.272
40.837
969
130
242.596
59,2%
58,7%
99,4%
96,6%
86,2%
91,4%
96,3%
-
141,0
6,7
425,4
167,8
154,1
2,5
568,0
128%
101%
100%
100%
119%
102%
100%
125
194
87.785
13.368
252
25
102.067
250
33
75.078
11.869
215
22
87.487
22,7%
2,8%
37,6%
28,1%
19,1%
15,4%
34,7%
Cifras en millones de pesos
-
-
285,7
3%
1.636
125,1
161,6
12.707,5
1.499,3
37,7
3,6
14.579,5
200%
17%
86%
89%
85%
86%
86%
6
433
1.206
379
9
5
3.678
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Valle del Cauca
95.7% 95.3% 95.9% 96.1% 96.1% 96.3% 96.5%
98.0%
98.0%
98.0%
98.0%
98.0%
98.0%
98.0%
98.0%
2.0%
ENE.
Cumpli
99,6%
FEB.
Cumpli
100,2%
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
Proyección COMP. PACCO
Cumpli
100,2%
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
Ejecución Compromisos
98.1%
85.0%
67.3%
43.5%
40.5%
70.2%
85.5%
85.8%
70.7%
46.5%
34.7%
20.8%
11.3%
0.0%
ENE.
Cumpli
0,2%
14.0%
1.9%
FEB.
MAR.
Cumpli
67,3%
Cumpli
85,7%
ABR.
MAY.
JUN.
Proyección OBL. PACCO
JUL.
AGO.
SEP.
Ejecución Obligaciones
OCT.
NOV.
DIC.
Cumplimiento PACCO marzo 2015
Región Pacífico- Regional Valle del Cauca
Infraestructura, 128%,
200%, 1,102
% Cumplimiento Obligaciones
180%
Familia y
Comunidades
, 118%, 140%,
2,692
130%
Tecnología,
102%, 86%,
142
Protección, 100%,
89%, 42,261
80%
SNBF, 119%,
85%, 1,125
Primera Infancia,
100%, 86%,
199,466
Alimentación a
Víctimas, 100%, 21%,
98
30%
Generaciones con
Bienestar, 100%, 3%,
3,746
90%
95%
-20%
Cifras en millones de pesos
Nutrición, 101%, 17%, 1,173
100%
105%
110%
% Cumplimiento Compromisos
115%
120%
125%
130%
EJECUCIÓN REZAGO
PROYECTO
CUENTAS POR PAGAR
PAGO
SALDO DE
OBLIGACIONES
VALOR OBLIGACIONES
MISIONALES
Desplazados
Familia
Generaciones con Bienestar
Nutrición
Primera Infancia
Protección
SOPORTE / TRANSVERSAL
Funcionamiento
Capacitación Personal ICBF
Infraestructura ICBF
SNBF
TOTAL
Cifras en millones de $
6.529
9
188
94
17
2.684
3.537
782
518
1
230
34
7.311
6.529
9
188
94
17
2.684
3.537
782
518
1
230
34
7.311
-
RESERVAS
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
COMPROMISO
132
70
PAGO
SALDO DE
VALOR OBLIGACIONES
41
NO APLICA
-
%
91 31%
70
0%
NO APLICA
61
1
40
0
NO APLICA
21 66%
0 37%
NO APLICA
132
41
91 31%
GRACIAS
Descargar

TC Marzo 31 2015 - Pacifico - 10042015