Optimización en la Gestión de la
Flota vehicular mediante la
modalidad del Renting Vehicular
MBA Gustavo Espinoza Gómez
Gerente de Administración y Finanzas de La Molina
Lima – Perú
Junio 2014
DISTRITO DE LA MOLINA
CSI: Central
de Seguridad
Integral
51,242
19,747
10,317
16,904
10,353
8,013
Ubicación : Este de Lima
Metropolitana
Población : 162,000 Hab.
Extensión : 65.75 km2
Zonas
:7
LIMA
45,661
Población:
162,000 Hab.
DISTRITO LA MOLINA
Contenido de la
Presentación
1. Situación de la Flota Vehicular al año 2011
2. El inicio 2011/2012: estudio Lean Six Sigma y
Recomendaciones
3. Implementación del Lean Six Sigma en el
2012/2013:
 Reducción del consumo de combustible y otros gastos
 Gestión del Renting vehicular
4. Beneficios del Proyecto: Renting Vehicular
5. Conclusiones
1. SITUACIÓN DE LA FLOTA
VEHICULAR - 2011
 La antigüedad promedio de la flota vehicular (56 uu),
sobrepasaban los 06 años y los 150,000 km. de
recorrido, lo cual nos indicaba que de continuar
manteniendo la flota en las actuales circunstancias
resultaría totalmente ANTIECONOMICO.
 Infraestructura del taller de mantenimiento nuestro,
limitada.
 Talleres
externos de mantenimiento poco
confiables.
 Gastos incrementales anuales, por concepto de
mantenimiento y adquisición de repuestos.
 Elevado porcentaje de vehículos inoperativos.
1. SITUACION DE LA FLOTA
VEHICULAR
Operatividad de la flota
vehicular May. 2012
Total Operativos
Total Inoperativos
23%
77%
Operatividad de la flota
vehicular Dic. 2012
Total Operativos
Total Inoperativos
26%
74%
PROMEDIO: 25% INOPERATIVOS
2. EL INICIO: ESTUDIO LEAN SIX
SIGMA (DIC 2011- JUN 2012)
OBJETIVO: REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA
Recomendaciones
L6S
FLOTA VEHICULAR
Y MEJORAR LA OPERATIVIDAD
DE LOS
MISMOS.
DEFINIR
MEJORAR
MEDIR
ANALIZAR
CONTROLAR
 Implementar las Recomendaciones del Estudio
Lean Six Sigma para el control y el mejor uso de la
asignación de combustibles: 2012
 Implementar el Renting Vehicular 2012-2013.
3. Implementación Lean Six Sigma
9. BENEFICIOS
DEL PROYECTO
LEAN SIX SIGMAde
POR costos
AHORROS DIRECTOS
Año 2012:
reducción
EN EL AÑO 2012
20%
US$
300,000.00
S/826,169.66.00
Ahorro
ahorro
anual
Análisis de los Resultados
De los costos directos incurridos en la gestión de la flota vehicular,
referidos a combustibles, lubricantes, repuestos y accesorios,
mantenimiento y seguros, se observa que como resultado de las
recomendaciones implementadas en el Proyecto Lean Six Sigma “
Reducción de gastos de combustibles en la Municipalidad de La
Molina”, formulados en el primer semestre del 2012 e
implementado parcialmente en el segundo semestre del mismo
año, principalmente orientado al control del uso de los
combustibles y
a las diversas acciones de mejora de
mantenimiento y procedimientos de trabajo en la gestión de la
flota vehicular, dio como resultado una reducción de costos
directos en el año 2012 del orden de 20% en comparación al año
2011 (S/826,169.66)
Auditado por la Sociedad Nacional de
Industrias
Fuente: SIAF 24 Marzo 2014
3. Implementación Lean Six
Sigma Año 2013
10. BENEFICIOS DEL PROYECTO POR AHORROS DIRECTOS EN EL AÑO
2013
51%
en menores gastos de
combustible en relacion al año
2011 y 45% por debajo del
2012
Análisis de los Resultados
Resultados de los Costos Directos de la Gestión de la Flota Vehicular del
2013
Combustibles.- la Suma de gasto de combustibles 2013 es
51% menor al año 2011 y 45% menor al año 2012.
Los gastos en Repuestos y accesorios en el año 2013 es 85%
menor en relación al año 2011 y 70% en relación al año 2012.
Los Servicios de Mantenimiento de Terceros se reducen de
70% en relación al año 2011 y en 63% en relación al año
2012.
Los gatos en seguros de vehículos, se reducen en 48% en
relación al año 2011 y en 49% en relación al año 2012.
3. Gestión del Renting
2. ACTOS
PREPARATORIOS
Vehicular
1
Memorando N°065 -2012/MDLM/SGPP
del 30 Marzo 2012
Asunto: Certificación Presupuestal
Informe N°074 -2012/NDLM/GAF-
SG SG
SGSG del 06 Feb 2012
Al GAF solicita la Renovación de flota
GAF
Memorando N°178 -2012/
MDLM/GAF-SGL
del 023 Marz 2012
Asunto: Validación de TDR
Memorando N°091 -2012/
MDLM/GAF-SGSG
del 023 Marz 2012
Remite los Términos de Ref
del Serv Usuario
Sub Gerencia
Logística
Estudio de Posibilidades
del Mercado del 16Marz 2012
Informe 202-2012MDLM/GAF-SGL
del 23 Marzo 2012
Asunto: Solicita Certificación y previsión presupuestal por S/
10´672,038.45
GPPDI-SGPP
Memorando 107/MDLM/GPPDI-SGPP
del 21 de Mayo 2012, Arobando Disponiblidad
Presupuestal
3. Que incluye el RENTING
Vehicular
Se realiza la contratación del servicio de Renting Vehicular de cincuenta y cinco (55)
vehículos, por un periodo de 36 meses.
Treinta y Ocho (38) vehículos administrativos
Diecisiete (17) vehículos operativos, a ser
renovados a los veinticuatro (24) meses con
unidades de igual o superior característica, de
fabricación mínimo año 2013 y máximo 100
kilómetros de recorrido
Este monto comprende el costo del servicio,
seguros e impuestos, transportes y de ser el
caso los costos laborales conforme a la
legislación vigente, así como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecución
de la prestación materia del presente
contrato.
MONTO CONTRACTUAL (Servicio por 3 años)
El monto total asciende a S/. 9’663,698.06 (Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Tres
Mil Seiscientos Noventa y Ocho con 06/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley.
(Aprox. US$ 3,580,000.00)
3. Flota Vehicular del
RENTING
VEHICULOS
ADMINISTRATIVOS
VEHICULOS OPERATIVOS
CANTIDAD
ITEM
TIPO VEHICULO
1
Camioneta
17
2
Automoviles
08
3
Furgon
02
4
VAN
02
5
Camiones
07
6
Volquetes
02
TOTAL
38
ITEM
TIPO VEHICULO
1
Camioneta
CANTIDAD
17
17
55 UU
3. Vista Panorámica de la
Flota Vehicular RENTING
4. Análisis de Opción de Compra
VsDE COMPRA
Renting
12. ANÁLISIS
VS REINTING VEHICULAR POR MEDIO DEL VALOR ACTUAL NETO
OPCIÓN DE COMPRA
VAN
OPCIÓN DE RENTING
US$ 3 051,000.00
US$ 2 867,000.00
El Esquema compara dos alternativa:
A: Adquirir los 55 vehículos y gestionar su mantenimiento, lo cual en terminos de VAN significaría un importe de S/
8´544,594.33 nuevos soles
B. Requerir los servicios de un Renting, los cuales en términos de VAN, significaría un importe de S/8´028,236.66 nuevos
soles
C. De la comparación, se concluye que en términos de VAN, un menor importe económico es la opcion del RENTING, por lo
cual se concluye que la decisión del Renting fue la mas acertada.
4. Beneficios del Renting
Vehicular
OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR: 100%
OPTIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE
MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
REDUCCION DE COSTOS DE LA FLOTA VEHICULAR
Impacto de la mayor disponibilidad vehicular en la reducción de
la delincuencia
5.Conclusiones
 Gestionar innovativamente, para dar una solución integral a un problema
estructural que se enfrentan los Gobiernos Locales, con eficiencia y
eficacia en las gestión.
 Los resultados obtenidos, nos muestran que el RENTING VEHICULAR fue
la decisión mas adecuada, para mejorar la prestación de los servicios
públicos municipales, con una flota vehicular nueva y el soporte técnico
respectivo de la empresa que nos brinda los servicios.
 Esta es una experiencia única en el Perú, a nivel de Gobiernos Locales y su
aplicación es posible a otros Gobiernos Locales con similares problemas.
 Se tiene la oportunidad de tener siempre una flota vehicular nueva, de
continuar con este servicio, sin incrementar los costos, lo cual es una
ventaja competitiva en un Gobierno Local: disponer de un flota moderna
de vehículos para brindar servicios públicos de calidad a sus ciudadanos.
GRACIAS
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Optimización Gestión de Flota Vehícular a través de Renting