A partir del 1-1-2014 las declaraciones
trimestrales no se pueden confeccionar a
mano en los impresos que antes
suministraba la Agencia tributaria, por lo
que,
para
poder
imprimirlos
y
presentarlos en una entidad bancaria se
deben confeccionar a través de la pagina
de Hacienda
http://www.agenciatributaria.es/
El modelo 111 (retenciones) que es el
que ustedes utilizan habitualmente,
como hemos comentado se hace desde
la pagina de la AEAT
http://www.agenciatributaria.es/
de la siguiente manera:
Supongamos que hemos contratado un
profesional para dar un curso
Supongamos que en Noviembre de 2013, hemos
contratado un profesional externo para dar un
curso de informática a los maestros de un colegio.
Este profesional, para cobrar él, nos gira una
factura de:
Base……..……..1.000 €
-21% IRPF…….. -210 €
Total factura …... 790 €
La retención de 210 € tiene que pagarlas el colegio
a Hacienda en el modelo 111 del 4º Trimestre del
2013.
Se haría de la siguiente manera:
Entramos en la
pagina de la AEAT
Seleccionamos
Seleccionamos
“Presentar y consultar
declaraciones”
Seleccionamos
“Modelo 111”
Seleccionamos
“Formulario del modelo
111 para su presentacion”
Pondremos nuestros
datos: CIF, Nombre,
Periodo 4ºT (ya que la
factura era de
noviembre de 2013) y
el año
Pondremos los datos
de la factura:
Nº de perceptores (1
por que solo hay 1
profesional), la base
(1.000€) y la retención
(210€)
En las casillas 28 y 30
volveremos a poner el
importe de las retenciones
totales (210 €)
El numero de cuenta por donde se
pagaran estas retenciones.
Después “Validar y generar PDF”
Se genera un
modelo 111 en
formato PDF el cual
hay que imprimir 2
copias y llevar al
banco/caja para
pagarlo.
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