PROCESO DE ELABORACIÓN
ANALISIS DE PROGRAMAS Y
ACTUACIONES CON
RESPONSABLES DE
DEPARTAMENTOS
PRESUPUESTO 2014
SUGERENCIAS DE
RESPONSABLES MUNICIPALES
PRESUPUESTO 2014
ENCUESTA ALCALDES SOBRE
VALORACIÓN LÍNEAS DE AYUDA
REUNIONES COMARCALES
SOBRE LÍNEAS DEL
PRESUPUESTO
COMPARATIVA 2013
66,000,000
64,000,000
PRESUPUESTO 2014
64.043.356,85
62,063,744.11
1,979,612.74
62,000,000
60,000,000
58,000,000
56,000,000
+3,19%
54,000,000
52,000,000
50,000,000
2013
2014
64 Millones de euros.
Crecimiento del 3,19%.
Casi 2 Millones MÁS que en 2013
PRESUPUESTO 2014
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN ÁREA
Servicios Sociales
16.430.695,61
% Incremento
sobre 2013
25,66%
3,04%
Planes Prov. e infraestructuras
13.815.768,37
21,57%
6,08%
Carreteras, med. Ambiente y
Protección civil
8.270.264,97
12,91%
17,44%
Cultura, turismo y deportes
6.151.003,09
9,60%
9,64%
Deuda pública
4.852.000,00
7,58%
-30,83%
Personal. Cotizaciones
4.214.355,96
6,58%
0,06%
Servicios gestion municipal
3.874.946,63
6,05%
6,19%
Servicios Centrales
3.522.254,76
5,50%
4,26%
Promoción ecomica
2.912.067,46
4,55%
33,14%
64.043.356,85
100,00%
3,19%
Areas agrupadas
total
Presupuesto 2014
% Presupuesto
-30,83%
es lo que BAJA
la DEUDA
33,14%
Es lo que SUBE
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
SERVICIOS SOCIALES , PLANES PROV. E IINFRAESTRUCTURAS
suponen casi la MITAD del presupuesto
Las que MÁS suben, PROMOCIÓN ECONÓMICA,
CARRETERAS Y MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y TURISMO.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
PRESUPUESTO 2014
OBJETIVOS
SERVICIOS A
LAS
PERSONAS
MÁS
INVERSIÓN
EN LOS
MUNICIPIOS
MÁS APOYO
A LA
GESTIÓN
MUNICIPAL
MÁS APOYO AL
EMPLEO Y LA
DINAMIZACIÓN
ECONOMICA
IMPULSO AL
TURISMO,
LA CULTURA
Y EL
DEPORTE
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
SERVICIOS A LAS PERSONAS
 Un presupuesto con un marcado
carácter social, 16,4 millones de euros. Más
de 25€ de cada 100 € presupuestados se
destinan a los servicios sociales que crecen
un 3%.
 Se incrementan en 9 los convenios con
entidades sin ánimo de lucro, hasta los 36,
y se incrementa la dotación del Servicio de
Ayuda a Domicilio un 2,77% hasta los 4,53
millones de €.
 Se mantienen las convocatorias de
ayudas, ampliando la dotación de algunas
como las ayudas de emergencia (+47%) o la
de centros socioculturales (+13,64%).
 Se refuerzan otros servicios, como el
de Bomberos, que incrementa su
presupuesto un 18,5%, continuando con la
renovación de material, vehículos y el plan
de hidrantes
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
MÁS INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS
Los capítulos de inversión pura suman 16,62 millones de euros, un 17,15% más que en
2013, hasta alcanzar el 25,95% del presupuesto de 2014.
 El programa de inversión más importante siguen siendo Planes Provinciales, que crecen un
5,8% superando los 10 millones. Que además de la convocatoria incluyen actuaciones en Casas
Cuartel, mobiliario urbano o una nueva partida para obras singulares que aborde problemas
básicos, como el abastecimiento de agua o infraestructuras, dotada de 781.000 €.
 También incluye una mayor dotación en carreteras, que junto con la conservación alcanza
una inversión de 2,25 millones, el doble que el año anterior.

En medio ambiente que se triplica la inversión hasta los 650.000 €, con aumentos importantes en
las obras de mejora del ciclo hidráulico (+61%), o en el programa de depuración en pequeños núcleos
dotado con 300.000 €.

300.000 € se dedican también al programa de mejoras en los CEAS que aumenta un 42%.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
MÁS APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL
 3,8 millones de euros destinados a las áreas de apoyo más directo a
la gestión municipal, como recaudación, informática o, asistencia a
municipios, éste último con un incremento del 10,56%, por el refuerzo en
personal para atender a las entidades locales menores.
 Se dota una nueva partida de 35.000 € para la adaptación a las
nuevas normativas de las Entidades Locales
 Se mantienen las 30 convocatorias de ayudas para municipios del
año pasado incrementando el presupuesto en aquellas más demandadas
por los alcaldes y creando otras nuevas dirigidas al mantenimiento de
guarderías, dotada con 90.000 €, o para la adecuación de consultorios
médicos locales con 50.000 €.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
MÁS APOYO AL EMPLEO Y A LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

Aumento del 33% en el área de promoción
económica, que roza los 3 millones de euros,
manteniendo las convocatorias de 2013 aumentando el
presupuesto de algunas;

Aumento de la inversión a través de los
Planes Provinciales (ejecutadas en un 92%
por empresas de la provincia) y otras obras,
hasta los 16,62 millones de euros.
 Un 45% más para las ayudas a la inversión dirigida a
empresas hasta 776.000€
 Un 80% más para completar el plan de empleo de la Junta
en los municipios, con el que el año pasado se atendió a 117
municipios.

Además se crean nuevas líneas de
ayudas a empresas para gastos de alquileres,
asociaciones comercio, o asistencia a ferias
comerciales con 97.000 € en total.
 Se mantienen las ayudas a la contratación en empresas,
con 340.000 € y mejoras en polígonos 153.000 €
 Se aumenta el presupuesto para las Becas Eurofom hasta
los 74.500 €. (+26%)

Aumento también de la partida de
promoción comercial de alimentos de
Palencia en un 34,49%
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014
IMPULSO AL TURISMO, LA CULTURA Y EL DEPORTE

El presupuesto contempla también un incremento de las partidas de cultura, turismo y deportes,
que en conjunto suben un 9,6% superando los 6 millones de euros.

En temas culturales se incluyen partidas para actuaciones en el castillo de Monzón (100.000€), en
los entornos del castillo de Fuentes de Valdepero (100.000€), se aumenta el presupuesto de las
convocatorias (+35%), de los convenios y colaboraciones con 24 entidades (+13,3%), incluido el de
obras con el Obispado y se aumenta la dotación de actividades culturales (+14%).

En materia de turismo se añade una nueva convocatoria para fiestas de interés turístico, se
incrementa la cuantía para el programa de visita de templos (+6,4%) y se incluyen 100.000 € para
inversión en infraestructuras en el Canal de Castilla.

En materia de deportes se incrementa su dotación un 5,11% superando el millón de euros, que
permitirá además de desarrollar programas y convocatorias habituales, celebrar pruebas de carácter
internacional en las especialidades de orientación o bicicleta de montaña.
LOS CAPÍTULOS. COMPARATIVA 2013
Capitulo
Presupuesto en
millones de €
% Incremento
sobre 2013
1. Personal
15,95
1,05%
2. Gasto corriente
16,08
1,43%
3. Gastos Financieros
0,56
-38,63%
4. Transferencias corrientes
9,21
15,31%
5. Fondo contingencia
0,02
0,00%
6. Inversiones reales
13,00
16,65%
7. Transferencias capital
3,61
18,98%
8. Activos financieros
1,30
7,77%
9. Pasivos financieros
4,30
-29,64%
64,04
3,19%
TOTAL
PRESUPUESTO 2014
Los que aumentan
Los capítulos de las
convocatorias de
ayudas e
inversiones
Los que se reducen
La Deuda
Los que varían poco
Personal y Gasto
Corriente
El presupuesto sube un 3,19%
Suben MÁS los capítulos de INVERSIÓN y CONVOCATORIAS
LOS CAPÍTULOS. COMPARATIVA 2013
PRESUPUESTO 2014
En números redondos
Los que aumentan
3,75 millones
Los que se reducen
-2,16 millones
Los que varían poco
0,39 millones
Subida global
1,98 millones
Los que aumentan
Los que se reducen
Los que varían poco
Los que recogen convocatorias de
ayudas, convenios y acuerdos,
capítulos 4 y 7.
Los capítulos que recogen la
deuda, tanto amortización como
intereses que baja más del 33%.
Capítulos 3 y 9.
Los capítulos que recogen las
partidas de personal y gasto
corriente, así como el fondo de
contingencia
se
mantienen
estables o con un crecimiento
mínimo del 1%. Capítulos 1, 2 y
5.
Las inversiones. Capítulo 6.
También
crece
el
dinero
disponible para préstamos a
Ayuntamientos. Capítulo 8.
CAPÍTULO 1. PERSONAL
CAPITAL HUMANO
PRESUPUESTO 2014
15,95 M, es el gasto de la Diputación para pagar a las 386
personas que la componen. Una plantilla ajustada.
Un gasto importante que supone el 24,91% del total.
¿En que se gasta?
El área de servicios sociales supone la mayor parte del
gasto en personal, sólo los 73 trabajadores de la
residencia de mayores suponen 2,5 M €.
A esto hay que añadir los 28 trabajadores de los CEAS,
profesores de la Escuela de enfermería, etc.
Apoyo
gestión
municipal
17,09%
Cultura y
turismo
6.43%
Servicios
técnicos
17,69%
Other
15.14%
Cotizaciones
24,95%
Servicios
sociales
25,12%
Promoción
económica
2.33%
Organos
gobierno
6.38%
También el personal de vías y obras que atienden más
de 1.000 km de carreteras y los servicios técnicos, otros
80 trabajadores.
En 2014 sube el 1% ¿Porqué?
Otro grupo importante el que presta apoyo a la
gestión municipal como Asistencia a Municipios,
informática, el servicio de recaudación, etc.
•Más personal en Asistencia a Municipios, para
atender a las entidades locales menores.
•Se incorpora el programa de técnicos de
dinamización rural y el programa de formación dual.
•Adaptación al Plan Bolonia en la Escuela de
Enfermería.
•Desde 2011 el capítulo ha bajado un 2,55%
CAPÍTULO 2. GASTO CORRIENTE
La prestación de los SERVICIOS
Este capítulo supone el 25,12% del presupuesto, 16
Millones. ¿A que se destina este dinero?
Casi el 60% en servicios sociales, por ejemplo:
 La atención a 98 enfermos mentales.
PRESUPUESTO 2014
Área
Programa
millones
€
Servicios Sociales
Psiquiátricos
2,66
Ayuda domicilio
4,53
Resto acción social
0,76
Residencia mayores
1,18
Escuela enfermería
0,22
82%
 La ayuda a domicilio. 1.200 usuarios y 390 trabajadores.
Total
9,35
residencia de personas mayores, 625 usuarios de
teleasistencia domiciliaria o, los 452 grupos de animación
comunitaria.
Cultura y turismo
1,85
Consorcio residuos
1,93
Otros
2,90
Más de 500 actividades culturales, la promoción turística, el
mantenimiento de “La Olmeda”, la Cueva de los “Franceses”, etc.
Total
16,08
 La
Si añadimos también la aportación al Consorcio de Residuos ya
tenemos el 82% de todo el gasto corriente.
consorcio
residuos,
12.03%
otros,
18.30%
En 2014 el capítulo crece un 1,4% ¿Porqué?
• Programa de telecentros.
• Más material para conservación de carreteras y extinción de incendios.
•Sube la aportación al consorcio de residuos.
•Más dinero para ayuda a domicilio.
•La adaptación al Plan Bolonia de la Escuela de Enfermería.
•No obstante, desde el inicio de legislatura ha descendido un 0,93%
Cultura y
turismo,
11.49%
Area
servicios
sociales,
58.18%
CAPÍTULOS 3 y 9. Gasto y pasivo financiero
13%
La DEUDA pública
Deuda Pública
12.99%
11.46%
12.00
10.00
14.00%
11.31%
7.63
7.02
7.59%
7,59%
10.00%
8.00%
4.86
6.00
era la parte del
presupuesto que se
destinaba al pago
de la deuda en 2011
12.00%
8.86
8.00
PRESUPUESTO 2014
4.00
4.00%
2.00
2.00%
0.00
es lo que se
destinará en 2014
6.00%
0.00%
2011
2012
2013
2014
-45,16%
Millones de €
% sobre presupuesto total
Es la reducción del
capitulo de deuda
desde 2011
Esto permite disponer de 2,16 MILLONES
MÁS que en 2013,
4 millones más que en 2011 sin aumentar
el presupuesto
-30,83%
desde 2013
PRESUPUESTO 2014
CAPÍTULOS 4. Transferencias a entidades
Las CONVOCATORIAS y los CONVENIOS
10.00
El capítulo 4 recoge convenios o convocatorias que no
8.00
están destinados a la realización de obras, además del
6.00
gasto corriente para los ayuntamientos y la dotación de la
4.00
Fundación Provincial de Deportes. En 2014 alcanza los
2.00
9,21M, lo que supone un incremento del 15%
0.00
Además de 47 convocatorias por importe de
2,76M y 100 convenios y acuerdos con diversas
entidades por importe de 1,32M, se incluyen aquí
la financiación de programas muy importantes
para los ayuntamientos, como es la compensación
de gastos de Bomberos (400.000), CEAS
(1.271.910), Programa Crecemos (344.580), Visita
de Templos (50.000), Bibliobuses (167.000),
aportación a la UNED (197.906) etc.
9.21
7.99
2013
2014
Nº de convocatorias o convenios por áreas
Turismo
4
7
Cultura
23
6
Servicios sociales
36
Deportes
10
18
Agricultura
7
1
Medio ambiente 1 5
Promoción económica
11
0
9
10
convenios
20
30
convocatorias
40
50
PRESUPUESTO 2014
CAPÍTULOS 6 y 7. Inversiones
Actuación
Programa Telecentros
Las OBRAS
18.00
+17,15%
16.00
14,19
En millones de €
14.00
12.00
16,62
3,62
3.04
6.00
136.000
Obras reubicación personal Palacio para ahorro de
alquileres
222.000
Castillo Fuentes. Entornos
100.000
Castillo Monzón
100.000
Obras Villas Romanas
145.000
Carreteras
8.00
11.15
13.00
4.00
2.00
0.00
2013
capitulo 7
2014
capitulo 6
 Las inversiones crecen un 17,15%
hasta los 16,62 millones, el 25,95% de
todo el presupuesto.
Además de la convocatoria de los planes
provinciales con 7,25 Millones, y los planes
extraordinarios, dotados con 300.000 €
algunas de las inversiones previstas son las
de la tabla adjunta
55.000
Renovación Equipos informáticos
Mejoras parque maquinaria
10.00
Importe
54.000
2.241.000
Casas Cuartel
100.000
Obras CEAS
300.000
Proyectos singulares Ayuntamientos.
781.000
Vehículos y equipos incendios. Plan Hidrantes. Mejora
parques
354.000
Obras en piscinas publicas
150.000
Obras ciclo hidráulico
200.000
Depuración pequeños núcleos
300.000
Obras en consultorios médicos locales
50.000
Obras en Polígonos industriales
153.000
Obras en colegios de primaria
240.000
Obras centros socioculturales
125.000
Patrimonio histórico
189.000
Caminos rurales
181.000
Mejoras medioambientales
150.000
Infraestructuras Canal Castilla
100.000
Descargar

Presupuestos 2014