Informe de Rendición de Cuentas
1 de enero a 31 de diciembre de 2014
Beneficencia de Cundinamarca
Yesid Orlando Diaz Garzón
Gerente General (E)
GP-CER250234
SC-CER250232
Avance en el Cumplimiento de Metas del PDD
Años 2012-2014
AÑO 2012
META 2012-2016
Nº
52
Atender
integralmente a 600
niñas y niños de
escasos
recursos,
cada año, en los
centros
de
protección de la
Beneficencia
de
Cundinamarca
Nº
96
Atender
integralmente a 500
adolescentes
de
escasos
recursos,
cada año, en los
centros
de
protección de la
Beneficencia
de
Cundinamarca
Nº 195 Proteger
integralmente a 630
adultas y adultos
mayores cada año
en los centros de
protección de la
Beneficencia
de
Cundinamarca
AÑO 2013
PERSO
PERSO
%
PRESUPUESTO
%
NAS
NAS
AVANC EJECUTADO
AVANC
ATENDI
ATENDI
E
2012
E
DAS
DAS
590
98.33
AÑO 2014
PRESUPUESTO
PERSO
PRESUPUESTO
EJECUTADO +
NAS
%
EJECUTADO
COMPROMETIDO a
AVANCE
ATENDI
2013
diciembre 31
DAS
2014
TOTAL INVERSION
2012-2014
524
87.33
3,784,615,521
474
79.00
3,133,490,661
14,845,293,056
496
99.20
3,854,873,476
427
85.40
2,916,004,757
6,770,878,233
782
124.13 6,974,267,222
772
122.54
7,130,971,319
20,479,702,511
7,927,186,874
525
105.00
763
121.11
6,374,463,970
Avance en el Cumplimiento de Metas del PDD – Objetivo 1
Años 2012-2014
AÑO 2012
META 2012-2016
AÑO 2013
AÑO 2014
PRESUPUESTO
PERSO
PERSO
PERSON
PRESUPUEST
PRESUPUESTO
EJECUTADO +
%
NAS
%
NAS
AS
%
O EJECUTADO
EJECUTADO
COMPROMETIDO
ATENDI AVANCE
ATENDI AVANCE
ATENDID AVANCE
2012
2013
a diciembre 31
DAS
DAS
AS
2014
TOTAL
INVERSION
2012-2014
Nº
234
Atender
integralmente
a
1,200 personas con
discapacidad mental,
1,174
cada año, en los
centros de protección
de la Beneficencia de
Cundinamarca
97.83
7,437,822,825 1,164
97.00
11,635,672,143
1,145
95.42
11,132,388,767
30,205,883,735
Nº
278
Atender
durante el cuatrienio
al 100% de NNA
adultos mayores y
personas
con
discapacidad mental,
víctimas del conflicto
armado en condición
de desplazamiento,
que lo requieran, en
centros de protección
de la Beneficencia de
Cundinamarca.
(Parámetros de la
Resolución
032/
2011)
100.00
1,409,022,250
100.00
1,282,765,362
155
100.00
1,162,329,248
3,854,116,860
187
164
Avance en el cumplimiento de Metas del Plan Departamental de
Desarrollo Objetivo 1
Meta 52
Niños y niñas
Meta 96
Adolescentes
Meta 195
Adulto
Mayor
Meta 234
Discapacidad
Mental
Meta 278
Atención de Víctimas
del Conflicto armado
LOGROS
•La entidad ha cumplido satisfactoriamente en 2014 con las metas de protección de personas
vulneradas, garantizándoles condiciones de vida dignas y superiores a las que tenían en su medio
social y familiar.
155 de estas personas son víctimas del conflicto armado en condición de
desplazamiento, de las cuales 150 son niños, niñas y adolescentes brindándoles alojamiento,
alimentación, recreación, educación, uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos.
•La entidad a través de sus programas de protección ha generado un impacto social y económico
positivo para la sociedad, al mantener niños, niñas y adolescentes alejados del ambiente hostil que
puede generarse en sus familias, calle y entorno, en la mayoría de casos y alejados de las pobrezas
cuando sus familias no logran superarlas. Se trabaja de la mano con ellas y se ayuda a los
adolescentes a generar capacidades y habilidades para el trabajo.
•Se gestionaron recursos a través de venta de servicios de protección con la Secretaría Distrital de
Integración Social por valor de $9.310.468.130, con la EPSS CONVIDA para atención de 5 personas
con Discapacidad mental por valor de $29.000.000, con la EPSS CAFAM para atención de 2
personas con discapacidad mental. Se gestionó con los alcaldes municipales y comisarios de
familia, la suscripción de 106 convenios interadministrativos para ingresos de usuarios a los
programas de protección social procedentes de los municipios de Cundinamarca.
•Para 2015 se suscribieron los convenios 01 y 02 de 2015 con la Secretaría de Desarrollo Social de
Cundinamarca para la financiación de los programas de atención a la niñez, adolescencia y adulto
mayor en centros de la Beneficencia, aliviando de manera importante la situación financiera de la
entidad. Esta decisión disminuye el impacto en la venta de activos y específicamente para la vigencia
2015. Con los activos ya vendidos a plazos se espera recibir un flujo importante de recursos.
LOGROS
•La Beneficencia aportó al desarrollo económico de las regiones en 8 municipios del área de
influencia geográfica en donde se encuentran ubicados los centros de protección (Arbelaez,
Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Pacho, Chipaque, Villeta y Bogotá), contribuyendo a la
generación de 993 empleos indirectos, en el área Administrativa, Profesional, Auxiliares de
Protección y Auxiliar Servicios de Apoyo.
• La Gobernación de Cundinamarca incluyó en el presupuesto del Departamento para la
vigencia 2015, la cancelación de las nóminas y demás pagos pensionales de la Beneficencia,
mientras se define la sustitución pensional. Siendo este el principal gasto de Funcionamiento
que tenía la entidad y un pasivo de enormes repercusiones en el futuro y viabilidad de la
misma.
• La Gobernación de Cundinamarca asumió el pago de la prima de junio y las mesadas
pensionales de junio y julio de 2014 de los pensionados de la Beneficencia de Cundinamarca,
por valor de 5.200 millones de pesos.
•En 2013 se logró la certificación en calidad NTCGP1000, ISO 9001 SC-CER250232 e
IQNET, expedidas por el ICONTEC, logrando en 2014 mantener dichas certificaciones con el
esfuerzo y compromiso de los funcionarios de la entidad y los empleados de los centros de
protección, quienes se han esmerado por la mejora continua de los servicios.
Obras de Adecuación física en centros de Protección de Niñez y
Adolescencia
Instituto Campestre en Sibaté: Remodelación área de enfermería y
adecuación de 3 consultorios, pintura general de la institución, arreglo de
techos interior y exterior de todas las casas, pintura interior y exterior de la
capilla, pintura interior y exterior de biblioteca, arreglo de la tubería
interna y pisos de la cocina, arreglo de los baños de las casas, de techos
del área administrativa, pintura y arreglos lockers.
•Instituto San José en Chipaque: Adecuación de dormitorios, baños,
cubierta y reparación de la casa de la granja.
• La Colonia Alberto Nieto Cano en Pacho: Adecuación de la zona de
lavandería, enfermería, dormitorio de mujeres, consultorio, sala de
espera, construcción cancha múltiple y planta de sacrificio.
• Instituto de Promoción Social en Fusagasugá: Adecuación de
salones de clase y zona de enfermería.
CENTROS DE PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Adecuación de la Cafetería de los empleados de la Colonia
Alberto Nieto Cano-Pacho
•Adecuación de 5 oficinas y 3 consultorios para la atención
profesional en el Instituto de Promoción Social
Construcción cancha múltiple - Colonia Alberto
Nieto Cano- Pacho
CENTROS DE PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Pintura general en Instituto Campestre-Sibaté
OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL
ANCIANO
SAN PEDRO CLAVER
•Adecuación área de Historias
Clínicas,
consultorios
médicos,
farmacia,
pintura general del
botiquín, arreglo general pisos de
trabajo social y enfermería, sala de
lectura y cómputo para los usuarios.
Ampliación y arreglo general cuarto
de desechos peligrosos
• Construcción muros de seguridad
área de huerta y corredor principal al
frente de la Capilla
• Construcción y adecuación general
de la Lavandería
• Mantenimiento general de la planta
física, incluido resanes y pintura
OBRAS FISICA EN EL CBA EN ARBELAEZ
•Construcción de baños sociales, escaleras
para el acceso y embellecimiento del lugar.
•Cubrimiento de la rampa de acceso del
primer al segundo piso.
•rampa de acceso por la parte exterior que
comunica con los tres pisos.
•Construcción de depósitos y vestier
•Enchape de paredes, pisos y cambio de
puertas del primer piso
CBA SAN JOSE EN FACATATIVA
• Construcción cuarto de archivo
Arreglo de piso, techo y paredes de baño
cuarto de adulto mayor
• Pintura de muros internos
• Mantenimiento de camas metálicas
• Fabricación e instalación de Campana
en acero inoxidable para la cocina.
• Fabricación de puerta externa del
centro.
• Adecuación de cuarto de farmacia,
Consultorio de Enfermería y un cuarto
para implementos de aseo.
• Elaboración de puertas para cada
baño en carpintería metálica y
policarbonato
CBA SAN JOSE EN CHIPAQUE
Adecuación dormitorio mujeres
CBA BELMIRA EN FUSAGASUGA
• Adecuación general del comedor
Reparación de techos y pintura general del salón segundo
piso de la casa principal
• Fundición de placa de piso de la “media torta” y
siembra de plantas ornamentales.
• Construcción de 2 habitaciones, 2 baños y rampa de
acceso a las habitaciones de segundo piso casa roja
• Construcción de Consultorio de nutrición: Cambio de
puerta, pintura lavable e instalación de lavamanos,
cambio de piso , instalación de media caña en pisos y
techo.
• Adecuación de la farmacia: Instalación de 3 lavamanos,
2 dispensadores de jabón, enchape de muro,
instalación hidráulica de aguas negras y agua potable,
pintura fachada y muros.
• Adecuación del espacio para la custodia de las historias
clínicas
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
Y CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, LUDICAS Y RECRATIVAS
Montaje obras de Teatro El Quijote de la Mancha , los viajes de Cristóbal Colon,
Político en Campaña, Vida y Obra de San Vicente de Paul, Bailes.
Bailes, Fono mímicas, karaoke
Olimpiadas Deportivas, Participación en las Olimpiadas del Café en Pereira (Futsal y
Atletismo), Participación en el IV Torneo de Natación en Barrancabermeja FIDES
Salidas al parque Simón Bolívar, Museo de Mar, Planetario Distrital, Parques
Mundo Aventura y Jaime Duque, piscina municipio de Chinauta
Celebración Mes de la Persona Mayor, Día Blanco, Día de la Raza, día de los dulces,
desfile y fiesta de disfraces, celebración de cumpleaños, día dela mujer día de la
madre , festival gastronómico , festival del buen trato, festival de amor y amistad.
Feria Agroindustrial,
Encuentros Inter generacionales: Centro Crecer Timiza y Kennedy (14 adolescentes
y jóvenes)
Campamento Nacional Fides (Desierto de la Tatacoa Huila)
CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
ADECUACIONES FISICAS Y DOTACION
CENTRO MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA
Adecuación física de las áreas de enfermería, cambio de pisos, cielorrasos, sanitarios y
grifería; resanes, pintura genera y arreglo de cubiertas en los servicios Santa Ana, San
José, San Miguel, Niño Jesús, San Juan Gabriel y Guadalupe.
Mantenimiento y adecuación de cuarto para medicamentos, recubrimiento de
puertas y ventanas, gaveteros y cambio de pisos.
En servicio de alimentos: Resanes, pintura, general, arreglo de cielo raso, instalación
de campanas, de extractores, congelador 3 puertas, remodelación de mesones en
aluminio, Adecuación salón pintura resane de la fachada principal, adecuación del
cuarto de la planta eléctrica.
Dotación con sillas, mesas y hornos microondas del comedor de empleados
Dotación de carros para transporte de ropa en zona de lavandería
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
Instalación de agua potable, mesas y mesón en acero inoxidable en los comedores y
cocinetas de los servicios Santa Ana, San Luis, Maria auxiliadora, Perpetuo Socorro,
Niño Jesús, Sagrada Familia, San José, San Benito y Sagrado Corazón.
Mantenimiento de baños, cambio de lámparas con protectores, pintura de todas las
camas, resanes, pintura y arreglo de puertas, remodelación y adecuación de cuarto
para medicamentos.
EJECUCION PASIVA – GASTOS DEL PRESUPUESTO 2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
CONCEPTO
TOTAL EJECUTADO
+ COMPROMETIDO
% EJECUCION
Gastos de Personal
5.204.740.000
4.357.895.195
83.73
Gastos Generales
3.208.501.000
1.922.574.451
59.92
21.217.640.855
17.049.551.763
80.36
29.630.881.855
23.330.021.409
78.74%
Transferencias Corrientes
TOTALES
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Cupones y Bonos
Pensionales
TOTALES
1.700.000.000
217.245.000
12.78%
1.700.000.000
217.245.000
12.78%
Fuente: Ejecución Pasiva Enero 1 a Diciembre 31 de 2014
EJECUCION PASIVA – GASTOS DEL PRESUPUESTO 2014
GASTOS DE INVERSION
PRESUPEUSTO
DEFINITIVO
CONCEPTO
TOTAL
EJECUTADO +
% EJECUCION
ACOMPROMETIDO
PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
3,428,022,790 3,133,490,661
91.41%
PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
3,363,022,790 2,916,004,757
86.71%
PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES
CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
7,854,754,212 7,130,971,319
90.79%
PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN
13,781,313,222 11,132,388,767
LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
80.78%
EN
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS
EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA
100,000,000
0
0.00%
ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTRIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
300,000,000
0
0.00%
44,100,000
7,078,100
16.05%
21,000,000
0
0.00%
130,000,000
23,774,014
18.29%
29,022,213,01424,343,707,618
83.88%
CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
TOTALES
Fuente: Ejecución Pasiva Enero 1 a Diciembre 31 de 2014
EJECUCION ACTIVA – INGRESOS DEL PRESUPUESTO 2014
DESCRIPCION
PRESUPUESTO CON
MODIFICACIONES
TOTAL RECAUDO A
DICIEMBRE
Porcentaje de
Ejecución %
RENTAS PROPIAS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Venta de Bienes y Servicios
70,770,007,974
15,801,035,267
15,801,035,267
15,121,665,075
66,526,677,438
13,931,978,401
13,931,978,401
13,285,446,067
94.00%
88.17%
88.17%
87.86%
Venta de Servicios de Proteccion Social
Pensiones Asistenciales
Arrendamientos
Convenios y Contratos
Contratos y Convenios
Otros Ingresos
Otros Ingresos
RECURSOS DE CAPITAL
Rendimientos Financieros
Rendimientos Financieros
Intereses
Donaciones
Donaciones
Donaciones
Otros Recursos de Capital
Otros Recursos de Capital
6,452,695,986
211,923,939
5,502,133,176
517,649,193
3,472,561,167
161,720,999
161,720,999
54,968,972,707
198,450,000
198,450,000
198,450,000
1,323,000
1,323,000
1,323,000
54,769,199,707
54,769,199,707
7,291,021,450
519,309,739
5,475,114,878
559,487,447
559,487,447
87,044,887
87,044,887
52,594,699,037
69,349,723
69,349,723
69,349,723
0
0
52,525,349,314
52,525,349,314
112.99%
245.05%
99.51%
108.08%
16.11%
53.82%
53.82%
95.68%
34.95%
34.95%
34.95%
0.00%
0.00%
0.00%
95.90%
95.90%
Participación en Proyectos Fiduciarios
Venta de Activos
Recuperación de Cartera
APORTES DEL DEPARTAMENTO
Transferencias de la Gobernación de
Cundinamarca
5,500,000,000
41,569,199,707
7,700,000,000
5,200,000,000
8,538,776,341
43,894,856,300
91,716,673
5,200,000,000
155.25%
105.59%
1.19%
100.00%
5,200,000,000
75,970,007,974
5,200,000,000
71,726,677,438
100.00%
94.41%
Fuente: Ejecución Activa Enero 1 a Diciembre 31 de 2014
El Bienestar de Nuestros Usuarios Depende de
Todos……Muchas Gracias
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