SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
CONTROL DEL
PRODUCTO/ SERVICIO
NO CONFORME
Bogotá, de 30 Septiembre de
2011
Cumplimiento Normativo
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO
CONFORME
• Debe identificarse
• Debe controlarse
Para:
Prevenir el uso o la entrega no intensional
Tratamiento del Producto no Conforme.
a. Acciones para eliminar la no conformidad.
b. Autorizando su uso, liberaciòn o aceptación
bajo concesión por una autoridad pertinente
y, cuando sea aplicable por el cliente.
c. Acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto.
GSI-P-08 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O
SERVICIO NO CONFORME
1. APLICA PARA LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MISIONALES.
2. EL PLAN DE CONTROL ES LA CARACTERIZACIÒN DEL LOS
SERVICIOS O PRODUCTOS RESULTADO DE SU PROCESO.
3. EL PLAN DE CONTROL SE CREA UNA SOLA VEZ, LUEGO
CADA LIDER DE PROCESO JUNTO CON LOS
RESPONSABLES DE PROCEDIMIENTO REALIZAN EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL.
4. EL REPORTE DE NO CONFORMIDADES SE REGISTRA EN EL
FORMATO GSI-P08-F-
DEFINICIÒN
• No conformidad: Incumplimiento de un requisito
(necesidad o expectativa establecida generalmente
implícita u obligatoria)
• Servicio o producto no conforme es el resultado del
seguimiento o verificación en actividades o procesos,
que no cumplen con un requisito especificado, que
puede afectar a los usuario o clientes y se presenta
antes (en la preparación del servicio) o durante la
operación, puede ser detectado por el cliente
interno o externo.
Fuente: ISO 900 Literal 3.6.2/3.1.2
Fuente: www.ufps.edu.co/.../Procedimiento_para_el_Servicio_No_Conforme
Flujograma del proceso
Definir el Servicio
y/o Producto No
Conforme
Analizar Reporte
Enviar a la oficina
de calidad
Publicar los planes de
control en SIAPINC
Detectar el Servicio
y/o Producto no
Conforme
Reportar el Servicio y/o
Producto no Conforme
Tratar el Servicio y/o
Producto no
Conforme
Iniciar Plan de
Mejora
Plan de Control
1. Identificar el producto o servicio de
su procedimiento.
Definir el Servicio
y/o Producto No
Conforme
2. Identificar
los
requisitos
de
conformidad del producto o servicio
de su procedimiento
3. Identificar producto o servicio no
conforme, al no cumplir los
requisitos establecidos.
4. Definir el tratamiento
inmediata a seguir.
o
acción
EJEMPLOS
•Atención oncológica:
•Identificación de un evento médico no esperado ( casi errores -errores)
Farmacia:
•Tiempo de espera prolongado en sala de espera ( mayor de 15 minutos)
•No hay disponibilidad del medicamento cuando el usuario lo requiere.
•Medicamento que no cumple con los criterios de calidad establecidos.
Consulta médica especializada, laboratorio entre otros:
•Entrega de ordenes clinicas erradas.
•Tiempo de espera prolongado en sala de espera ( mayor de 20 minutos).
Urgencias:
•No hay disponibilidad de cupo para la atención de usuario que requiere el
mismo día.
Patología
•Resultado no disponible por daño ó perdida del material biológico.
•Error de trascripción
•Entrega de resultado de otro paciente
Priorización
Atributo de
calidad
Impacto en el
cliente
Frecuencia de
quejas
Alineación
estratégica
Total
Seguridad 3
1
3
9
Trato
3
1
6
2
Descargar

Servicio No Conforme - Gestión por Procesos