SUBDERE
Informe de Ejecución
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, al 28 de Febrero de 2010
Santiago, marzo de 2010
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo
Regional al 28 de Febrero de 2010. (no incluye deuda
flotante)
Al 28 de Febrero 2010
REGION
SUBDERE
Presupuesto Vigente M$
Gasto Devengado Acumulado
% Gasto
TARAPACA
12.550.659
2.394.643
19,1%
ANTOFAGASTA
19.957.424
4.607.971
23,1%
ATACAMA
14.861.005
1.689.342
11,4%
COQUIMBO
17.910.088
7.965.163
44,5%
VALPARAISO
21.211.171
6.887.675
32,5%
O'HIGGINS
16.052.098
4.178.949
26,0%
MAULE
23.688.847
4.665.045
19,7%
BIO - BIO
38.298.795
8.248.486
21,5%
ARAUCANIA
26.518.461
3.678.021
13,9%
LOS LAGOS
17.307.783
5.185.517
30,0%
AYSEN
13.452.855
2.715.080
20,2%
MAGALLANES
13.879.540
3.290.608
23,7%
METROPOLITANA
56.109.975
6.746.136
12,0%
LOS RIOS
13.634.089
1.758.246
12,9%
9.759.353
2.779.186
28,5%
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
315.192.143
66.790.068
21,2%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gasto Acumulado Devengado Febrero 2006 – 2007 –
2008 – 2009 - 2010 (montos en M$ de Febrero de 2010)
Gasto a Febrero
Región
SUBDERE
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
2006
Gasto
%
Acumulado
513.330
3,9%
4.146.497
17,9%
664.240
4,0%
1.330.194
5,1%
1.591.704
6,3%
3.353.369
19,1%
1.233.590
4,5%
4.729.273
8,7%
1.049.312
3,8%
2.342.804
6,8%
980.471
7,3%
541.372
3,7%
799.848
1,3%
0
0,0%
0
0,0%
23.276.004
6,6%
2007
Gasto
Acumulado
1.601.639
4.934.352
1.802.286
2.903.470
4.533.999
1.473.855
3.174.587
7.807.168
2.522.303
7.378.264
904.044
885.771
5.766.272
0
0
45.688.010
%
9,6%
18,2%
9,7%
10,7%
17,1%
6,6%
11,1%
15,4%
7,9%
19,0%
6,0%
5,8%
8,4%
0,0%
0,0%
11,8%
2008
Gasto
Acumulado
488.418
6.587.854
2.019.532
3.127.177
4.312.197
3.966.238
1.361.281
5.579.692
4.484.788
3.600.498
2.025.559
1.007.323
13.489.602
84.645
0
52.134.802
%
3,5%
22,0%
10,0%
11,7%
15,3%
20,1%
4,3%
12,4%
13,3%
13,0%
13,1%
6,8%
18,8%
0,6%
0,0%
12,8%
2009
Gasto
Acumulado
3.055.532
6.233.471
3.979.279
8.638.054
4.741.091
4.129.986
3.983.898
12.470.630
5.402.625
13.508.585
2.756.088
865.584
12.935.523
1.228.111
3.230.211
87.158.668
%
20,8%
17,0%
18,5%
28,4%
16,0%
19,3%
11,6%
25,3%
14,0%
53,6%
18,0%
5,5%
17,2%
7,2%
26,5%
20,0%
2010
Gasto
Acumulado
2.394.643
4.607.971
1.689.342
7.965.163
6.887.675
4.178.949
4.665.045
8.248.486
3.678.021
5.185.517
2.715.080
3.290.608
6.746.136
1.758.246
2.779.186
66.790.068
Nota:
En Febrero de 2010, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 1,2% superior al porcentaje alcanzado en igual mes del
año 2009 (si lo comparamos respecto de Febrero de 2008, la diferencia es de 8,4 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Febrero de 2010 respecto de igual periodo a 2009 es inferior en M$ 20.368.600,
respecto a 2008 es superior en M$ 14.655.266.-
%
19,1%
23,1%
11,4%
44,5%
32,5%
26,0%
19,7%
21,5%
13,9%
30,0%
20,2%
23,7%
12,0%
12,9%
28,5%
21,2%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gasto Devengado y Presupuesto 2009 - 2010
Presupuesto FNDR 2009 - 2010 Gasto Acumulado FNDR 2009 - 2010
700.000.000
56 8 .70 1.6 8 0
600.000.000
SUBDERE
Monto M$ Cada año
517.78 5.0 0 1
52 2 .0 10 .0 3 9
53 6 .3 76 .4 54
579 .3 2 4 .2 3 6
59 9 .0 55.3 10
577.3 58 .53 2
551.9 6 6 .12 3
579 .13 3 .0 4 3
59 5.6 4 1.4 12
518 .3 9 6 .59 4
500.000.000
4 70 .6 18 .16 6
4 72 .59 5.2 4 3
4 2 9 .3 9 0 .6 3 2
4 3 0 .6 52 .9 6 6
400.000.000
3 8 8 .52 6 .8 8 1
3 15.19 2 .14 3
3 15.19 2 .14 3
3 4 2 .175.8 0 7
300.000.000
3 0 9 .4 3 1.8 0 3
3 0 1.13 7.2 2 4
Presupuesto 2009
Gasto Acumulado Mensual 2009
2 51.3 72 .8 53
200.000.000
19 9 .16 9 .4 6 7
8 5.9 16 .151
Presupuesto 2010
Gasto Acumulado Mensual 2010
14 7.3 8 3 .8 3 6
100.000.000
3 3 .6 3 9 .0 4 2
6 6 .79 0 .0 6 8
2 5.514 .9 6 2
0
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)
Ejecución al 28 de Febrero de 2010
NOMBRE
SUBDERE
PRESUPUESTO
INICIAL LEY
PRESUPUESTOS
2010 M$
VARIACION M$
% CRECIMIENTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
M$
RECURSOS
TRANSFERIDOS
M$
% GASTO PPTO.
VIGENTE
Tarapacá
228.035
0
0,0%
228.035
575
0,3%
Antofagasta
299.021
0
0,0%
299.021
34.923
11,7%
Atacama
257.377
0
0,0%
257.377
11.209
4,4%
Coquimbo
361.236
0
0,0%
361.236
0
0,0%
Valparaíso
444.681
0
0,0%
444.681
1.403.614
315,6%
O‘Higgins
312.976
0
0,0%
312.976
152.020
48,6%
Maule
504.836
0
0,0%
504.836
31.002
6,1%
Bíobío
802.235
0
0,0%
802.235
140.204
17,5%
Araucanía
566.711
0
0,0%
566.711
17.881
3,2%
Los Lagos
366.970
0
0,0%
366.970
114.365
31,2%
Aysén
286.959
0
0,0%
286.959
104.694
36,5%
Magallanes
295.941
0
0,0%
295.941
367.069
124,0%
Metropolitana
869.364
0
0,0%
869.364
284.297
32,7%
Los Ríos
291.844
0
0,0%
291.844
0
0,0%
Arica y Parinacota
198.879
0
0,0%
198.879
197.555
99,3%
6.087.065
0
0,0%
6.087.065
2.859.407
47,0%
TOTAL PAIS
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión
28 de Febrero 2010
Transferencias Corrientes;
M$ 1.415.935 ; 2,1%
Transferencias de Capital;
M$ 11.437.160 ; 16,8%
SUBDERE
Activos No Financieros;
M$ 2.418.273 ; 3,5%
Anticipo a Contratistas;
M$ 1.229.951 ; 1,8%
Inversión Real;
M$ 51.721.258 ; 75,8%
Nota: M$ 6.354.242. (55,6%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a
los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno
Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias
de Capital” al 28 de Febrero 2010
Otras Transferencias Sector
Privado;
M$ 385.000 ; 3,4%
Programa Mejoramiento
Barrios;
M$ 2.146.588 ; 18,8%
Otras Entidades (FIC - Fom.
Productivo);
M$ 4.697.919 ; 41,1%
SUBDERE
Fondo Regional Iniciativa Local
(FRIL);
M$ 2.859.407 ; 25,0%
Transferencias Municipios JEC;
M$ 1.348.247 ; 11,8%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a
generar empleo, al 28 de Febrero 2010
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES;
M$ 1.415.935 ; 2,1%
ACTIVOS NO FINANCIEROS;
M$ 5.596.157 ; 8,4%
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL;
M$ 5.082.919 ; 7,6%
SUBDERE
INVERSION EMPLEO;
M$ 54.695.057 ; 81,9%
Inversión en Empleo ( 81.9%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los
Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a
construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .
Inversión no intensiva en empleo ( 18,1%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros
(Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo
y otros).
Estadísticas Nacionales: Participación Sectorial en el Gasto
Nacional.
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el
Gasto Nacional del Sector Transporte.
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el
Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el
Gasto Nacional del Sector Energía
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el
Gasto Nacional del Sector Multisectorial
SUBDERE
Sector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBDERE
Sector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas
de inversión
SUBDERE
Sector Energía: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBDERE
Sector Multisectorial: Gasto Regional en iniciativas de
inversión
SUBDERE
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Descargar

al 28 de Febrero 2010