Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Matriz Programa
Presupuestario
Dirección de
Evaluación y Calidad del Gasto
Email: [email protected]
Santo Domingo, D.N
julio 2015
Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Objetivo
Al finalizar la exposición , los/as participantes
estarán en capacidad de comprender el uso de la
matriz de programas presupuestarios que será
usada para los programas sustantivos de su
institución.
Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Índice
1. Definición
de
la
Matriz
de
Programas
Presupuestarios
2. Ventajas de la Matriz de Programas Presupuestarios
3. Conceptos Generales
4. Estructura de la Matriz
5. Explicación sobre el llenado de la matriz
6. Consideraciones generales: Preguntas claves
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¿Construyamos un
columpio?
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Definición de la Matriz de Programa
Presupuestario
Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Ventajas de la matriz
Permite la
presupuesto
articulación
entre
la
planificación
y
el
Permitir ordenar, conducir y orientar las acciones hacia
el desarrollo integral de un país, estado, municipio o
institución.
Identificar los responsables de cada objetivo, así como
su relación con los involucrados para el logro de los mismos.
Brindar información útil para mejorar la toma de
decisiones sobre la asignación presupuestaria a programas.
Favorecer la transparencia y acceso a la información
integrando los resultados de los programas de manera
homogénea.
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Conceptos Generales
Impactos
Es la contribución del programa al logro de un
objetivo superior (a la consecución de objetivos de la
Estrategia Nacional de Desarrollo), en el mediano y
largo plazo
Resultados
Es el resultado directo a ser logrado en la población
o área de enfoque como consecuencia de la
utilización de los componentes (bienes y/o servicios)
producidos o entregados por el programa
Producto
Bien o servicio producido por institución pública
que surgen como resultado de la combinación de
insumos
Actividades
Son las principales acciones emprendidas mediante
las cuales se movilizan insumos para generar los
bienes y/o servicios que produce o entrega el
programa
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Conceptos Generales
Medios de
Verificación
Indican las fuentes precisas de
información que se utilizaran para
medir cada uno de los indicadores (de
cada nivel)
Supuestos
Son
los
factores
externos
al
funcionamiento del programa y sus
operadores, que tienen que suceder
para el logro de los objetivos del
programa.
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Estructura de la Matriz
• Encabezado
• Impactos
• Resultados
• Productos terminales
• Subprogramas
• Proyectos
• Actividades especificas
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Encabezado
INSTITUCIÓN (1):
NOMBRE DEL PROGRAMA (2):
UNIDAD EJECUTORA (3):
CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO
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Impactos y resultados
RESULTADOS
(5)
IMPACTOS
(4)
Valor
Valor
Contribución
estimado
Nombre del Valor
estimado
relevante del
Año
Indicador
Año Línea Año
programa según END
siguiente al
(b)
Base
(c) Presupuest
o PNPSP (a)
Presupuest
ado
(d)
ado
(e)
Valor
estimado
Año
Medios de
subsiguient
Supuestos
Verificación
e al
(h)
(g)
Presupuest
ado
(f)
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Productos terminales
PRODUCTOS
TERMINALES
(6)
Denominación
(i)
Unidad de
Medida
(j)
Cantidad
Meta año
vigente
(k)
Cantidad
Cantidad
estimada
Meta año
año
presupuest
siguiente al
ado
presupuest
(l)
ado (m)
Cantidad
estimada
año
Usuarios
subsiguient
(o)
e al
presupuest
ado (n)
Medios de
Verificación
(p)
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Subprogramas, proyectos y actividades
especificas
ACTIVIDADES PROYECTOS -si
ESPECÍFICAS (9) los hubiere- (8)
SUB
PROGRAMAS
(7)
Nombre
(q)
Unidad
ejecutora
Código (s)
responsable
(r)
Recursos financieros
(t)
Insumos críticos
(u)
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Consideraciones generales: Preguntas
claves
1. ¿Cuándo será utilizada la Matriz?
2. ¿Quién es el responsable de completar la Matriz?
3. ¿Dónde obtener asistencia para el llenado de la
matriz?
4. ¿Se realizarán capacitaciones para llenar la Matriz?