Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO 2015
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Presupuesto 2015
PRESUPUESTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO
GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2015
AYUNTAMIENTO …..………………………….. 32.422.828,18 €
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL ………….1.085.860,34€
MUSEO ARQUEOLÓGICO…….…….……………..178.573.74 €
PARQUE MARÍTIMO, S.A.U….….……………….2.766.932,81 €
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Presupuesto 2015
¿A QUÉ FINES SE DESTINA EL PRESUPUESTO?
SE DESTINA A LA FINANCIACION DE LAS POLÍTICAS DE GASTO SIGUIENTES:
SEGURIDAD
3.452.050.21 €
FOMENTO DEL
EMPLEO
248.113,64 €
VIVIENDA Y
URBANISMO
987.393,92 €
SANIDAD
83.317,52 €
SERV. DE CARÁCTER
GENERAL
3.047.875,56 €
BIENESTAR
COMUNITARIO
6.017.740,64 €
EDUCACIÓN
431.769,21 €
ADMON. FINANCIERA Y
TRIBUTARIA
2.641.496,63 €
MEDIO AMBIENTE
2.120.896,57 €
CULTURA
1.002.489,03 €
PENSIONES
0,00€
DEPORTE
562.574,56 €
SERVICIOS SOCIALES
Y PROMOCIÓN SOCIAL
1.452.569,07 €
TURISMO Y
COMERCIO
5.813.416,12 €
ORGANOS DE GOBIERNO
813.183,79 €
TRANSFERENCIAS A
OTRAS
ADMINISTRACIONES
964.716,11 €
DEUDA PÚBLICA
2.783.225,60 €
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Presupuesto 2015
¿EN QUÉ SE GASTA?
GASTOS DE PERSONAL
13.166.171,08 €
FONDO DE CONTINGENCIA
155.000,00 €
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
12.676.664,03 €
INVERSIONES
751.536,79€
GASTOS FINANCIEROS
1.351.810,54 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.128.312,50 €
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
1.731.918,18 €
PASIVOS FINANCIEROS
1.461.415,06 €
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Presupuesto 2015
¿QUIÉN GESTIONA EL GASTO?
EL GASTO LO GESTIONA EL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LOS/AS
CONCEJALES/AS QUE LO INTEGRAN, BAJO LA DIRECCIÓN DEL ALCALDE,
CORRESPONDIENDO SU GESTIÓN DIRECTA A LAS ÁREAS DE GOBIERNO
SIGUIENTES:
•PLANIFICACION Y GESTION SOCIAL, TURISTICA
Y ECONOMICA
•URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
•OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
•DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
•EDUCACIÓN Y CULTURA
•RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y SEGURIDAD 1
9.942.406,09 €
207.000,00 €
6.722.815,10 €
622.688,91 €
1.316.239,75 €
3.561.678,33 €
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Presupuesto 2015
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO?
• IMPUESTOS DIRECTOS
–
–
–
–
BIENES INMUEBLES (IBI)
VEHÍCULOS (IVTM)
PLUSVALÍA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
• IMPUESTOS INDIRECTOS
–
–
–
–
14.514.414,07 €
3.358.718,62 €
SOBRE CONSTRUCIONES (ICIO)
SOBRE MATRICULACIÓN
ARBITRIO IMPORTACIONES Y MERCANCIAS (AIEM)
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO (IGIC)
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Presupuesto 2015
¿CÓMO SE FINANCIA EL PRESUPUESTO?
•
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
4.854.508,94 €
•
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
– PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO
– FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
– OTRAS TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES
7.574.303,55 €
•
INGRESOS PATRIMONIALES
•
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
•
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
•
ACTIVOS FINANCIEROS
4,00 €
•
PASIVOS FINANCIEROS
0,00 €
893.917,26 €
1,00 €
1.226.960,74 €
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Presupuesto 2015
GRÁFICAS DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO
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Presupuesto 2015
POLIT ICAS DE GAST OS
20,00%
SEGURIDAD
18,00%
VIVIENDA Y URBANISMO
BIENESTAR COMUNITARIO
16,00%
MEDIO AMBIENTE
14,00%
PENSIONES
12,00%
SERVICIOS SOCIALES Y
PROMOCIÓN SOCIAL
FOMENTO DEL EMPLEO
SANIDAD
10,00%
EDUCACION
8,00%
CULTURA
DEPORTE
6,00%
TURISMO Y COMERCIO
ORGANOS DE GOBIERNO
4,00%
2,00%
0,00%
SERVICIOS DE CARÁCTER
GENERAL
ADMINISTRACION FINANCIERA Y
TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS A OTRAS
ADMINISTRACIONES
DEUDA PUBLICA
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Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2015
DEL AYUNTAMIENTO
ESTADO DE INGRESOS
4% 0%
0%
0%
3%
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PUBLICOS
Y OTROS
23%
45%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITTAL
ACTIVOS FINANCIEROS
15%
PASIVOS FINANCIEROS
10%
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Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2015
DEL AYUNTAMIENTO
ESTADO DE GASTOS POR AREAS
AREA DE PLANIFICACION
YGESTION SOCIAL,
TURISTICA Y ECONOMICA
31%
41%
AREA DE URBANISMO Y
MEDIO AMBIENTE
AREA DE OBRAS Y
SERVICIOS COMUNITARIOS
1%
4%
21%
2%
AREA DE DESARROLLO
ECONOMICO, COMERCIO Y
CONCESIONES
ADMINISTRATIVAS
AREA DE EDUCACION,
CULTURA Y DEPORTES
RECURSOS HUMANOS,
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Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2015
DEL AYUNTAMIENTO
ESTADO DE GASTOS
3%
GASTOS DE PERSONAL
0% 5%
2%
0%
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
5%
GASTOS FINANCIEROS
4%
42%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
39%
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Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2015: DEL
AYUNTAMIENTO. ESTADO COMPARATIVO DE LOS
CAPITULOS DE INGRESOS DE LOS PRESUPUESTO 2014-2015
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
AÑO 2015
AÑO 2014
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
I
II
III
IV
V
CAPITULOS
VI
VII
VIII
IX
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Presupuesto 2015
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2015: DEL AYUNTAMIENTO.
ESTADO COMPARATIVO DE LOS CAPITULOS DE GASTOS
PRESUPUESTO 2014-2015
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
AÑO 2015
6.000.000,00
AÑO 2014
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
I
II
III
IV
V
CAPITULOS
VI
VII
VIII
IX
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Presupuesto 2015
GRÁFICAS PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(AYUNTAMIENTO, O.A.L., PATRONATO MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PAMARSA)
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
Presupuesto 2015
INGRESOS POR CAPITULOS
IMPUESTOS DIRECTOS I
IMPUESTOS INDIRECTOS II
23%
4%
3%
0%
0%
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS III
0%
43%
22%
5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
IV
INGRESOS PATRIMONIALES V
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES VI
TRANSFERENCIAS DE CAPITTAL
VII
ACTIVOS FINANCIEROS VIII
PASIVOS FINANCIEROS IX
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Presupuesto 2015
GASTOS POR CAPITULOS
0%
GASTOS DE PERSONAL I
2%
2%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES
Y SERVICIOS II
0%
2%
GASTOS FINANCIEROS III
6%
4%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES IV
50%
FONDO DE CONTINGENCIA V
INVERSIONES REALES VI
34%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VII
ACTIVOS FINANCIEROS VIII
PASIVOS FINANCIEROS IX
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