EL PRESUPUESTO 2009:
UN PRESUPUESTO QUE
EMPEORA LA ECONOMÍA DE LAS
FAMILIAS
DISMINUYE EL PRESUPUESTO EN EL
AYUNTAMIENTO Y AUMENTA EN LAS EMPRESAS
2005
AYUNTAMIENTO
2006
2007
2008
2009
INCR. 08-09 INCR. 05-09
4.605.941.423 4.605.941.423 4.285.420.253 4.761.665.024 4.652.534.829
325.737.875
325.737.875
368.364.779
1,34%
13,09%
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
786.324.806
786.324.806 1.127.806.423 1.427.796.216 1.563.290.561
9,49%
98,81%
5.718.004.104 5.718.004.104 5.752.162.126 6.552.972.152 6.584.190.169
0,48%
15,15%
Millones de €
363.510.912
1,01%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
338.935.450
-2,29%
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
AYUNTAMIENTO
2.500
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES
2.000
1.500
1.000
500
0
2005
2006
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
2007
2008
2009
(en euros)
IBI Y TASA DE BASURAS
DENOMINACIÓN
2.002
IMP. BIENES INMUEBLES
TASA BASURAS
SUMA
2.003
303,1
0,0
303,1
320,7
0,0
320,7
2.004
434,1
0,0
434,1
2.005
2.006
541,2
0,0
541,2
2.007
594,7
28,6
623,3
653,6
29,2
682,8
2.008
782,8
27,5
810,3
28,6
594,7
2006
0,0
541,2
2005
0,0
434,1
2004
320,7
2003
303,1
2002
0
206,3%
261,8%
29,2
653,6
2007
928,2
168,3
1.096,5
27,5
782,8
2008
2.009 - 02
168,3
928,2
2009
2.009
0,0
0,0
200
400
600
IMP. BIENES INMUEBLES
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
800
1.000
TASA BASURAS
(millones de euros)
1.200
GRÚA (30 % más) Y MULTAS (53,7 % más), O
COMO MEJORAR LA MOVILIDAD SEGÚN EL PP
CÓDIGO DESCRIPCION
31000
39100
2.007
RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
INFRACCIÓN ORDENANZA CIRCULACIÓN
2.008
2.009
16.300.000 18.434.032 23.973.531
125.967.666 176.000.000 270.456.301
2.007-09 €
2.007-09 %
7.673.531
144.488.635
47,1%
114,7%
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
(en euros)
Millones de €
270,5
300
250
176,0
200
126,0
150
100
50
16,3
18,4
24,0
0
RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA
PÚBLICA
2.007
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
INFRACCIÓN ORDENANZA
CIRCULACIÓN
2.008
2.009
¿CÓMO LE AFECTA LA SUBIDA TRIBUTARIA
A UN MADRILEÑO?
DIVERSOS TRIBUTOS LOCALES
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (cuota media anual de una vivienda de 85-95 m 2 )
TASA DE BASURAS (coste medio según el Ayuntamiento)
TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Distintivo de residentes anual)
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Turismo de 12 hasta 15,99 caballos fiscales)
VADOS (Garaje comunitario que tenga entre 500 y 1000 m2 y esté situado en una calle con la categoría fiscal 4
pagaría 1.220,1 euros. Si supoenmos que tiene 50 plazas, el coste por vecino será de 24,4 €)
TOTAL
Fuente: Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Madrid 2008 y 2009
2008 - 2009 €
2008
2009
2008 - 2009 %
237,3
261,8
24,5
-
59,0
59,0
24,6
25,6
1,0
4,2%
131,0
137,0
6,0
4,6%
24,4
25,4
1,0
4,2%
417,3
508,9
91,6
22,0%
10,3%
-
(euros)
¿POR QUÉ SE REDUCEN LOS INGRESOS ?
CAEN EN PICADO ALGUNOS INGRESOS
PATRIMONIALES
Ingresos patrimoniales
2008
2009
265.000.000
66.000.000
Publicidad exterior
13.000.000
6.703.873
Otros
70.000.000
26.400.000
348.000.000
99.103.873
Ingresos del Canal de Isabel II
TOTAL
diferencia
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
- 248.896.127
(en euros)
INGRESOS PROCEDENTES DEL CANAL DE ISABEL II (2006-2009)
500
450
435,0
400
350
265,0
300
250
160,0
200
150
66,0
100
50
0
2006
2007
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
2008
2009
(millones de euros)
LA INTERVENCIÓN GENERAL PONE EN
DUDA ALGUNOS INGRESOS
•En algunos tributos, como por ejemplo en el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos (más conocido como “plusvalía”), la Intervención General
dice:
“La disminución en las previsiones está basada en la negativa evolución del
sector inmobiliario si bien y a tenor del comportamiento en el ejercicio 2008, el
descenso en las previsiones podría ser más acusado”.
• Un comentario similar lo podemos también ver sobre el “Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras” y sobre “Otras Prestaciones
Urbanísticas”.
• En otros tributos, la Intervención General manifiesta que las previsiones de
ingresos no pueden ser suficientemente contrastadas. Esto sucede en “Piscinas e
Instalaciones Deportivas” y en “Gestión de Residuos”.
• Dadas las dudas que muestra la Intervención General sobre la previsión
presupuestaria de algunos ingresos, ¿Será necesario un Plan de ajuste
presupuestario, como en 2008, para no liquidar el ejercicio con déficit?
LOS INGRESOS INMOBILIARIOS DESCIENDEN
Ingresos inmobiliarios
2008
2009
diferencia
Incremento de valor de los terrenos
331.900.508
256.123.306
ICIO
155.051.396
138.700.528
72.000.000
38.000.000
474.733.052
291.483.497
Aprovechamientos urbanísticos
Venta de suelo
TOTAL
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
1.033.684.956
724.307.331 -309.377.625
(en euros)
Y AÚN ASÍ ESTOS INGRESOS PARECEN SOBREVALORADOS
¿MEDIDAS DE AHORRO?
2.009
Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversión real
Ahorro / Recortes
con respecto a 2008
2.187.577.768
29.415.727
0,57%
589.631.795
213.311.311
4,13%
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
Millones de €
% Ahorro/Recortes
sobre Presupuesto 2009
(en euros)
2.187,6
2.500
2.000
1.500
589,6
1.000
213,3
500
29,4
Gastos en bienes corrientes y
servicios
2.009
Inversión real
Ahorro / Recortes con respecto a 2008
El ahorro en el capítulo 2, según la Memoria que acompaña al presupuesto, asciende en 29,4
millones de euros, un 0,56 % del Presupuesto.
MENOS INVERSIONES EN …… EQUIPAMIENTOS
Inversión en equipamientos evolución 2006/2009
(mill de €)
511
Inversión en
equipamientos
219
159
79
2006
2007
2008
2009
(millones de euros)
•En 2009 la inversión total en Escuelas Infantiles ascenderá a 5,1 millones de €.
•En 2009 la inversión el Palacio de Cibeles será de 19,5 millones de €.
LOS EQUIPAMIENTOS PREVISTOS EN 2008
QUE NO SE VAN A HACER EN 2009
EQUPAMIENTOS QUE NO SE HACEN
Nº DE
CENTROS
CENTROS DE MAYORES
9
ESCUELAS INFANTILES
6
INSTALACIONES DEPORTIVAS
7
TOTALES
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
22
(en euros)
MENOS INVERSIONES EN ……
CENTROS DE MAYORES
CENTROS DE MAYORES QUE NO SE HACEN
CENTRO DE MAYORES BARRIO DE COMILLAS.
CENTRO DE MAYORES LUCA DE TENA
REFORMA DEL CENTRO DE MAYORES C/ SANTA ENGRACIA, 116
CENTRO DE MAYORES PZA DE ROGER DE FLOR,15
CENTRO DE MAYORES NICOLÁS BARROSO. Bº FONTARRON
Distrito
Carabanchel
Arganzuela
Chamberí
Carabanchel
Moratalaz
CENTRO DÍA Y MAYORES Bº EL SALVADOR C/ CORUMBA C/V BELICE
S. Blas
CENTRO MAYORES Bº DE LA ESTRELLA C/ PEZ AUSTRAL, 6
Retiro
CENTRO MAYORES REJAS C/ FUENCEMILLAN C/V FEBRERO
S.Blas
ADQUISICIÓN EDIFICIO PL. PINAZO,9 PARA CENTRO CULTURAL Y 3ª EDAD
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
Villaverde
(en euros)
MENOS INVERSIONES EN ……
ESCUELAS INFANTILES
ESCUELAS INFANTILES QUE NO SE HACEN
Distrito
ESCUELA INFANTIL EN EL Bº CASA DE CAMPO
Moncloa-Aravaca
ESCUELA DE MÚSICA PUENTE DE VALLECAS
Puente de Vallecas
ESCUELA INFANTIL PINTOR ROSALES
Chamartin
ESCUELA INFANTIL PAVONES C/ FUENTE CARRANTONA, 14
Moratalaz
ESCUELA INFANTIL EN SANCHINARRO C/ PRÍNCIPE CARLOS
Hortaleza
ESCUELA INFANTIL EN LAS ROSAS C/ ESTOCOLMO S/V A OSLO
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
S. Blas
(en euros)
MENOS INVERSIONES EN ……
INSTALACIONES DEPORTIVAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE NO SE HACEN
Distrito
INSTALACIÓN DEPORTIVA. PASEO DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN
Tetuan
VESTUARIO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS EL HINOJAL
S. Blas
POLIDEPORTIVO Bº MOSCARDO. Ampliación
Usera
PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO LA ELIPA
Ciudad Lineal
POLIDEPORTIVO J.Mª CAGIGAL (reparaciones)
Moncloa- Aravaca
PISCINA CUBIERTA CENTRO CONCEPCIÓN
POLIDEPORTIVO VALDEBERNARDO. PABELLÓN CUBIERTO DEPORTES DE RAQUETA
Fuente: Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
Ciudad Lineal
Vicálvaro
(en euros)
INTERESES DE LA DEUDA
Ayuntamiento-Organismos
Autónomos-Sociedades
Mercantiles
2004
TOTAL INTERESES
INTERESES DIARIOS DE LA DEUDA
2008
2009
Diferencia € Diferencia %
73.434.604
272.841.210
326.296.335
252.861.731
344,3%
201.191
747.510
893.963
692.772
344,3%
Fuente: Cuenta General 2004 y 2008. Presupuestos 2009
(en euros)
INTERESES DIARIOS DE LA DEUDA
2009
893.963
747.510
2008
2004
-
201.191
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
(en euros)
DEUDA: SEC 95 Y EMPRESAS MUNICIPALES
(millones de euros)
AÑO
DEUDA
DEUDA
DEUDA
DEUDA
SEC '95
EMPRESAS MUNICIPALES
TOTAL
TOTAL POR HABIT. (4)
2.002
(1)
1.366
122
1.488
493
2.003
1.440
191
1.631
527
2.004
2.005
2.124
212
2.336
754
2.006
3.337
356
3.693
1.170
2.008 (3)
2.007
5.040
485
5.525
1.766
6.039
716
6.755
2.156
5.936
958
6.894
2.201
2.009 (3)
5.936
1.312
7.248
2.314
2.002-09
334,6%
976,3%
387,1%
369,1%
(1) Empresas no incluidas en el criterio SEC '95 al ser de mercado : EM V y Campo Nacio nes
Millones
(2) Euro s po r habitante. P adró n M unicipal de Habitantes
de euros
(3) P resupuesto s 2.008 y 2009. P lan Eco nó mico Financiero 2.006-2.008
(4) Euro s po r habitante. P o blació n INE.
8.000
7.248
6.894
7.000
6.755
6.039
5.936
6.000
5.936
5.525
5.040
5.000
4.000
3.693
3.337
3.000
2.336
2.156
2.000
2.124
1.631
1.366
1.440
2.314
1.766
1.488
1.000
2.201
1.170
754
493
527
-
2.002
2.003
DEUDA SEC '95
2.004
2.005
2.006
DEUDA TOTAL POR HABIT. (4)
2.007
2.008 (3)
DEUDA TOTAL
2.009 (3)
EL PRESUPUESTO 2009:
UN PRESUPUESTO QUE
EMPEORA LA ECONOMÍA DE LAS
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