Objetivo del Evento
Objetivo: Identificar los elementos y recursos presupuestario
requeridos para la Ejecución del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2006.
Estructura
Presupuestaria
Normativas
Internas
Elementos
Reglamento 1
LOAFSP
Modificado
Gaceta Oficial N° 5.781
12-08-2005
Plan de Cuenta
Criterios
Asignación Cuota
Aspectos relevantes del Cambio
Mejora
Vinculo Plan-Presupuesto
Aspectos
Simplifica
Estructura Presupuestaria
Evaluación y Control
Del Presupuesto
ESTRUCTURA LOGICA PLAN - PRESUPUESTO
PLAN
PRODUCTO
Elementos que
Pueden ser tangibles
o intangibles
INSTRUMENTO:
PLAN OPERATIVO
PRESUPUESTO
META
Traducción cuantificable
de los elementos tangibles
o intangibles, definidos en
el plan como producto
Estructura Presupuestaria
3 Niveles Asociados
1er Nivel
2do Nivel
3er Nivel
Proyecto
Acción
Unidad
Ejecutora
Acción
Centralizada
Acción
Unidad
Ejecutora
Composición
Elementos Asociados a un Proyecto
Situación a Alcanzar
Objetivo
Elementos
Del
Proyecto
Resultado
Meta
Producto o Bien que se
Materializa.
Determinación Cualitativa
Y Cuantitativa del Bien.
Como se define el Código de una Unidad Ejecutora Local
XXX
-
XX
-
XX
Unidad Ejecutora
Local
Acción
Proyecto o
Acción Centralizada
Ejemplo:
Pr2 – 01 – 01 : Medicina Despacho
Pr1 - 02 - 01 : Ciencias de la Salud: Enfermería - Técnico
Pr2 - 02 – 01 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Medicina
Pr2 - 02 – 02 : Enseñanza Ciencias de la Salud: Enfermeria
DISTRIBUCION DE RECURSOS EN FUNCION
A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2006
Proyectos Atendidos
Técnico
Enfermería
Decanato
Medicina
U.A.D
Licenciatura
Enfermería
Enseñanza
Medicina
Medicina
Despacho
U.E.L
U.A.D: Unidad Administradora Desconcentrada
U.E.L: Unidad Ejecutora Local
Formación de Pregrado
Carrera Corta
Formación de Pregrado
Carrera Larga
MATRIZ DE ASIGNACION DE RECURSOS
ACTIVIDAD
401
Personal
402
Materiale
s
403
Servicios
404
Equipos
Medicina
Despacho
Adm.
Obrero
Bs.
Material
Bs.
Servicios
Técnico
Enfermería
Bs.
Docente
Bs.
Material
Bs.
Servicios
Bs.
Equipos
Licenciatura
enfermería
Bs.
Docente
Bs.
Material
Bs.
Servicios
Bs.
Equipos
Medicina
Bs.
Docente
Bs.
Material
Bs.
Servicios
Bs.
Equipos
405-407-411
Otros
Cartografia Mental: Minuta Reunión con Unidades Administradoras
1
Objetivo
4
Info. Adicional
•Docente-Cargos
•Admon y Obrero
Minuta
Reunion
2
Plan de Acción
3
Condiciones
•No permitir sobregiro Espec
•SIAD: 06-12-2005
•Plan Operativo: Posterior
•Identificar U.E.L
•Distrib. Gastos Func.
•Plan de Cuenta 2006
•Previsión Liquidación
•Ejecución 2005
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