III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
b) Costos de operación y mantenimiento
i.
Costos Situación Sin Proyecto
1)
Nº
Los costos en la situación sin
proyecto es la proyección de
gastos realizados en los
últimos años
Costos de recursos humanos
UNIDAD ORGANICA
APELLIDOS Y NOMBRES
CONDICION
CARGO CLASIFICADO
NIVEL
INGRESO
TIPO DE RR.HH
MEDICO I (CIRUJANO)
15
4671
ASISTENCIAL
OBSTETRIZ I
5
2288
ASISTENCIAL
S/ CENTRO QX Y ANESTESIO.
82
CIRUGIA
JARA CASTRO CARLOS ANTONIO
NOMBRADO
SERVICIO OBSTETRICIA
83
S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.
CARRILLO VARGAS MARITZA SUSANA
84
S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.
GAMARRA CHANG BERTHA MELTZINEA
NOMBRADO
OBSTETRIZ I
I
2662
ASISTENCIAL
85
S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.
CHIRINOS VALERO ROCIO
NOMBRADO
OBSTETRIZ I
I
2150
ASISTENCIAL
91
S/HOSPITALIZACION Y C.EXT.
BALDEON RODENAS ELIO
SERUMS
1800
ASISTENCIAL
92
S/HOSPITALIZACION
LEANDRO MASGO NILDA LUZ
NOMBRADO
TEC. EN ENFERMERIA I
STC
1720
ASISTENCIAL
93
S/HOSPITALIZACION
SOTO CIRIACO TERESA
NOMBRADO
AUX. DE ENFERMERIA I
SAB
1692
ASISTENCIAL
94
S/HOSPITALIZACION
MARIN HUARANCAY MARLENI HORTENCIA
NOMBRADO
TEC. EN ENFERMERIA I
STC
1720
ASISTENCIAL
95
S/HOSPITALIZACION
TORRES ISAIAS GLADYS TERESA
NOMBRADO
TEC. EN ENFERMERIA II
STB
1844
ASISTENCIAL
96
S/HOSPITALIZACION
ZARATE DIAZ MIRIAM HEINE
NOMBRADO
ASIST. EN SERV.DE SALUD II
SPE
1919
ASISTENCIAL
NOMBRADO
CIRUJANO DENTISTA I
III
2068
ASISTENCIAL
SERUMS
CIRUJANO DENTISTA I
1800
ASISTENCIAL
SERUMS/EQ
CIRUJANO DENTISTA I
0
ASISTENCIAL
NOMBRADO
OBSTETRA
SERVICIO DE ODONTOLOGIA
97
ODONTOLOGIA
IZAGUIRRE BARRETO ANDRES AVELINO
98
ODONTOLOGIA
CRISPIN ATAYPOMA HUMBERTO
99
ODONTOLOGIA
MANCILLA QUIQUIA LUZ
COSTOS TOTAL MENSUAL
COSTOS TOTAL ANUAL
178,170.79
12
2,138,049
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
b) Costos de operación y mantenimiento
i.
Costos Situación Sin Proyecto
Costos de insumos.
Gastos de insumos para la prestación de los servicios (gasa, algodón, baja lengua,
mascarillas, jabón antiséptico, guantes descartables.
2)
SERVICIOS
Bienes e insumos
3)
2,010
2,011
2,012
156,010.48
302,561.17
291,076.20
Costos de bienes y servicios
GASTOS DE SERVICIOS
SERVICIOS
PAGO DE SERVICIOS
Energia electrica
Agua
Telefonia Internet
Combustible Petroleo
2,010
27,287.66
16,731.30
720.00
9,836.36
2,011
34,224.08
17,106.40
720.00
8,897.68
7,500.00
2,012
33,313.56
16,334.40
900.00
8,579.16
7,500.00
Considerar la R.M. N° 1952009/MINSA. Metodología para
estimación de costos estándar
en los establecimientos de
salud
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
b) Costos de operación y mantenimiento
i.
Costos Situación Sin Proyecto
Costos de Mantenimiento
Considerar gastos incurridos en los mantenimientos preventivos y correctivos.
4)
SERVICIOS
2,010
MANTENIMIENTO
Mant. Equipos
Mant. Infraestructura
5)
2,011
51,400
26,530
24,870
2,012
60,540
45,214
15,326
75,750
39,875
35,875
Resumen de Costos (Precios de Mercado).
CONCEPTO
Operación
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL
2017
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
2022
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
2023
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
2024
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
2025
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
2026
2,568,229
2,138,049
33,314
291,076
30,040
75,750
2,643,979
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Situación Con Proyecto
ii.
Costos de recursos humanos
Los costos de recursos humanos es la suma de los costos de recursos humanos actuales y
los recursos humanos del balance (programa de recursos humanos adicional).
1)
DESCRIPCION
RRHH
Existente
Adicional
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3,648,849 4,269,849 4,269,849 4,284,249 4,339,449 4,339,449 4,397,049 4,397,049 4,397,049 4,398,440
2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049 2,138,049
1,510,800 2,131,800 2,131,800 2,146,200 2,201,400 2,201,400 2,259,000 2,259,000 2,259,000 2,260,390
Costos de insumos
Los costos de insumos con proyectos son los costos que permitirán cubrir los insumos para
brindar las atenciones de la demanda estimada.
2)
SERVICIOS
Insumos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,546,854
1,584,496
1,623,794
1,663,529
1,704,286
1,746,050
1,789,312
1,833,686
1,878,662
1,925,325
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Situación Con Proyecto
ii.
Costos de bienes y servicios
Los costos de bienes y servicios debe contemplar lo considerado en el planteamiento
técnico, verificar si hay incremento de capacidad resolutiva.
3)
SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
Bienes y servicios
Otros
4)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,743,807
115,690
81,264
1,783,686
120,001
79,189
1,825,434
124,472
77,167
1,867,837
129,110
75,197
1,911,484
133,921
73,277
1,956,368
138,911
71,407
2,002,983
144,087
69,584
2,050,949
149,456
67,807
2,099,764
155,025
66,076
2,150,517
160,802
64,389
Costos de mantenimiento
Considerar los costos de mantenimiento independientes de la infraestructura y equipamiento.
En el primer año tener presente que los bienes tangibles están en garantía.
CONCEPTO
Mantenimiento
Mant. Obra
Mant. Equip
2015
2
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
869,531
569,136
300,396
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Incrementales
ii.
Costos Incrementales = Costos Con Proyecto - Costos Sin Proyecto
1)
Costos de recursos humanos
RECURSOS HUMANOS
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL
2)
2015
3,648,849
2,138,049
1,510,800
2016
4,269,849
2,138,049
2,131,800
2017
4,269,849
2,138,049
2,131,800
2021
4,397,049
2,138,049
2,259,000
2022
4,397,049
2,138,049
2,259,000
2023
4,397,049
2,138,049
2,259,000
2024
4,398,440
2,138,049
2,260,390
Costos de insumos
INSUMOS Y BIENES
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL
2015
1,546,854
291,076
1,255,777
2016
1,584,496
291,076
1,293,420
2017
1,623,794
291,076
1,332,718
2021
1,789,312
291,076
1,498,236
2022
1,833,686
291,076
1,542,609
2023
1,878,662
291,076
1,587,586
2024
1,925,325
291,076
1,634,249
III.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos Incrementales
ii.
3)
Costos de servicios
SERVICIOS Y OTROS
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL
4)
2015
2016
2017
2021
2022
2023
2024
196,954
63,354
133,600
199,190
63,354
135,836
201,640
63,354
138,286
213,671
63,354
150,318
217,264
63,354
153,910
221,102
63,354
157,748
225,191
63,354
161,838
2016
2017
2021
2022
2023
2024
869,531
75,750
793,781
869,531
75,750
793,781
869,531
75,750
793,781
869,531
75,750
793,781
869,531
75,750
793,781
869,531
75,750
793,781
Costos de mantenimiento
MANTENIMIENTO
Con Proyecto
Sin Proyecto
INCREMENTAL
2015
2
75,750
-75,748
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios Sociales
a)
Los beneficios de los proyectos del sector salud se reflejan en las mejoras de la calidad de vida.
Su valorización monetaria es difícil.
Los beneficios pueden ser:
Reducción de la tasa de mortalidad.
Reducción de la tasa de desnutrición crónica.
Reducción de la tasa de mortalidad materna.
Las atenciones de servicios de salud.
1)
Beneficios Sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud en el caso de no implementarse el proyecto.
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
1)
Beneficios Sin Proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud en el caso de no implementarse el proyecto.
SERVICIOS
Medicina
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
2,862
2,910
2,957
3,007
3,059
3,111
3,162
3,216
3,269
3,325
30,878
Ginecología
1,009
Pediatria
0
Cirugía
0
Odontología
2,005
Emergencia General
2,914
Emergencia Gineco - Obstetricia
73
EMERGENCIA Emergencia Pediatria
2,064
Emergencia Cirugía
135
Vigilancia Intensiva
1
Egresos Medicina
331
Egresos Cirugía
52
HOSPITALIZACIÓN Egresos Pediatria
796
Egresos Obstetricia
537
Egresos Ginecologia
276
CENTRO
Intervenciones
157
QUIRURGICÓ - Quirurgicas Mayores
OBSTETRICO
Atención de Partos
405
1,025
0
0
2,061
2,995
75
2,122
139
2
341
53
818
552
283
1,044
0
0
2,120
3,080
77
2,182
143
3
350
55
841
568
291
1,060
0
0
2,179
3,166
79
2,243
147
4
360
56
864
584
300
1,079
0
0
2,240
3,255
81
2,306
151
5
370
58
889
600
308
1,097
0
0
2,303
3,347
84
2,371
155
6
381
59
914
617
317
1,116
0
0
2,368
3,441
86
2,438
159
7
391
61
939
634
326
1,134
0
0
2,435
3,539
88
2,507
164
8
403
63
966
652
335
1,153
0
0
2,503
3,637
91
2,577
169
9
414
65
993
671
344
1,173
0
0
2,574
3,740
93
2,650
173
10
425
66
1,021
689
354
10,890
0
0
22,788
33,114
827
23,460
1,535
55
3,766
588
9,041
6,104
3,134
162
166
171
176
181
186
191
196
202
1,788
412
419
426
433
440
448
455
463
471
4,372
CONSULTA
EXTERNA
Elaboración propia
TOTAL
152,340
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
2)
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios en la situación con proyecto para nuestro caso son las atenciones se servicios de
salud con la implementación del proyecto.
SERVICIOS
Medicina
CONSULTA
EXTERNA
Ginecología
Pediatria
Cirugía
Odontología
Emergencia General
Emergencia Gineco Obstetricia
EMERGENCIA
Emergencia Pediatria
Emergencia Cirugía
Vigilancia Intensiva
Egresos Medicina
Egresos Cirugía
HOSPITALIZACIÓN Egresos Pediatria
Egresos Obstetricia
Egresos Ginecologia
CENTRO
Intervenciones
QUIRURGICÓ - Quirurgicas
OBSTETRICO
Atención de Partos
Elaboración propia
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TOTAL
5,014
5,154
5,300
5,448
5,602
5,759
5,922
6,089
6,259
6,436
56,983
2,005
3,610
2,005
2,406
2,166
2,062
3,711
2,062
2,474
2,227
2,120
3,816
2,120
2,544
2,290
2,179
3,923
2,179
2,615
2,354
2,241
4,033
2,241
2,689
2,420
2,304
4,146
2,304
2,764
2,488
2,369
4,263
2,369
2,842
2,558
2,436
4,384
2,436
2,923
2,631
2,504
4,506
2,504
3,004
2,704
2,574
4,634
2,574
3,089
2,780
22,794
41,026
22,794
27,350
24,618
542
557
572
589
605
622
640
658
676
695
6,156
2,166
542
325
507
338
986
648
338
2,227
557
334
521
347
1,013
666
347
2,290
572
343
536
357
1,042
684
357
2,354
589
353
551
367
1,071
704
367
2,420
605
363
566
378
1,101
724
378
2,488
622
373
582
388
1,132
744
388
2,558
640
384
599
399
1,164
765
399
2,631
658
395
616
410
1,197
787
410
2,704
676
406
633
422
1,230
808
422
2,780
695
417
651
434
1,265
831
434
24,618
6,156
3,693
5,762
3,840
11,201
7,361
3,840
214
220
227
233
239
246
253
260
268
275
2,435
535
544
553
563
572
582
592
602
612
622
5,777
TOTAL
276,404
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
3)
Beneficios Incrementales
Beneficios Incrementales = Beneficios Con Proyecto - Beneficios Sin Proyecto
SERVICIOS
2017
Medicina
2,152
Ginecología
996
CONSULTA
Pediatria
3,610
EXTERNA
Cirugía
2,005
Odontología
401
Emergencia General
-748
Emergencia Gineco - Obstetricia
469
EMERGENCIA Emergencia Pediatria
102
Emergencia Cirugía
407
Vigilancia Intensiva
324
Egresos Medicina
176
Egresos Cirugía
286
HOSPITALIZACIÓN Egresos Pediatria
190
Egresos Obstetricia
111
Egresos Ginecologia
62
CENTRO
Intervenciones
57
QUIRURGICÓ - Atención de Partos
130
Elaboración propia
2018
2,244
1,037
3,711
2,062
413
-768
482
105
418
332
180
294
195
114
64
58
132
2019
2,343
1,076
3,816
2,120
424
-790
495
108
429
340
186
302
201
116
66
61
134
2020
2,441
1,119
3,923
2,179
436
-812
510
111
442
349
191
311
207
120
67
62
137
2021
2,543
1,162
4,033
2,241
449
-835
524
114
454
358
196
320
212
124
70
63
139
2022
2,648
1,207
4,146
2,304
461
-859
538
117
467
367
201
329
218
127
71
65
142
2023
2,760
1,253
4,263
2,369
474
-883
554
120
481
377
208
338
225
131
73
67
144
2024
2,873
1,302
4,384
2,436
488
-908
570
124
494
387
213
347
231
135
75
69
147
TOTAL
2025
2,990
1,351
4,506
2,504
501
-933
585
127
507
397
219
357
237
137
78
72
149
2026
TOTAL
3,111 26,105
1,401 11,904
4,634 41,026
2,574 22,794
515
4,562
-960 -8,496
602
5,329
130
1,158
522
4,621
407
3,638
226
1,996
368
3,252
244
2,160
142
1,257
80
706
73
647
151
1,405
124,064
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Costos Sociales
Los factores de corrección a aplicar son:
b)
FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional
0.847
Combustibles
0.660
Material Importado
0.817
Mano de obra calificada
0.900
Los factores de
corrección los
encontraré en el
Anexo 10.
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Costos Sociales
b)
1)
Costos Sociales Sin Proyecto
COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO
2)
CONCEPTO
2017
2018
2019
2024
2025
2026
Operación
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2,288,804
1,924,245
28,232
246,675
25,458
64,195
2,352,999
2019
2024
2025
2026
Costos Sociales Con Proyecto
COSTOS SOCIALES CON PROYECTO
CONCEPTO
2017
Operación
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL
4,761,769
3,283,965
98,042
1,310,893
68,867
1.69
4,761,771
2018
6,091,353
3,842,865
101,696
1,342,793
67,109
736,890.83
6,828,244
6,126,733
3,842,865
105,485
1,376,097
65,396
736,890.83
6,863,624
6,432,328
3,957,345
126,658
1,553,971
57,464
736,890.83
7,169,219
6,473,696
3,957,345
131,377
1,592,087
55,997
736,890.83
7,210,587
6,517,958
3,958,596
136,273
1,631,632
54,567
736,890.83
7,254,849
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Costos Sociales
b)
3)
Costos Sociales Incrementales
COSTOS SOCIALES INCREMENTALES
CONCEPTO
Operación
Remuneraciones
Servicios
Bienes e insumos
Otros
Mantenimiento
TOTAL
2017
2,472,965
1,359,720
69,811
1,064,218
43,410
-64,193.22
2,408,772
2018
3,802,550
1,918,620
73,464
1,096,118
41,652
672,695.91
4,475,246
2023
4,102,875
2,033,100
93,876
1,269,691
33,512
672,695.91
4,775,571
2024
4,143,524
2,033,100
98,426
1,307,296
32,006
672,695.91
4,816,220
2025
4,184,893
2,033,100
103,146
1,345,412
30,539
672,695.91
4,857,589
2026
4,229,155
2,034,351
108,041
1,384,957
29,110
672,695.91
4,901,851
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Indicadores de rentabilidad social del proyecto
c)
1)
Metodología costo / efectividad
Costo social incremental por atención que recibe el
servicio
 - Hospitales: servicios de atención directa UPSS
(servicios finales, Consulta Externa, Emergencia,
Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico
…)
 - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y
curativos.

La Tasa Social de Descuento General es equivalente a
9 %.
Los factores de
corrección los
encontraré en el
Anexo 10.
III.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Indicadores de rentabilidad social del proyecto
c)
1)
Metodología costo / efectividad
Costo social incremental por atención que recibe el servicio
 - Hospitales: servicios de atención directa UPSS (servicios finales, Consulta Externa,
Emergencia, Hospitalización, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico …)
 - Puestos y Centros de Salud: servicios preventivos y curativos.

CONCEPTO
VACT TOTAL
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Inversión
Operación
Mantenimiento
VACT
84,876,356 84,876,356
23,104,365
2,472,965 3,802,550 3,837,930 3,886,824 3,973,494 4,011,531 4,102,875 4,143,524 4,184,893 4,229,155
3,463,526
-64,193 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696 672,696
111,444,247 84,876,356 2,408,772 4,475,246 4,510,626 4,559,520 4,646,190 4,684,227 4,775,571 4,816,220 4,857,589 4,901,851
INDICADOR
Beneficios ALT 01
VACT ALT 01
CE ALT 01
276,404
112,715,491
407.79
2022
2023
2024
2025
2026
III.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
a)
Sensibilidad de la inversión
Variacion %
ALT 01
CE
% CE
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
499.91
469.21
438.50
407.79
377.09
346.38
315.67
407.79
407.79
407.79
407.79
407.79
407.79
407.79
22.6%
15.1%
7.5%
0.0%
-7.5%
-15.1%
-22.6%
III.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a)
Flujo de ingresos
INGRESOS
RDR
REMUNERACIONES
SIS
TOTAL
b)
2017
2018
2019
2024
2025
2026
311,738
2,138,049
47,457
2,497,244
356,093
2,138,049
47,457
2,541,599
406,759
2,138,049
47,457
2,592,265
791,053
2,138,049
47,457
2,976,559
903,607
2,138,049
47,457
3,089,113
1,032,174
2,138,049
47,457
3,217,680
2017
2018
2019
2020
2025
2026
2,497,244
5,392,659
46.3%
2,895,414
14,159,172
35,615,189
39.8%
2,541,599
6,923,066
36.7%
4,381,467
2,592,265
6,964,815
37.2%
4,372,549
2,650,140
7,021,618
37.7%
4,371,478
3,089,113
7,366,345
41.9%
4,277,232
3,217,680
7,418,488
43.4%
4,200,807
Flujo de Caja
DESCRIPCION
INGRESOS
EGRESOS
COBERTURA
POR CUBRIR
Ingresos VACT
Egresos VACT
Cobertura
III.10 IMPACTO AMBIENTAL
PERFIL:
Para proyectos mayores a 10 millones.
A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:
- ANEXO 01: Verificación de la inclusión del Proyecto de
Inversión Pública (PIP) en el Anexo II del Reglamento
de la Ley SEIA o en sus actualizaciones.
- ANEXO 02: Información para la evaluación preliminar
para la categorización de los PIP de acuerdo al riesgo
ambiental, a nivel de perfil.
Revisar R. M. N° 0522012-MINAM
(07.Mar.2012
III.10 IMPACTO AMBIENTAL
PERFIL:
Para proyectos menores a 10 millones.
A nivel de perfil adjuntar los documentos siguientes:
- ANEXO VI: Contenido Mínimo de la Evaluación
Preliminar
Antes de la viabilidad se
debe contar con la
CLASIFICACIÓN
AMBIENTAL emitida por
DIGESA.
III.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Beneficios
VACT
CE
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
276,404
276,404
112,715,491
123,987,041
407.79
448.57
III.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año 01
Año 02
Año 03
Año 04
OPERATIVO
Etapas y Actividades
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1
3….
10
X
X
X
ETAPA PREOPERATIVA
1. Elaboración de TDR y gestiones
para disponibilidad presupuestal
2. Proceso de Contratación para el
expediente técnico (Obra y
Equipamiento)
3. Elaboración del Expediente técnico
(Obra y Equipamiento)
4. Aprobación de Expediente Tëcnico
(Obra y Equipamiento)
5. Proceso de Contratación (Obra y
Equipamiento)
6. Ejecución y supervisión de Obras
7. Liquidación y entrega de Obra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ETAPA OPERATIVA
1.- Uso, operación y mantenimiento
preventivo
X
X
III.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Etapa de Inversión
Etapa de Operación
Precisar la organización de la Unidad
Ejecutora en lo siguiente:
Precisar la entidad encargada de la
operación (DIRESA, RED, HOSPITAL)
en lo siguiente:
- Experiencia institucional.
- Existencia de recursos humanos.
- Capacidad de gestión
- Disponibilidad de recursos
- Organización para la operación.
económicos.
- Apoyo logístico.
- Organización para el mantenimiento.
III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Indicador
Disminución de las tasas de
Disminución de las tasas de mortalidad en 3 % en el año
mortalidad de la población en
10 de operación del proyecto.
general
El 70% de la gestantes son controladas al final del
horizonte del proyecto Atención de partos alcanza
Mejora del acceso de la coberturas de hasta el 85% durante el horizonte del
Propósito
población a los servicios de proyecto. Coberturas de atención en consulta externa
salud del Hospital Chinguirito alcanza el 30% durante el horizonte del proyecto.
Incremento de los casos de emergencias atendidos y
estabilizados y disminución de las referencias.
Al inicio de la operación del proyecto: Se cuenta con
Infraestructura adecuada y de infraestructura hospitalaria en el Hospital Chinguirito y área
calidad del Hospital
techada construida de 13,065 m2 que cumplen los
estándares que estipula el Ministerio de Salud.
Se cuenta con mobiliarios y equipos biomédicos para las
UPS de Consulta Externa, Emergencia, Laboratorio,
Componentes Equipamiento adecuado e
Radiología (Rayos x, Ecografía, Mamografía),
suficiente del Hospital
Hospitalización, Medicina Física y Rehabilitación, Centro
Obstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales y las zonas
administrativas.
Adecuado sistema de
Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecidoal inicio de
transporte para pacientes de
la operación del proyecto.
emergencia
Fin
Medios de Verificación
Supuestos
Registros estadísticos.
El perfil de salud de la
provincia no sufre cambios
inesperados.
Registros de las personas
atendidas según los grupos
etareos (niño, adulto,
adolescente, adulto, adulto
mayor, gestante) en el Hospital
Chinguirito.Reportes
estadísticos del HIS.
El MINSA mantiene vigente
las normas de
categorización y sus
procedimientos.
• Acta de recepción de obra.•
Cuaderno de obra.
Normatividad de
infraestructura del Ministerio
Actas de entrega de los equipos de Salud continúa vigente.
• Informes de los equipos
El MINSA ha definido
instalados • Documentos de
normas precisas de
mantenimiento de equipamiento atención integral para los
biomédico.
servicios básicos intra y
extra murales.
Lista de asistencia Contratos
firmados Convenios realizados.
III.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Actividades
Indicador
Se cuenta con Hospital Chinguirito, construido con un
Demolición y construcción del área techada construida de 13,065 m2 y por un costo de
Hospital Hinguirito en el
56, 913,562 Nuevos Soles.
terreno actual
Adquisición de Hospital provisional para plan de
contingencia por un costo de 3,000,000 soles.
Adquisición del equipamiento
Se cuenta con equipamiento del Hospital Chinguirito en 11
necesario en las diferentes
unidades productoras de servicios de salud por un monto
unidades de servicios con la
de 30,039.556 Nuevos Soles al inicio de la operación del
capacitación de uso de los
proyecto.
mismos
Adecuado sistema de
Se cuenta con Sistema de Transporte fortalecido con la
transporte para pacientes de compra de 01 ambulancia incluida en el programa de
emergencia
equipamiento.
Medios de Verificación
Supuestos
Expediente técnico Contratos
de obras. Cuaderno de obra
Documentación contable. Acta
de recepción, planos de
replanteo.
Coordinación y
Contratos. Actas de entrega de
disponibilidad de los
los equipos • Informes de los
recursos económicos en los
equipos instalados •
plazos previstos.
Documentos de mantenimiento
de equipamiento biomédico.
Contratos firmados.
SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y
PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA
SECUENCIA DE FORMULACIÓN DEL PIP Y PARTICIPACIÓN DEDEPENDENCIAS DEL MINSA
INICIO:
INFORMACIÓN
FORMULACIÓN
Insumos del proceso
1. Población proyectada para el ámbito del PIP .
2. Cartera de servicios proyectada por EESS .
3. Flujos de referencia entre y hacia EESS .
DIAGNÓSTICO Y
DEFINICIÓN DE
OBJETIVOS
-Saneamiento físico
legal del terreno,
estudio de suelos,
memoria y planos de
levantamiento
topográfico.
REQUISITOS
-Informe de evaluación
arquitectónica
funcional y estructural,
evaluación del
equipamiento existente
y de las instalaciones
eléctricas , sanitarias,
mecánicas y cableado
estructurado).
-Análisis de
vulnerabilidad.
PLANTEAMIENTO
TÉCNICO DE
ALTERNATIVAS
Planteamiento de
alternativas de
solución, teniendo
en cuenta:
- Disponibilidad de
RRHH.
-Conclusiones y
recomendación de
las evaluaciones
realizadas en el
diagnóstico.
-Criterios para
estimación de demanda
efectiva para la cartera
de servicios
proyectada.
-Criterios técnicos
establecidos por el
MINSA (estándares de
producción de
ambientes,
rendimiento de RRHH).
-Programa medico
arquitectónico.
-Programa de
equipamiento .
-Programa de RRHH
incremental.
- Análisis de RR.HH.
según servicios.
APROBACIÓN
DEFINICIÓN DEL TAMAÑO
DE LOS SERVICIOS
Opinión favorable:DIRESA respectiva
Coordinación con:
- DIRESA respectiva
- MINSA (DGSP)
PLANTEAMIENTO
TÉCNICO DEL PIP
-Anteproyecto de
infraestructura,
concordante con el
programa médico
arquitectónico
validado por usuarios.
-Anteproyecto de
equipamiento.
-Zonificación de la
arquitectura,
distribucion de
ambientes. (perfil)
- En factibilidad,
adicionar
anteproyecto de
infraestructura (a
nivel de diseños
generales) de
especialidades
(instalaciones
Coordinación con:
- DIRESA respectiva
- MINSA (DIGIEM)
ESTRUCTURA DE
COSTOS
-Costos en
infraestructura por m2.
- Programa de
equipamiento con
costos referenciales
(perfil)
- En factibilidad
adicionar,
especificaciones
técnicas de programa
de equipamiento
propuesto. Asimismo,
adjuntar, cotizaciones
de los equipos más
representativos.
-Programa de recursos
humanos
incrementales,
aprobado por DIRESA.
Coordinación con:
- DIRESA respectiva
MINSA (DIGIEM) y/o
- MINSA (PARSALUD)
EVALUACIÓN SOCIAL
VIABILIDAD
-Anexos 01 y 02 de la
Ley de Concordancia a
remitirse a DIGESA
(perfil).
- Para factibilidad de
incluirá la Evaluación
ambiental preliminar a
remitirse a DIGESA
-Plan de
implementación.
- Organización y
gestión de la inversión
y de la operación, que
asegure la
sostenibilidad del
proyecto.
Clasificación ambiental,
emitida por la DIGESA
mediante Resolución.
Aprobación Final:
- OPI correspondiente
Muchas Gracias!!
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