Paso 1.- Ingresar a la pagina web: www.sipec.sep.gob.mx/
Dar clic en la opción de
SIPEC Web Escuelas.
Paso 2.- Ingresando a SIPEC
Teclear usuario y
contraseña de la
Escuela y clic en
Aceptar.
Paso 3.- Dentro del programa SIPEC
Paso 4.- Establecer el Periodo de Trabajo
Dar clic en el menú
Administración, y
seleccionar la opción
Establecer Periodo.
Paso 4a.- Establecer el Periodo de Trabajo
Seleccionar el PEC
correspondiente al
ciclo escolar a
trabajar y dar clic en
Aceptar.
Paso 4b.- Establecer el Periodo de Trabajo
Aparecerá la leyenda
Periodo Cambiado
Satisfactoriamente.
Paso 5.- Regresar a la página principal
Dar clic en el menú
Administración, y
seleccionar la opción
Panel.
Paso 5a.- Regresar a la página principal
Paso 6.- Ficha Técnica
Dar clic en el menú
Escuela y seleccionar
la opción Ficha
Técnica.
Paso 6a.- Ficha Técnica
En este apartado
encontramos toda la
información del la
escuela en sus
diferentes pestañas
como: Datos de la
Escuela, Infraestructura,
Datos del director,
Historia de Directores,
Datos de Padres y Datos
de Docentes.
Paso 7.- Registrar Aportaciones.
Dar clic en el menú
Escuela y seleccionar
la opción Registrar
Aportaciones.
Paso 7a.- Registrar Aportaciones.
Paso 8.- Registrar Aportaciones (Donativos en Efectivo).
Dar clic en el botón
Agregar Efectivo.
Paso 8a.- Registrar Aportaciones (Donativos en Efectivo).
1.- Seleccionar la
Fecha de depósito de
donativo.
2.- Dar clic en el menú
despegable de campo
Origen y seleccionar al
donante.
3.- Escribir el Monto del
donativo y dar clic en
Guardar.
Paso 9.- Registrar Aportaciones (Donativos en Especie).
Dar clic en el botón
Agregar en Especie.
Paso 9a.- Registrar Aportaciones (Donativos en Especie).
1.- Seleccionar la
Fecha en que se
recibió el donativo.
2.- Dar clic en el menú
despegable de campo
Origen y seleccionar al
donante.
3.- En el apartado Tipo
de Donativo,
seleccionamos el rubro,
la cantidad de bienes, su
descripción, así como el
monto del donativo
obtenido y dar clic en
Guardar.
Paso 8a.- Registrar Aportaciones (Contrapartida).
2.- Seleccionar la
Fecha de retiro del
efectivo.
1.- Dar clic en el botón de Agregar en Efectivo, en la ventana
principal de Registrar Aportaciones.
3.- Dar clic en el menú
despegable de campo
Origen y seleccionar
contrapartida.
4.- Escribir el Monto de
la Contrapartida y dar
clic en Guardar.
Paso 10.- Registrar Comprobaciones.
Dar clic en el menú
Escuela y seleccionar
la opción Registrar
Comprobaciones.
Paso 10a.- Registrar Comprobaciones.
1.- Dar de alta el
recurso obtenido del
Programa Escuelas
de Calidad, dando
clic en el botón
Agregar Cheque.
Paso 10b.- Registrar Comprobaciones.
2.- En el campo Número
de Cheque escribir los 16
dígitos de la tarjeta de
Banamex.
3.- En el campo A nombre
de, escribir en nombre del
Director o responsable de
PEC.
4.- En el campo Fecha,
seleccionar la fecha del
primer retiro del recurso.
5.- En el campo Importe, escribir
el importe total del recurso a
ejercer y dar clic en Aceptar.
Paso 10c.- Registrar Comprobaciones.
Observamos que
tenemos un Saldo en
Cuenta y un Saldo
por Comprobar.
En este punto se activa el botón de
Agregar Factura, donde se hace la
comprobación de gastos.
Paso 11.- Alta de Proveedores.
Dar clic en el menú
Catálogo y
seleccionar la opción
Catálogo de
Proveedores.
Paso 11a.- Alta de Proveedores.
Dar clic en el botón
de Agregar
Proveedor.
Paso 11a.- Alta de Proveedores.
En la ventana de Catálogo
de Proveedores, se
escribirán los datos en los
campos necesarios como:
RFC, Nombre, Domicilio,
CP, Teléfono, Giro del
Negocio y dar clic en
Guardar .
Paso 12.- Registrar Facturas.
Dar clic en el menú
Escuela y seleccionar
la opción Registrar
Comprobaciones.
Paso 12a.- Registrar Facturas.
Dar clic en el botón
Agregar Factura.
Paso 12b.- Registrar Facturas.
Ventana de
Comprobante de
Factura, se llenan
todos los campos con
la factura expedida del
proveedor y dar clic
en el botón Guardar.
Paso 13.- Recurso Comprobado.
En esta ventana
podemos observar las
facturas que se dieron
de alta, en el campo de
Por Comprobar deberá
de estar en cero para
la comprobación en su
totalidad.
Paso 14.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.
Dar clic en el menú
Reporte y seleccionar
la opción Estado de
Ingresos y Egresos.
Paso 14a.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.
En la ventana de
selección de
formato, seleccionar
la opción de imprimir
y dar clic en Aceptar.
Paso 14a.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.
Dar un clic en el
ícono de la impresora
para imprimir el
Estado de Ingresos y
Egresos.
Descargar

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