JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES
OBJETO: Establecer la sistemática para la justificación de las subvenciones del ámbito local.
ÁMBITO DE AMPLICACIÓN: Local, provincial, autonómico y estatal.
¿Quién?
¿Qué?
1.
Inicio
1
Referente
de
actividad
asamblea
local
Obtención
documentación
requerida
Fin
2
Ficha Revisión de
la Justificación
Elaboración de la
justificación
Cierre
2.
3
Revisión
Justificación
Referente de
administración
asamblea
local
Si
¿Observaci
o-nes a la
justificació
n?
No
¿Validación
de la
justificación
?
No
Si
Ficha Revisión
de la
Justificación
Secretario/
Coordinador
Comité
Provincial
4
Presentación de la
Justificación
3.
Envío copia de la
justificación
4.
¿Cómo?
El referente de la actividad subvencionada obtendrá la siguiente
documentación:
Relación de las personas / entidades beneficiarias.
Recibos de las prestaciones realizadas
Relación de bienes y servicios contratados
Facturas y justificantes de pago de bienes y servicios contratados.
Justificantes de recepción de los bienes y servicios adquiridos
Relación de los desplazamientos realizados, indicando el lugar, origen,
destino, persona desplazada, gastos de transporte.
Justificantes de los gastos de los desplazamientos
Listado del personal implicado en el proyecto
Nóminas pagadas parcial o íntegramente con cargo a la subvención
Los seguros sociales de personal pagados, parcial o íntegramente con
cargo a la subvención
El responsable del proyecto identificará la subvención en la “Ficha
Revisión de Justificación” adjuntando la memoria de justificación con al
menos los siguientes documentos:
Informe de actividad
Informe general del proyecto que recoja el alcance del mismo, las
actividades principales y los resultados obtenidos.
Documentación adicional disponible sobre el proyecto como fotos,
recortes de prensa,...
Informe Económico:
Informe económico con el desglose de la aplicación de la subvención
por partidas.
Relación de los gastos y relación de pagos de los mismos
Justificantes de los gastos según sean:
Bienes, equipos y mercancías: factura, justificante de pago y actas de
recepción de los mismos.
Inmuebles: certificado de construcción del inmueble, contrato de
adquisición y justificante de pago.
Servicios: factura, justificante de pago y contrato de servicios recibidos.
Gastos de desplazamiento: billetes
Personal: copia de las nóminas y seguros sociales
Prestaciones: listado de las entidades beneficiarios y los recibos.
El Referente de Administración analizará la justificación y emitirá su
opinión sobre el cumplimiento global de la normativa de justificación de
CRE y en su caso de la entidad financiadora, podrá realizar
recomendaciones y objeciones a la justificación que trasladará al
responsable del proyecto en la Ficha Revisión de Justificación”
Se guardará copia de toda la documentación entregada así como el
registro de su entrega en el Expediente de la Subvención. Si no existe
exigencia de remitir la justificación a la Entidad, ésta se quedará
depositada en la asamblea local a disposición para ser consultada por
cualquier Entidad Financiadora.
Nota: El Manual de Procedimientos que se encuentra en materiales de soporte te da una mayor información a nivel de procedimientos de control
interno en CRE.
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