EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
2005 - 2006
Oficina de Planeación
2007
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES
ACUERDO No 131, 12 de Diciembre de 2002.
Se adopta el Plan de Desarrollo de la Universidad de
Pamplona, 2003 – 2010.
“Cada unidad académica y administrativa ejercerá
líbremente su función planificadora, acorde con los
lineamientos del Plan de Desarrollo 2003 – 2010 y del
Plan de Acción 2003 – 2006”.
PLAN DE DESARROLLO 2003 – 2010
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.
MACROPOLÍTICAS
Plataforma Siglo XXI.
Campus Inteligente.
Formación en Doctorado.
Autonomía.
Libertad de Cátedra y aprendizaje.
PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES
Integración académica – científica - inv.
Excelencia académica y administrativa.
Práctica de valores.
Asociados al compromiso con la calidad.
SECTORES ESTRATÉGICOS
1.
DESARRROLLO
CIENTÍFICOTECNOLÓGICO,
HUMANÍSTICO,
CULTURAL
Y
ARTÍSTICO
1.1 Fortalecer la investigación en la universidad.
1.2 Fortalecer los postgrados.
1.3 Fortalecer el pregrado.
1.4 Consolidar el sistema de aseguramiento de la calidad.
1.5 Contribuir a mejorar la educación básica y media.
5 Objetivos – 35 Estrategias
SECTORES ESTRATÉGICOS
2.
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO,
DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL
Y DEL BIENESTAR
UNIVERSITARIO
2.1 Búsqueda de un clima organizacional óptimo.
2.2 Consolidar una comunidad académica y cultural en la
universidad.
2.3 Promover el bienestar de los universitarios.
3 Objetivos – 16 Estrategias
SECTORES ESTRATÉGICOS
3.1 Construir una cultura de planeación.
3.2 Estructurar el sistema de gestión de talento humano.
3.3 Desarrollar la cultura del servicio al público.
3.4 Modernizar la estructura, la normatividad y los procesos
3.
administrativos.
MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL. 3.5 Desarrollar un sistema de comunicación integral en la
universidad.
3.6 Consolidar la cultura del control interno y el sistema de
evaluación de la gestión.
3.7 Adoptar el plan de desarrollo físico de la universidad.
7 Objetivos – 26 Estrategias
SECTORES ESTRATÉGICOS
4.
4.1 Llevar la universidad a las regiones
PROYECCIÓN DE
LA UNIVERSIDAD 4.2 Consolidar el compromiso social con la comunidad nacional
A LA COMUNIDAD
4.3 Consolidar la internacionalización de la universidad
REGIONAL,
NACIONAL E
INTERNACIONAL.
3 Objetivos – 19 Estrategias
SECTORES ESTRATÉGICOS
5.
FORTALECIMIENTO
DE LA AUTONOMÍA
FINANCIERA DE LA
UNIVERSIDAD.
5.1 Fortalecer la financiación estatal
5.2 Diversificar las fuentes de financiación
2 Objetivos – 6 Estrategias
MODELO DE PLANEACION PROPUESTO
MODELO DE PLANEACION PROPUESTO
ESTRUCTURA GENERAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ENFOQUE
ANÁLISIS
SITUACIONAL
PROGRAMAS
PLAN DE TRABAJO. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO
META 1
PROYECTO 1
META 2
PROGRAMA 1
MISIÓN
META 1
PROYECTO 2
PLAN 1
META 2
ANÁLISIS INTERNO
META 1
PROYECTO 1
META 2
PROGRAMA 2
VISIÓN
META 1
PROYECTO 2
META 2
META 1
PROYECTO 1
VALORES
ORGANIZACIONALES
META 2
PROGRAMA 3
META 1
PROYECTO 2
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
PLAN 2
META 2
ANÁLISIS EXTERNO
META 1
PROYECTO 1
META 2
PROGRAMA 4
META 1
PROYECTO 2
META 2
SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN-RETROALIMENTACIÓN
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
ACT. 1
ACT. 2
SOCIALIZACIÓN PLANES OPERATIVOS
2005 - 2006
PLAN DE ACCION 2005 - 2006
La oficina de planeación realizó el
30 de Marzo de 2005 el proceso
correspondiente a la divulgación
del Plan de Desarrollo 2003-2010
y a su vez la elaboración y
ejecución
de
los
planes
operativos de las diferentes
Vicerrectorías, Facultades con sus
respectivos
departamentos,
Centros
e
Institutos
y
Dependencias
Administrativas,
con el propósito de consolidar el
Plan de Acción 2005-2006 de la
Universidad de Pamplona
FORMATOS DE
TRABAJO
FORMATO PLANES OPERATIVOS
PLAN OPERATIVO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2003 - 2010
Nombre de la dependencia _________________________________________
Sector __________________________________________________________
Objetivo ________________________________________________________
Estrategia:_______________________________________________________
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DURACION
RECURSOS
COSTOS
META
INDICADORES
DE LOGRO
FORMATO INFORME DE AVANCE
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
EJECUCION DE PLANES OPERATIVOS
INFORME DE AVANCE PRESENTADO A LA OFICINA DE PLANEACION.
DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DEL PLAN
OPERATIVO
ENERO – JUNIO 2005 / JULIO DICIEMBRE 2005 / ENERO - JUNIO DE 2006 / JULIO –
DICIEMBRE 2006
PERIODO INFORMADO
SECTOR
ESTRATEGICO
OBJETIVO
ESTRATEGIA
ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO
TIEMPO
PROGRAMADO
PORCENTAJE
DE AVANCE
EN
EL TIEMPO
COSTOS
INDICADOR
DE LOGRO
PORCENTAJE
DE AVANCE
EN LAS METAS
ESTABLECIDAS
ACCIONES
CORRECTIVAS
RESULTADOS
2005 - 2006
Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas
RESULTADOS POR GRUPO
RESULTADOS EVALUACION
GRUPO VICERRECTORIAS
1
Vicerectoría Académica
98 %
2
Vicerectoría de Bienestar Universitario
87 %
3
Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo Tecnológico
79 %
4
Vicerectoría de Interacción Social
100 %
5
Vicerectoría de Investigaciones
80 %
G R U P O V IC E R R E C T O R IAS
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
% A V A NCE
20,0%
0,0%
S ec tor 1
S ec tor 2
S ec tor 3
S ec tor 4
94%
86%
100%
95%
S ec tor 5
0%
RESULTADOS POR GRUPO
RESULTADOS EVALUACION
GRUPO FACULTADES
1
Departamento de Bacteriología
44 %
2
Departamento de Educación Física
54 %
3
Departamento de Medicina
74 %
4
Departamento de Enfermería
27 %
5
Departamento de Fisioterapia
72 %
6
Departamento de Fonoaudiología
74 %
7
Departamento de Nutrición
84 %
8
Departamento de Terapia Ocupacional
40 %
20,00
9
Facultad de Artes y Humanidades
43 %
0,00
G R U P O F AC U L T AD E S
100,00
80,00
60,00
10
Facultad de Ciencias Agrarias
79 %
11
Facultad de Ciencias Básicas
71 %
12
Facultad de Ciencias Económicas
86 %
13
Facultad de Estudios a Distancia
71 %
14
Facultad de Educación
10 %
15
Facultad de Ingenierías
56 %
% A V A NCE
40,00
S ec tor 1
S ec tor 2
S ec tor 3
S ec tor 4
S ec tor 5
56,8%
74,4%
80,5%
67,9%
86,1%
RESULTADOS POR GRUPO
RESULTADOS EVALUACION
GRUPO CENTROS,
LABORATORIOS E INSTITUTOS
DE INVESTIGACIÓN
1
Centro Cultural Águeda Gallardo
85 %
2
IBEAR
70 %
3
IBIOM
41 %
100,00
4
IN BIOTECNOLOGIA
49 %
80,00
5
CEBIO
49 %
60,00
6
INIAG
73 %
40,00
7
INLINGUA
71 %
20,00
8
IPCD
60 %
0,00
9
Laboratorio de Alimentos
10
Laboratorio de Biología
11
Laboratorio de Biomoléculas
12
Laboratorio de Electrónica
13
Laboratorio de Física
14
Laboratorio de Microbiología
15
Laboratorio de Genética
16
Laboratorio de Informática
17
Laboratorio de Operaciones Unitarias
18
Laboratorio de Química
64 %
G R U P O C E N T R O S , IN S .
% A V A NCE
S ec tor 1
S ec tor 2
S ec tor 3
S ec tor 4
S ec tor 5
64,5%
83,1%
71,7%
61,6%
70%
RESULTADOS POR GRUPO
RESULTADOS EVALUACION
GRUPO ADMINISTRATIVOS
1
2
3
Oficina de Asesoría Jurídica
97 %
Dirección Administrativa
98 %
G R U P O AD M IN IS T R AT IV O S
Oficina de Contabilidad y
Presupuesto
81 %
Oficina de Control Interno
91 %
Oficina de Gestión del
Talento Humano
70 %
100,00
4
5
6
7
8
9
10
80,00
60,00
% A V A NCE
40,00
Oficina de Pagaduría
95 %
20,00
0,00
Oficina de Recursos
Bibliográficos y
Administración de
Documentos
56 %
Oficina de Recursos Físicos
92 %
Oficina de Registro y Control
Académico.
71 %
Secretaria General
100
%
S ec tor 1
S ec tor 2
S ec tor 3
S ec tor 4
S ec tor 5
83,0%
84%
80,6%
100%
92,6%
RESULTADOS GENERALES
AVANCE DE LA UNIVERSIDAD POR SECTOR
N
SECTOR ESTRATEGICO
%
9 0 ,0 %
8 0 ,0 %
1
DESARROLLO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO, HUMANÍSTICO,
CULTURAL Y ARTÍSTICO
65,17 %
2
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO,
DE LA CULTURAL ORGANIZACIONAL Y
DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO
79,28 %
70 ,0 %
6 0 ,0 %
50 ,0 %
3
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
80,73 %
4
PROYECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD A
LA COMUNIDAD REGIONAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
73,48 %
5
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
86.79 %
5
% AVANCE
4 0 ,0 %
77.09 %
3 0 ,0 %
2 0 ,0 %
10 ,0 %
0 ,0 %
SEC T OR 1 SEC T OR 2 SEC T OR 3 SEC T OR 4 SEC T OR 5
6 5,2 %
79 ,3 %
8 0 ,7%
73 ,5%
8 6 ,8 %
AVANCE DE LA UNIVERSIDAD POR SECTOR
9 0 ,0 %
8 0 ,0 %
70 ,0 %
6 0 ,0 %
50 ,0 %
% AVANCE
4 0 ,0 %
3 0 ,0 %
2 0 ,0 %
10 ,0 %
0 ,0 %
SEC T OR 1 SEC T OR 2 SEC T OR 3 SEC T OR 4 SEC T OR 5
6 5,2 %
79 ,3 %
8 0 ,7%
73 ,5%
8 6 ,8 %
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. Reportar avances semestrales como instrumento de
la evaluación periódica.
2. Elaborar planes de acción anuales.
3. Diseñar indicadores y actividades institucionales
para estandarizar el proceso.
4. Publicación del resultado y retroalilmentación.
5. Diseño del Sistema de Información de seguimiento
a la planeación institucional.
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