Unidad de gestión Administrativa
Logros y Dificultades 2010 -2012
Luis Enrique Moreno Barbosa
Estructura
Unidad de Gestión Administrativa
Logros
•
•
Participación activa de la Facultad en la Estandarización de Procesos del
Macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera adelantado por la
Gerencia Nacional Administrativa y Financiera.
Redistribución de las cargas laborales, asignación de responsabilidades por
temas específicos y Conformación de un equipo de trabajo con los perfiles
requeridos por cada puesto de trabajo. (se cambió el 90% del personal)
•
Disminución del tiempo de respuesta a los usuarios en las diferentes áreas
de la Unidad: Recepción, elaboración y firma de Órdenes, Pagos.
•
Implementación de una ventanilla adicional para la recepción de
cumplidos., descongestionando la recepción principal de la Unidad.
•
Gestión y Seguimiento para la culminación de Obras de Infraestructura y
mantenimiento prioritarias para la Facultad: Baños, Ascensores, Escaleras
•
Mantenimiento y recuperación de las áreas comunes y oficinas de docentes
de la facultad
•
Traslado y adecuación de áreas en el Hospital Universitario.
Logros II
•
•
•
•
•
Gestión para la Baja de aproximadamente 2.500 elementos obsoletos o
inservibles
Mejoras en la calidad del acompañamiento desde la Unidad Administrativa
a las diferentes dependencias para el desarrollo de los procesos
administrativos requeridos.
Inicio del Acompañamiento a las diferentes dependencias para la
reglamentación por parte del Consejo de facultad de las tarifas de los
servicios prestados por las áreas de la facultad.
Acercamiento con las entidades deudoras logrando oportunidad en el pago
y/o la recuperación de cartera vencida.
Gestión para la organización del área de publicaciones de la facultad.
Dificultades
• Demoras en los tiempos para la asignación y notificación a
interventores
• Demoras en los conceptos de Planeación para la ejecución de
obras – Reforzamiento estructural
• La antigüedad del edificio que demanda demasiado recursos
para mantenimiento
• Alta rotación del personal en la Unidad por el tipo de vinculación
(ODS).
• Cambios recientes en la normatividad de aportes al SGSS y en
las Retenciones, así como su implementación que han generado
demasiadas inquietudes en los contratistas.
• Espacio inadecuado para el funcionamiento de la Unidad.
• Transferencias al Nivel Central de proyectos ejecutados entre
2005 - 2009
Retos
• Traslado de la Unidad Administrativa al Primer Piso, Antigua Sala
de Informática
• Explorar alternativas para la generación de recursos:
Reglamentación tarifas laboratorios, revisión de los aportes de los
Programas Académicos, Manejo centralizado de las transferencias
del 25% de los programas Académicos de posgrados
• Participar en la elaboración de un proyecto para la construcción de
un nuevo edificio, así como de las propuestas de financiación del
mismo.
• Gestionar el cambio de las redes eléctricas e hidráulicas del edificio
471 (facultad de Medicina)
• Adelantar en conjunto con la Unidad de Informática la adecuación
de las Aulas de Clase con las ayudas requeridas por las áreas
académicas.
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
1.342.795.801
RECURSOS DE CAPITAL
1.978.303.535
TOTAL INGRESOS
3.321.099.336
GASTOS
DIRECCION DE BIENESTAR (VER DETALLE)
PLAN DE ACCION
DIVULGACION Y PUBLICACIONES
FUNCIONAMIENTO
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
SALUD-ARP ESTUDIANTES
OTROS RUBROS (VER DETALLE)
TRANSFERENCIAS DIR. ACADEMICA 05-09
TOTAL GASTOS
$ 480.375.940
$ 1.670.000.000
$
$
$
869.196.366
381.600.000
686.156.075
$ 4.087.328.381
-766.229.045
Recursos Regulados Vig. 2011
EJECUCION DE INGRESOS GENERICO VIGENCIA 2011 *
A. INGRESOS CORRIENTES
1. Venta de productos y servicios
1.1.a. Certificaciones, paz y salvo, multas, carnet
1.2.a. Otros Derechos Administrativos de postgrado
1.3.(a).(c). Libros- Otros impresos y publicaciones
1.4 Otros Ingresos Administrativos de Pregrado
2. Arrendamientos
b. Bienes inmuebles)
3. Otros ingresos
a. Devolución del IVA (del I al IV bimestre)
b. Otros
4. Transferencias (excedentes actividades generadoras de recursos)
a. Liquidación de contratos
b. Programas académicos (Otros Derechos Adm.Posgrados)
B. RECURSOS DE CAPITAL
1. Rendimientos Financieros
2. Recursos del Balance
2.1 Recuperación Cartera (DevoluciónIVA de V y VI bimestre)
2.2 Excedentes de Liquidez
TOTAL
1.097.105.262
66.140.481
24.756.370
21.315.631
5.489.480
14.579.000
9.219.000
9.219.000
354.288.597
129.374.977
224.913.620
667.457.185
667.457.185
2.142.427.801
279.337.548
279.337.548
1.863.090.253
1.863.090.253
3.239.533.063
Ejecución
Total Fondo Vs. Rec.
Regulados
FONDO ESPECIAL FACULTAD DE MEDICINA
RECURSO
INGRESOS
GASTOS
SALDO
20
5.557.165.950,00
3.485.659.644,00
2.071.506.306,00
21
4.867.729.066,00
4.430.223.683,00
437.505.383,00
TOTAL
10.424.895.016
7.915.883.327
2.509.011.689
TOTAL RECURSOS REGULADOS 2010 (1+2+3+4)
RECURSO
INGRESOS
GASTOS
SALDO
20
909.852.708,00
345.468.390,00
564.384.318,00
21
982.852.693,00
879.037.006,00
103.815.687,00
TOTAL
1.892.705.401,00
% RECURSOS REGULADOS SOBRE TOTAL FONDO
1.224.505.396,00
668.200.005,00
18,156%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTA
FACULTAD DE MEDICINA
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2012
*(Mayo 10)
FONDO ESPECIAL
Recurso
2019
Empresa
Ingresos
20
5.557.165.950
3.485.659.644,00
21
4.867.729.066
4.430.223.683,00
TOTAL
Promedio Mes
Proyectado a
Dic 31/2012
437.505.383
7.915.883.327,00
2.424.394.190
1.840.903.099,30
PLAZO
30/07/2012
2.509.011.689
22.090.837.192
7.001.893.086
26.470.339.365
FECHA
26
SALDO
2.071.506.306
10.424.895.016
29.092.730.277
Proyección 2012
CDT
Compromisos
39%
TASA
180
VALOR NOMINAL
5,9607% 6.118.137.126,21
RENDIMIENTOS PROY.
182.341.899,84
UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION - UGI
Recurso
2069
Empresa
2.130.921.758
242.639.285,00
21
860.350.381
554.016.751,00
Promedio Mes
Proyectado a
Dic 31/2012
7
Compromisos
20
TOTAL
CDT
Ingresos
FECHA
30/07/2012
1.888.282.473
306.333.630
2.991.272.139
796.656.036,00
695.644.683
185.268.845,58
8.347.736.202
PLAZO
180
2.223.226.147
TASA
SALDO
2.194.616.103
6.124.510.055
VALOR NOMINAL
5,9607% 1.668.582.582,61
RENDIMIENTOS PROY.
49.729.601,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012
RUBRO
APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS - FDO
ARRENDAMIENTOS - FDO
BIENESTAR Y CAPACITACION - FDO
COMPRA DE EQUIPO - FDO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - FDO
IMPRESOS Y PUBLICACIONES - FDO
IMPUESTOS Y MULTAS - FDO
MANTENIMIENTO - FDO
MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO
2012
30.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
100.000.000,00
2.500.000,00
10.000.000,00
3.500.000,00
201.000.000,00
151.156.075,00
ESTIMULOS ESTUDIANTES AUXILIARES-FDO
OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS - FDO
$
$
15.475.455,00 52%
361.440,00
$
55.616.941,00 56%
$
1.689.031,00 68%
$
378.922,00 4%
$
198.323.519,00 99%
$
84.225.052,00 56%
$
33.341.455,00
150.000.000,00 $
94.395.707,00 85%
OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE BIENES - FDO
O. INTERNAS APORTES SIN CONTRAPRESTACION - FDO
OTROS GASTOS DE OPERACION - FDO
SEGUROS - FDO
5.000.000,00 $
2.000.000,00 $
12.000.000,00
6.024.000,00 120%
15.000.000,00 $
7.345.984,00
49%
686.156.075,00 $
498.293.954,00
73%
869.196.366,41 $
381.600.000,00 $
478.927.211,00
55%
121.845.753,00
32%
1.116.448,00 56%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - FDO
VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS DE INVERSION - FDO
SUBTOTAL
REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS - FDO
Pago EPS - ARP (Aportes sin contraprestación)
Transferencias Dirección Académica (2005-2009)
GRAN TOTAL GENÉRICO
1.936.952.441,41
Dirección de Bienestar 2012
Còdigo
DESCRIPCIÓN
% PARTICIPACIÓN
TOTAL AÑO
COMUNICACIONES Y LOGISTICA BIENESTAR UNIVERSITARIO
Comunicaciones y logística
Publicidad
General
Bienestar
Universitario
(Incluye publicidad
1,1%
0,4%
diversos proyectos (deportiva, teatro, musical, fotocopias)
5.500.000
2.000.000
UNIVERSIDAD SALUDABLE ((A.F y Deporte, Arte y cultura y apoyo
Psicosocial)
Recurso humano
Programas especiales
Apoyo Socio-económico (Bono + Transporte)
32,9%
4,8%
34,0%
158.044.940
23.280.000
163.350.000
6,8%
0,8%
32.500.000
4.000.000
7,1%
7,1%
3,7%
1,2%
34.334.000
34.000.000
17.767.000
5.600.000
BIENESTAR DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Proyecto capacitación a Funcionarios administrativos y docente
Proyecto Humanización/ Inducciones
ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO
Acompañamiento académico
Proyectos estudiantiles
Semana de Inducción
Bienestar en Hospitales
TOTAL
100,0%
480.375.940
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2010 2012
FONDO ESPECIAL - EMPRESA 2019
2010
2011
2012
Ingresos
$ 20.668.758.978,97
$ 25.041.204.696,94
$ 29.092.730.277,21
Gastos
$ 16.660.287.869,00
$ 19.238.015.913,00
$ 22.090.837.191,63
Saldo
$ 4.008.471.109,97
$ 5.803.188.783,94
$ 7.001.893.085,58
Muchas Gracias!
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