PROGRAMACION METAS SOCIALES Y FINANCIERAS
2013
PROTECCION
OCTUBRE 12 DE 2012
DIRECCIÓN DE
1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2013
2.CRITERIOS GENERALES DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES
Y FINANCIERAS
3.REGIONALIZACION
1. NUEVA ESTRUCTURA 2013
SUBPROYECTOS 101 Y 102
|
SPRG
PROY SBPY
320
1504
7
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
101
101
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
UBICACIÓN INICIAL
CENTRO DE EMERGENCIA - VULNERACION
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA
INTERVENCION DE APOYO - VULNERACION
INTERVENCION DE APOYO - DISCAPACIDAD
INTERVENCION DE APOYO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
INTERVENCION DE APOYO - VINCULADOS A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
INTERVENCION DE APOYO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
INTERVENCION DE APOYO - VIOLENCIA SEXUAL
ATENCION TERAPEUTICA
EXTERNADO - VULNERACIÓN
EXTERNADO - DISCAPACIDAD
EXTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
EXTERNADO - VINCULADO A PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
EXTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
SEMINTERNADO - VULNERACIÓN
SEMINTERNADO - DISCAPACIDAD
SEMINTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
SEMINTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
3
1. NUEVA ESTRUCTURA 2013
SUBPROYECTO 103
320
1504
7
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD
HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD
HOGAR GESTOR - VULNERACIÓN
HOGAR SUSTITUTO ICBF - VULNERACION
HOGAR SUSTITUTO ICBF - DISCAPACIDAD
HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN
HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD
INTERNADO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
INTERNADO - PARA MADRE GESTANTE O EN PERÍODO DE LACTANCIA
INTERNADO DE DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA
PREPARACION PARA LA VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA
CASA HOGAR - VULNERACIÓN
CASA HOGAR - MADRES GESTANTES O EN PERIODO DE LACTANCIA
INTERNADO - DISCAPACIDAD
INTERNADO - DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
INTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
INTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
INTERNADO - VIOLENCIA SEXUAL
ACOGIDA Y DESARROLLO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
ACOGIDA Y DESARROLLO - VIOLENCIA SEXUAL
4
1. NUEVA ESTRUCTURA 2013
SUBPROYECTO 104
|
1504
7
320
320
320
1504
1504
1504
7
7
7
320
1504
7
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
320
1504
7
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
104 VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009
104 HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO HUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE 2009
HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA ARMADA- MINAS, ANTIPERSONA,HUERFANOS AMENAZADOS
104
DE RECLUTAMIENTO
104 HOGAR GESTOR - DESVINCULADOS
104 HOGARES TUTORES - DESVINCULADOS
104 HOGAR TRANSITORIO - DESVINCULADOS
104 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA - DESVINCULADOS
104 CASA JUVENIL - DESVINCULADOS
104 UNIDADES DE APOYO - HOGAR GESTOR DESVINCULADOS
UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS CON NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DE
104
DESPLAZAMIENTO-UNAFAS
5
1. NUEVA ESTRUCTURA 2013
SUBPROYECTO 105 Y 106
|
1504
7
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
106
106
106
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO
LIBERTAD VIGILADA
SEMICERRADO - EXTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - EXTERNADO SRPA
SEMICERRADO - SEMIINTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - SEMIINTERNADO SRPA
SEMICERRADO - INTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - INTERNAMIENTO ABIERTO SRPA
HOGAR GESTOR
CASA HOGAR
CENTRO DE EMERGENCIA
CENTRO TRANSITORIO
INTERNAMIENTO PREVENTIVO
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA
APOYO POST-INSTITUCIONAL-RESTABLECIMIENTO
APOYO POST-INSTITUCIONAL-SRPA
UNIDADES MOVILES
VICTIMAS - CONFLICTO ARMADO
PROTECCION INTEGRAL
6
NUEVA ESTRUCTURA
Subproyectos 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117
|
1504
7
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
107
108
108
108
109
109
109
110
111
111
111
111
112
113
114
115
116
117
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
LA FAMILIA
PRUEBAS DE FILIACIÓN
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y VOCACIONAL
ADOPCIONES - VIDA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA
PROYECTO DE VIDA
EMERGENCIAS EN CASOS DE RESTABLECIMIENTO
GASTOS GENERALES
GASTOS EXCEPCIONALES EN SALUD
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MISIONAL
SUPERNUMERARIOS
EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-CAIVAS
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - RELACIONADA CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO LOGÍSTICO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - ESTRATEGIAS Y PLANES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. GMF.
7
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN DE METAS
FINANCIERAS 2013-PROYECTO 7

Meta formulada en el Mapa Estratégico ICBF
SOCIALES Y
:
PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Meta: 100% niños, niñas y adolescentes en protección con situación legal definida en
menos de 6 meses

Teniendo en cuenta los contratos firmados en Diciembre del 2011 a diciembre 15 del 2013,
analizar los cupos realmente atendidos en la vigencia 2012 con corte a agosto programar
los cupos 2013. En el evento que los cupos ejecutados sean menores a los programados se
debe concertar con el operador la disminución de los cupos.
Programar los cupos aprobados por la Dirección de Protección en el transcurso de la
vigencia 2012.
Incremento del 3% en las tarifas de los diferentes servicios de Protección Especializada. Ver
Minuta de contrato de Aporte Diciembre 31 del 2011-al 15 de diciembre del 2013
Los recursos para los CAIVAS, se programan en Soporte a la Gestión del Proyecto-Apoyo en
Contratación de Servicios.
El Sub proyecto En Conflicto con la Ley Régimen Decreto 2737/89, no se programa e incluir
los cupos que aún se están atendiendo en los servicios del Subproyecto 105
Las Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a Familias con NNA con Discapacidad y en
Situación de Desplazamiento-UNAFAS, se programan en el Sub proyecto: Víctima de
Conflicto Armado, éstas se programaban en el Proyecto 2.
Las Unidades de Apoyo-Hogar Gestor Desvinculados, se programan en el Sub proyecto:
Víctima de Conflicto Armado.
Se incluyeron en el Proyecto 7, las Unidades Móviles y las de Protección Integral.







8
PR
PRG SPRGPROYOY SBPY
_0
SERV
COSTO CUPO NIÑO MES - 2013
DESCRIPCIÓN
COSTO
CUPO NIÑO
MES
2013
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR
EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y LA FAMILIA
320
1504
7
320
320
320
1504
1504
1504
7
7
7
0
0
0
101
101
102
UBICACIÓN INICIAL
1 CENTRO DE EMERGENCIA - VULNERACION
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA
320
1504
7
0
102
1 INTERVENCION DE APOYO - VULNERACION
165.786
320
1504
7
0
102
257.722
320
1504
7
0
102
320
1504
7
0
102
2 INTERVENCION DE APOYO - DISCAPACIDAD
INTERVENCION DE APOYO - SITUACION DE VIDA EN
3
CALLE
INTERVENCION DE APOYO - VINCULADOS A PEORES
4
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
320
1504
7
0
102
5
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
102
102
102
102
102
6
7
8
9
10
320
1504
7
0
102
320
1504
7
0
102
12 EXTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
0
0
0
0
102
102
102
102
13
14
15
16
INTERVENCION DE APOYO - CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
INTERVENCION DE APOYO - VIOLENCIA SEXUAL
ATENCION TERAPEUTICA
EXTERNADO - VULNERACIÓN
EXTERNADO - DISCAPACIDAD
EXTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
EXTERNADO - VINCULADO A PEORES FORMAS DE
11
TRABAJO INFANTIL
SEMINTERNADO
SEMINTERNADO
SEMINTERNADO
SEMINTERNADO
- VULNERACIÓN
- DISCAPACIDAD
- SITUACION DE VIDA EN CALLE
- CONSUMO DE SUSTANCIAS
9
1.270.289
176.910
170.194
256.251
189.078
281.447
597.456
281.447
278.479
383.971
499.655
743.296
839.096
571.776
REGIONAL
AMAZONAS
PR
PRG SPRGPROYOY SBPY
_0
320
1504
7
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
SERV
COSTO CUPO NIÑO/MES 2013
DESCRIPCIÓN
COSTO
CUPO NIÑO
MES
2013
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR
EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y LA FAMILIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD
HOGAR GESTOR - DISCAPACIDAD
HOGAR GESTOR - VULNERACIÓN
HOGAR SUSTITUTO ICBF - VULNERACION
HOGAR SUSTITUTO ICBF - DISCAPACIDAD
HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN
HOGAR SUSTITUTO ONG - DISCAPACIDAD
INTERNADO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
INTERNADO - PARA MADRE GESTANTE O EN PERÍODO
INTERNADO DE DIAGNÓSTICO Y ACOGIDA
PREPARACION PARA LA VIDA LABORAL Y PRODUCTIVA
CASA HOGAR - VULNERACIÓN
CASA HOGAR - MADRES GESTANTES O EN PERIODO DE
INTERNADO - DISCAPACIDAD
INTERNADO - DISCAPACIDAD MENTAL PSICOSOCIAL
INTERNADO - SITUACION DE VIDA EN CALLE
INTERNADO - CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
INTERNADO - VIOLENCIA SEXUAL
ACOGIDA Y DESARROLLO - SITUACION DE VIDA EN
ACOGIDA Y DESARROLLO - VIOLENCIA SEXUAL
10
335.555
433.455
513.337
619.999
656.388
830.762
1.072.857
1.079.991
830.762
771.037
1.183.413
1.761.056
830.761
892.609
1.031.566
1.369.618
1.369.618
REGIONAL
AMAZONAS
PR
PRG SPRGPROYOY SBPY
_0
SERV
COSTO CUPO NIÑO/MES
COSTO
CUPO NIÑO
MES
2013
DESCRIPCIÓN
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR
EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y LA FAMILIA
320
1504
7
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
320
320
320
1504
1504
1504
7
7
7
0
0
0
104
104
104
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
320
1504
7
0
104
VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
HOGAR GESTOR - DESPLAZAMIENTO FORZADO CON
1
DISCAPACIDAD - AUTO 006 DE 2009
HOGAR GESTOR DESPLAZAMIENTO FORZADO
2 HUERFANOS POR VIOLENCIA ARMADA - AUTO 251 DE
2009
HOGAR GESTOR - OTRAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
3 ARMADAMINAS,
ANTIPERSONA,HUERFANOS
AMENAZADOS DE RECLUTAMIENTO
4 HOGAR GESTOR - DESVINCULADOS
5 HOGARES TUTORES - DESVINCULADOS
6 HOGAR TRANSITORIO - DESVINCULADOS
CENTRO
DE
ATENCION
ESPECIALIZADA
7
DESVINCULADOS
196.169
196.169
196.169
869.470
1.180.102
-
8 CASA JUVENIL - DESVINCULADOS
UNIDADES
DE
APOYO
HOGAR
GESTOR
9
DESVINCULADOS
UNIDADES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS
10 CON NNA CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO-UNAFAS
11
335.555
1.291.607
888.514
REGIONAL
AMAZONAS
|
PR
SPRGPROYOY SBPY
_0
SERV
COSTO CUPO NIÑO/MES
DESCRIPCIÓN
COSTO
CUPO NIÑO
MES
2013
REGIONAL
AMAZONAS
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA PRESERVAR Y RESTITUIR
EL EJERCICIO INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Y LA FAMILIA
320
1504
7
320
1504
7
0
105
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
1504
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INTERVENCION DE APOYO - RESTABLECIMIENTO
LIBERTAD VIGILADA
SEMICERRADO - EXTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - EXTERNADO SRPA
SEMICERRADO - SEMIINTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - SEMIINTERNADO SRPA
SEMICERRADO - INTERNADO RESTABLECIMIENTO
SEMICERRADO - INTERNAMIENTO ABIERTO SRPA
HOGAR GESTOR
CASA HOGAR
CENTRO DE EMERGENCIA
CENTRO TRANSITORIO
INTERNAMIENTO PREVENTIVO
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA
APOYO POST-INSTITUCIONAL-RESTABLECIMIENTO
APOYO POST-INSTITUCIONAL-SRPA
12
137.755
257.135
257.135
361.670
361.670
613.003
613.003
1.081.035
1.081.035
196.169
1.126.928
1.357.106
1.274.166
1.458.323
1.370.301
105.570
105.570
144.642
269.991
269.991
1.312.391
1.531.238
1.438.815
3. PROYECTO 7: PROTECCION

TECHO PRESUPUESTAL POR REGIONAL
La Dirección de Protección envió en Septiembre 13 a los Directores Regionales, Coordinadores
de Planeación y sistemas y Coordinadores de Asistencia Técnica el archivo en Excel, que
contenía: Cupos ejecutados con corte a julio, Costo cupo niño/mes, Tiempo de funcionamiento,
Bonificación madre sustituta, Valor total y Valor con vigencia futura, y columnas para las
observaciones y requerimientos de las Regionales para su análisis y programación 2013
Se analizó la información reportada por 19 regionales, ajustando los cupos con corte al mes de
agosto y se estudiaron las observaciones enviadas.
Para el caso de las 14 regionales que no enviaron el archivo con las observaciones, la Dirección
de Protección, ha definido el techo presupuestal con base en la ejecución a Agosto.

Gastos Operativos:
Viáticos y Gastos de Viaje: Se programará con base en lo ejecutado a Agosto más la proyección
de Septiembre a Diciembre incrementado en el 3%
Vigencias Futuras se tramitaron para :
Supervisión: $6.638.270.465(recursos 2013), por el periodo 30 diciembre 2012 al 31 de julio 2014
Adquisición de Papelería y Útiles de Oficina $433.873.604, por el periodo 1 diciembre/2012 al 30
de noviembre del 2013
Gastos de Viaje (tiquetes aéreos Sede Nacional) $438.297.000, por el periodo 1 de diciembre del
2012 al 30 de noviembre del 2013.
Transporte $4.215.852.771, por el periodo 4 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 2013





13
REGIONALES
REGIONAL
AMAZONAS
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOGOTA
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CORDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCO
HUILA
GUAINIA
GUAJIRA
GUAVIARE
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VAUPES
VICHADA
ENVIO
NO ENVIO

































14
Con vig fut.
Total CUPOS
0
2.291
2.291
PROTECCIÓN-ACCIONES PARA
PRESERVAR Y RESTITUIR EL
EJERCICIO INTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA
FAMILIA
Antioquia
Antioquia
101
Antioquia
101
Antioquia
102
1
UBICACIÓN INICIAL
0
CENTRO DE EMERGENCIA VULNERACION
APOYO Y FORTALECIMIENTO A
#
LA FAMILIA
0
0
0
USUARIOS
Cupos sin Vig Fra
DESCRIPCIÓN
UNIDADES
SERV
SBPY
Regional
EJEMPLO DE PROGRAMACION DE METAS SOCIALES 2013
0
Bonifica
COSTO TIEMP TIEMP
ción
CUPO
O DE O DE
Madre
NIÑO/ME FUNC. FUNC.
sustitut
S
11,5
12
ta
0
0
0
-
2.291
0
0
0
9.440
0
0
0
102
1
INTERVENCION DE APOYO VULNERACION
843
843
Antioquia
102
2
INTERVENCION DE APOYO DISCAPACIDAD
0
0
Antioquia
102
3
INTERVENCION DE APOYO SITUACION DE VIDA EN CALLE
100
100
Antioquia
102
INTERVENCION DE APOYO 4 VINCULADOS
A
PEORES
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL
176.910
0
9.047
393
10.461
1.158
0
9.440
165.786
VALOR
Diferencia de
SIN Aprobad
VIGENCI
Vig Fut
VIGENC
o
A
aprobada con
IA
vigencia
FUTURA
la que plantea
FUTUR
futura
la regional
A
MONTO
REQUERIDO
RAZONES DEL
REQUERIMIENTO
11,5
12
1.677
11,5
12
0
11,5
12
212
0
Modificar la VF en los
30 cupos
9.047
393
1.607
70
0
0
203
9
0
0
0
11,5
10.461
1.607
1.158
0
11.269.507.817
1.967.548.248
A LA FECHA LA EJECUCION
ESTA POR DEBAJO DE LO
SOLICITADO, PORQUE AUN
ESTAN PENDEINTES DE
CONTRATAR ALGUNOS
CUPOS, LO QUE HAREMOS
EN EL PRESENTE MES, Y ASI
SE CONTRATARIA EL 100% DE
LOS CUPOS APROBADOS
989
A LA FECHA TENEMOS 100
CUPOS CONTRATADOS
Se programa teniendo
en cuenta la
100 observación de la
regional, modificar la
VF en 146 cupos
500
297
212.292.000
0
102
INTERVENCION DE APOYO 5 CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS
70
70
256.251
11,5
12
215
206
9
0
-206
215.250.840
Antioquia
102
6
INTERVENCION DE APOYO VIOLENCIA SEXUAL
75
75
189.078
11,5
12
170
163
7
163
0
170.170.200
ESTE ES EL NUMERO DE
CUPOS QUE TENEMOS
CONTRATDOS ACTUALMENTE
7 ATENCION TERAPEUTICA
0
0
11,5
0
SE ESTIMO TOMANDO
COMO BASE LA ASIGNACION
ACTUAL INCREMENTADA EN
UN 3%
0
1.243.806.329,00
Antioquia
102
8 EXTERNADO - VULNERACIÓN
220
220
281.447
11,5
12
743
712
15
31
Se programa según VF
teniendo en cuenta la
observación de la
regional
0
Antioquia
102
OBSERVACIONES
Sede
11.269.507.817
ESTA MODALIDAD NO LA
HEMOS MANEJADO, PERO
VEMOS LA NECESIDAD DE
IMPLEMENTARLA YA QUE ES
LA UNICA MANERA DE
AYUDAR A MUCHOS nna QUE
REHUSAN A LA MODALIDAD
DE INTERNADO POR LAS
RESTRICCIONES DE ETS
Antioquia
OBSER
VACION
ES
0
11,5
2.291
Antioquia
VALOR
TOTAL
(Mill)
744
32
776.793.720
A LA FECHA TENEMOS
CONTRATADOS 180 CUPOS,
PERO TENEMOS NECESIDAD
DE CONTRATAR 50 MAS LO
CUAL SE HARA ESTE MES
Se programa teniendo
en cuenta la
observación de la
regional, modificar la
70
VF de Internado en 70
cupos que se
trasladan a esta
modalidad
75
Se programa teniendo
en cuenta la
observación de la
regional
Se programa el mismo
presupuesto 2012
teniendo en cuenta la
ejecución a agosto
$1,016,035,000
Se programa teniendo
230 en cuenta la VF
aprobada
RECURSO
SERV
SBPY
PROY_0
PROY
PRESUPUESTO -2013
ESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO
7
0
101
C-320-1504-7-0-101-
PROTECCI ÓN-ACCI ONES PARA PRESERVAR Y
RESTI TUI R EL EJERCI CI O I NTEGRAL DE LOS
DERECHOS DE LA NI ÑEZ Y LA FAMI LI A
UBICACIÓN INICIAL
7
0
102
C-320-1504-7-0-102-
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA
0
7
7
0
0
103
104
C-320-1504-7-0-103C-320-1504-7-0-104-
0
2.071.909.890
7
0
104
9
7
0
104
10
VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD
VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO
UNI DADES DE APOYO - HOGAR GESTOR
DESVI NCULADOS
UNI DADES DE APOYO Y FORTALECI MI ENTO
A FAMI LI AS CON NNA CON DI SCAPACI DAD
Y
EN SI TUACI ON
DE DESPLAZAMI ENTOUNAFAS
7
0
105
C-320-1504-7-0-105-
SISTEMA
DE
RESPONSABILIDAD
PARA ADOLESCENTES
7
0
106
C-320-1504-7-0-106-
UNIDADES MOVILES
35.002.396.130
7
0
106
1
C-320-1504-7-0-106-1
VI CTI MAS - CONFLI CTO ARMADO
25.356.057.960
7
0
106
2
C-320-1504-7-0-106-2
PROTECCI ON I NTEGRAL
9.646.338.170
7
0
107
C-320-1504-7-0-107-
4.500.000.000
7
0
108
C-320-1504-7-0-108-
7
0
108
1
C-320-1504-7-0-108-1
7
0
108
2
C-320-1504-7-0-108-2
7
0
109
7
0
109
1
C-320-1504-7-0-109-1
PRUEBAS DE FILIACIÓN
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL,
SOCIAL Y VOCACIONAL
ADOPCI ONES
VI DA
I NDEPENDI ENTE Y
AUTÓNOMA
PROYECTO DE VI DA
EMERGENCIAS
EN
CASOS
DE
RESTABLECIMIENTO
GASTOS GENERALES
7
0
109
2
C-320-1504-7-0-109-2
GASTOS EXCEPCI ONALES EN SALUD
7
0
110
C-320-1504-7-0-110-
7
0
111
7
0
111
1
C-320-1504-7-0-111-1
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MI SI ONAL
7
0
111
2
C-320-1504-7-0-111-2
7
0
111
3
C-320-1504-7-0-111-3
7
0
112
C-320-1504-7-0-112-
7
0
113
C-320-1504-7-0-113-
7
0
114
C-320-1504-7-0-114-
7
0
115
C-320-1504-7-0-115-
7
0
116
C-320-1504-7-0-116-
7
0
117
C-320-1504-7-0-117-
7
C-320-1504-7- - -
C-320-1504-7-0-104-9
C-320-1504-7-0-104-10
C-320-1504-7-0-109-
C-320-1504-7-0-111-
PENAL
SUPERNUMERARI OS
EN CENTROS DE ATENCI ON I NTEGRAL A
VI CTI MAS DE VI OLENCI A SEXUAL-CAI VAS
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO DE TIPO ADMINISTRATIVO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO RELACIONADA
CON
LOS
SERVICIOS DE
ATENCIÓN
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO DE TIPO LOGÍSTICO
SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO ESTRATEGIAS
Y
PLANES
DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
GRAVAMEN
A
LOS
MOVIMIENTOS
FINANCIEROS. GMF.
16
631.487.000.000
0
2.071.909.890
0
2.395.579.056
700.194.000
1.695.385.056
1.081.293.976
1.010.979.662
70.314.314
6.638.270.465
17.805.646.398
13.973.485.516
3.832.160.882
438.297.000
473.316.659
4.388.855.200
2.515.884.462
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Diapositiva 1 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar