ANEXO III-FICHA DE PROCESO
FP-DPT-01-1 Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
APOYO A LA GESTION DEL GASTO
PROCESO: APOYO A LA GESTIÓN DEL GASTO
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
ADMINISTRATIVO DPTO.
. Apoyo administrativo a la gestión de las compras de productos o servicios y tramitación de justificantes del
gasto, imputación en el presupuesto a través del programa informático de acuerdo con la Normativa de
Gestión de Gastos de la Universidad de Huelva
DOCUMENTACIÓN:
Normativa Gestión de Gastos
Manual de Inventario
Normativa de Cierre ejercicio
Empieza:
Necesidad compra producto o servicio
Incluye:
Elaboración y envío pedido, recepción y conformidad material y justificante del gasto, inventario cuando proceda, imputación del
gasto y pago del justificante en su caso
Termina:
Envío documentación preceptiva al Servicio de Control Interno
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
Necesidad compra producto o
servicio
REGISTROS:
P.A.S.
P.D.I.
Directo Departamento
Petición necesidad de compra y prespuestos
Envío pedido, recepción albaranes, entrega de
material y justificantes de gastos, documentación
informática
VARIABLES DE CONTROL:
-Frecuencia de grabación de justificantes en UXXI-ECONÓMICO.
SALIDAS:
Justificantes de gastos
Ficha de inventario
Anticipo de Caja
Cuenta Justificativa
INDICADORES PRINCIPALES:
-Periodicidad media de entrega
de estado de cuentas.
-Plazo de tiempo medio con que
se graban los justificantes.
CLIENTES:
Servicio de Control Interno
Proveedores
FICHAS DEL INDICADOR:
FI-DPT-01-1
FI-DPT-01-2
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
FP-DPT-02-1 Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
PLAN ORGANIZACIÓN DOCENTE
PROCESO: P..O..D
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO
. ASIGNACION AL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE LA DOCENCIA A IMPARTIR
E INCLUSION DENTRO DEL PROGRAMA INFORMATICO , ASEGURANDO AL ALUMNADO
LAS CLASES.
DOCUMENTACIÓN:
CRITERIOS DE
CUMPLIMENTACION DE
P.O.D.
Empieza:
RECEPCION DE LOS CRITERIOS DE POD Y PLANTILLAS POR AREAS.
Incluye:
CUMPLIMENTACION DE ANEXOS; APROBACION CONSEJO DPTO.; REMISION DOCUMENTACION Y
MODIFICACIONES EN SU CASO; INCLUSION EN PROGRAMA INFORMATICO LA CUMPLIMENTACION DE ANEXOS.
Termina:
COMUNICACIÓN A PERSONAL DOCENTE DE SU REALIZACIÓN
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
-Documentación Criterios y
Plantillas
- Documentación Anexos
REGISTROS:
PERSONAL DOCENTE
PROFESORADO
Doc. Personal Docente; Remisión Anexos y
modificaciones en su caso; Inclusión en Universitas
VARIABLES DE CONTROL:
- Información y concienciacion del Profesorado,.
- Formación del Personal Administrativo.
SALIDAS:
Comunicación a Personal
Docente y documentación del
Universitas
INDICADORES PRINCIPALES:
Agilidad en la gestión
CLIENTES:
PLANIFICACION DOCENTE
PROFESORADO
FICHAS DEL INDICADOR:
FI-DPT-02-1
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
FP-DPT-02.1-1
CONTRATACIONES
PROCESO:
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
C0NTRATACIONES
Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
ADMINISTRATIVO DPTO.
DOCUMENTACIÓN:
.
Prestar apoyo administrativo a la dotación de una plaza vacante, de acuerdo con la
normativa de contratación de profesorado y asegurar la docencia al alumnado
Empieza:
Incluye:
Termina:
Baremos y
Tabla de afinidades
Normativa contratación
Solicitud áreas de conocimiento de la docencia a cubrir
Aprobación Consejo Dpto./ Vicerrectorado; baremación de solicitudes; Comisión docencia;
Aprobación Consejo Dpto./C.O.A.; introducción datos en Universitas
Resolución plazas ofertadas/Inclusión datos en Universitas
ENTRADAS:
- VºBº de propuestas por el
Vicerrectorado
- Documentación de candidatos
plazas
PROVEEDORES:
Profesorado
REGISTROS:
Solicitud al profesorado; baremación candidatos;
Aprobación en C. Dpto.; remisión Vicerrectorado
Introducción en Universitas
VARIABLES DE CONTROL:
Información y concienciación al profesorado
SALIDAS:
Vicerrectorado Planificación
Docente (Baremación de
plazas) e Introducción
en Universitas
INDICADORES PRINCIPALES:
Agilidad en la gestión
CLIENTES:
- Vicerrectorado de
Planificación Docente
- Candidatos
FICHAS DEL INDICADOR:
FI-DPT02.1-1
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
FP-DPT-04-1 Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
APOYO ÓRGANOS COLEGIADOS
PROCESO: APOYO ORGANOS COLEGIADOS
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
ADMNVO DPTO
DOCUMENTACIÓN:
.
PRESTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO PRECISO PARA EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO.
REGLAMENTO REGIMEN
INTERNO DPTO
Empieza:
CUANDO SURGE LA NECESIDAD DE CONVOCAR UN ORGANO COLEGIADO
Incluye:
GESTIÓN DE ESPACIOS, CORRECCIÓN DE LA CONVOCATORIA, DIFUSIÓN DE LA MISMA
Termina:
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO Y TRAMITACIÓN ESPECÍFICA DE CADA ACUERDO
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
BORRADOR
CONVOCATORIA
REGISTROS:
SECRETARIO
DEPARTAMENTO
CONVOCATORIA
ACTA
SALIDAS:
CONVOCATORIA
INDICADORES PRINCIPALES:
CLIENTES:
DIRECTOR/SECRETARIO /
CONSEJO DE DEPARTAMENTO
FICHAS DEL INDICADOR:
FI-DPT04-1
AGILIDAD EN LA DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN
VARIABLES DE CONTROL:
ANTELACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA
MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LAINFORMACION A
DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
FP-DPT-04-1 Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
PROCESOS DE:
UNIVERSIDAD DE HUELVA
ATENCIÓN AL USUARIO
PROCESO: ATENCION AL USUARIO
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO
DOCUMENTACIÓN:
.
ORIENTACIÓN Y APOYO A CUALQUIER INTERESADO CON NECESIDAD DE RESPUESTA
REGISTROS DE
ENTRADA/SALIDA, EN
SU CASO
Empieza:
CONTACTO INCIAL
Incluye:
RECEPCIÓN/ENTREGA DOCUMENTACIÓN, CONSULTA Y APORTACIÓN DE INFORMACIÓN
Termina:
DESPEDIDA
PROVEEDORES:
ENTRADAS:
EMAIL
TELÉFONO
PRESENCIAL
REGISTROS:
ADMINISTRATIVOS DE
DEPARTAMENTO
EMAIL
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
SALIDAS:
SOPORTE FÍSICO
VERBALMENTE
INDICADORES PRINCIPALES:
CLIENTES:
MIEMBROS COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
PERSONAL EXTERNO
FICHAS DEL INDICADOR:
FI-DPT-04-1
VARIABLES DE CONTROL:
GRADO DE CORRECCIÓN, AMABILIDAD, CORTESIA,
EMPATÍA, PREDISPOSICIÓN, CONOCIMIENTO Y
FORMACIÓN
GRADO MEDIO DE
SATISFACCIÓN DE
USUARIOS
ANEXO III-FICHA DE PROCESO
UNIVERSIDAD DE HUELVA
FP-DPT-05-1 Revisión: 5
Fecha: 6-10-2008
PROCESOS DE:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ALCANCE
MISIÓN:
PROPIETARIO:
ADMNVO DPTO
. Gestión de la documentación recibida en la secretaría del Departamento, incluyendo su asiento y archivo;
preparación de certificados e informes; tramitación de solicitudes de licencia y comisiones de servicio, y
tramitación de la documentación referente a posgrado.
DOCUMENTACIÓN:
Ley Proc. Administrativo.
Normativa UHU de permisos,
licencias y com. de servicio
Normativa tercer ciclo y posgrado
UHU/ Programa de Posgrado.
Empieza:
Recepción del documento.
Incluye:
Asiento en registro, archivo y, en su caso, preparación de certificados y remisión de informes de convalidación y, y tramitación de
solicitudes de licencia , comisiones de servicio y documentación de posgrado
Termina:
Salida y archivo del documento y, en su caso, remisión a los centros, secciones y Vicerrectorados que correspondan y comunicación
al interesado.
ENTRADAS:
PROVEEDORES:
Solicitud y documentación
adjunta.
Alumnos, P.A.S., P.D.I.
Centros. Secciones de Personal
Docente y P.A.S.
Oficina Estudios de Posgrado
UHU.
REGISTROS: Asientos en registro.
Solicitudes de licencia y com. servicios.
Certificados e informes.
Archivos temáticos de Posgrado.
VARIABLES DE CONTROL:
Clasificación temática.
Conocimiento de la normativa aplicable.
SALIDAS:
Solicitud de licencia. Solicitud
de comisión de servicio.
Certificados. Informes de
Convalidación.
Documentación de Posgrado.
INDICADORES PRINCIPALES:
CLIENTES:
Alumnos, P.A.S., P.D.I.
Centros. Secciones de Personal
Docente y P.A.S.
Oficina Estudios de Posgrado UHU.
FICHAS DEL INDICADOR:
Agilidad en la gestión
FI-DPT05-1
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Mapa de Procesos UHU