114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
APROBADO / AMPLIACIÓN /
MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
ESTIMADO
REDUCCIÓN
RUBRO DE INGRESO
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Servicios Personales (Capítulo 1000)
Materiales, Servicios, Bienes e Inversión (Capítulos 2000 al 6000)
Fondo de Aportación para los Servicios de Salud, Ramo 33 (Capítulo 1000)
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)
Convenio por Estímulos Fiscales
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
40,000.00
40,000.00
SALDO REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS PROPIOS
Seguro Popular 2013-2014
Seguro Popular 2015
Cuotas de Recuperación
Gastos Catastróficos
Seguro Médico Siglo XXI
TOTAL INGRESOS PROPIOS
1,651,798.82
705,987.83
589,802.14
2,947,588.79
186,810.89
900,000.00
60,000.00
120,000.00
50,000.00
1,130,000.00
TOTAL DE INGRESOS 2015 4,304,399.69
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG
TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2015
48,292.51
48,292.51
Importe recaudado en 2015, faltando la conciliación final para hacer el registro total.
Importe estimado en base al Convenio 2014, al no estar firmado aún el Convenio 2015.
CIFRAS EN MILES DE PESOS
1
1,760.05
1,760.05
390,000.00
591.75
49,412.81
440,004.55
441,764.60
-
1,651,798.82
705,987.83
589,802.14
2,947,588.79
687,182.29
294,205.72
230,615.69
1,212,003.70
687,182.29
294,205.72
230,615.69
1,212,003.70
40,000.00
1,760.05
41,760.05
18,398.76
1,760.05
20,158.81
1,760.05
1,760.05
186,810.89
186,810.89
168,397.23
390,000.00
900,000.00
60,000.00
120,591.75
99,412.81
1,570,004.55
4,746,164.29
390,000.00
29,865.31
13,508.20
49,412.81
482,786.32
1,901,759.72
390,000.00
29,865.31
13,508.20
49,412.81
482,786.32
1,864,947.30
48,292.51
48,292.51
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO 2015
CAPíTULO
APROBADO
1
Servicios Personales
2,311,600.96
Materiales y Suministros
1,153,048.23
505,595.78
Servicios Generales
Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
1,300.00
Bienes Muebles e Inmuebles
278,945.59
Inversión Pública del Estado
53,909.13
TOTAL GENERAL 4,304,399.69
CIFRAS EN MILES DE PESOS
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
-
PAGADO
6
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
2,311,600.96
2,311,600.96
934,880.08
934,880.08
375,404.55
1,528,452.78
1,007,000.14
866,671.56
520,330.65
521,452.64
62,660.05
568,255.83
359,116.35
263,335.62
203,239.37
209,139.48
3,700.00
441,764.60
1,300.00
-
-
-
-
1,300.00
282,645.59
190,846.13
176,560.08
93,598.74
91,799.47
53,909.13
18,809.15
11,420.33
9,711.87
35,099.98
4,746,164.29
3,887,372.73
2,252,867.68
1,761,760.72
858,791.56
2
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
1131
1221
1311
1321
1322
1331
1421
1431
1432
1441
1541
1543
1548
1592
1712
1713
1714
1719
DESCRIPCIÓN
APROBADO
1
Sueldo base
761,591.77
Salarios al personal eventual
238,124.66
Prima quinquenal
8,002.96
Prima vacacional y dominical
25,992.50
Aguinaldo
79,798.12
Remun. por horas extraordinarias
503.95
Cuotas para la vivienda
30,801.42
Cuotas a pensiones
133,240.07
Cuotas de ahorro para el retiro
20,434.63
Cuotas Seguro de vida del personal
18,986.66
Previsión social múltiple
28,785.20
Estímulos al personal
69,740.57
Demás prestac. y gratif. anual
642,045.66
Prima de insalubridad
70,944.01
Ayuda para despensa
29,920.69
Ayuda para pasajes
25,673.04
Ayuda para act. de esparcimiento
5,797.86
Otros estimulos
121,217.18
Servicios Personales 2,311,600.96
CIFRAS EN MILES DE PESOS
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
761,591.77
761,591.77
316,128.66
238,124.66
238,124.66
94,276.44
8,002.96
8,002.96
3,528.79
25,992.50
25,992.50
2,645.67
79,798.12
79,798.12
41,662.70
503.95
503.95
230.16
30,801.42
30,801.42
13,581.85
133,240.07
133,240.07
61,107.37
20,434.63
20,434.63
9,024.35
18,986.66
18,986.66
18,246.66
28,785.20
28,785.20
11,969.78
69,740.57
69,740.57
15,018.29
642,045.66
642,045.66
266,950.28
70,944.01
70,944.01
31,084.32
29,920.69
29,920.69
12,480.35
25,673.04
25,673.04
10,794.99
5,797.86
5,797.86
2,050.00
121,217.18
121,217.18
24,099.40
2,311,600.96
2,311,600.96
934,880.08
3
PAGADO
6
316,128.66
94,276.44
3,528.79
2,645.67
41,662.70
230.16
13,581.85
61,107.37
9,024.35
18,246.66
11,969.78
15,018.29
266,950.28
31,084.32
12,480.35
10,794.99
2,050.00
24,099.40
934,880.08
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
-
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
2111
2121
2141
2151
2161
2171
2181
2182
2212
2214
2216
2231
2331
2411
2421
2431
2441
2451
2461
2471
2481
2491
2511
DESCRIPCIÓN
Mat. y equipo de oficina
Mat., de impresión y reproduc.
Mat., y eq. tec. infor. y comun.
Mat. impreso e infor. digital
Material de limpieza
Material didáctico
Mat. p/reg. de bien. y personas
Reg. e identificación vehicular
Prod. alim. p/pers. en unid. de salud
Prod. alim. p/pers. en instalaciones
Prod. alim. p/pers. por act. extraord.
Uten. p/ser. de alimentación
Papel, cartón, impr. adq. mat. prima
Prod. minerales no metálicos
Cemento y prod. de concreto
Cal, yeso y productos de yeso
Madera y prod. de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos
Materiales complementarios
Otros mat. de construc. y rep.
Productos químicos básicos
CIFRAS EN MILES DE PESOS
APROBADO
1
6,441.11
350.00
7,556.83
758.12
36,028.68
294.76
60.00
20.00
56,002.03
1,000.00
213.94
1,534.44
20.00
55.00
15.20
15.13
66.77
15.00
8,117.20
458.02
2,702.12
657.33
65.00
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
100.00
6,341.11
2,549.65
2,443.36
180.00
530.00
186.46
158.80
2,000.00
9,556.83
4,680.14
4,501.96
758.12
98.33
14.17
9,000.00
45,028.68
25,255.73
24,502.41
294.76
53.62
40.30
60.00
16.82
16.82
20.00
56,002.03
31,864.51
26,025.78
150.00
850.00
242.03
242.03
150.00
363.94
177.66
116.83
1,534.44
58.85
55.29
20.00
80.00
135.00
34.79
34.79
50.00
65.20
9.42
8.92
15.13
2.42
1.37
70.00
136.77
30.24
19.93
15.00
100.00
8,217.20
1,591.87
1,366.10
300.00
758.02
332.75
249.73
1,000.00
3,702.12
1,843.20
1,654.53
300.00
957.33
296.51
273.47
65.00
20.84
20.84
4
PAGADO
6
1,668.88
101.03
3,379.35
14.17
11,720.54
19.76
16.82
18,415.19
225.12
116.83
46.99
31.58
7.42
1.37
15.00
893.40
174.30
1,298.83
196.45
20.84
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
3,791.45
343.54
4,876.69
659.79
19,772.94
241.14
43.18
20.00
24,137.52
607.97
186.28
1,475.59
20.00
100.21
55.78
12.71
106.52
15.00
6,625.33
425.27
1,858.92
660.82
44.16
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
1
2521
2531
2541
2551
2561
2591
2611
2612
2613
2614
2711
2721
2741
2751
2911
2921
2931
2941
2951
2961
2981
2991
Fert., pest. y otros agroquím.
15.00
Med. y prod. farmacéuticos
406,251.43
Mat., acces. y sum. médicos
227,821.55
Mat., acces. y sum. de lab.
340,177.47
Fibras, hules, plasticos y der.
2,525.99
Otros productos químicos
15.00
Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.
1,555.00
Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.
45.03
Comb./lub./adit. vehículos servidores
2,100.00
Comb./lub./adit. maquinaria
12,084.19
Vestuario y uniformes
10,673.00
Prendas de seg. y protección
505.00
Productos textiles
2,610.00
Blancos y otros prod. textiles
761.89
Herramientas menores
365.08
Ref. y acc. de edificios
322.48
Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.
215.39
Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.
855.16
Ref. y acc. de instr. med. y lab.
17,266.18
Ref. y acc. de eq. transporte
85.00
Ref. y acc. de maq. y otros eq.
2,510.91
Ref. y acc. de otros b. muebles
1,840.82
Materiales y Suministros 1,153,048.23
CIFRAS EN MILES DE PESOS
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
1.00
14.00
84,889.92
491,141.35
311,024.69
242,954.26
137,413.81
365,235.35
236,178.35
225,984.39
116,401.83
456,579.29
334,163.17
312,357.79
1,000.00
3,525.99
1,316.12
1,187.45
15.00
300.00
1,855.00
1,384.51
213.58
45.03
7.51
7.51
1,200.00
3,300.00
2,429.82
872.68
5,700.00
17,784.19
15,434.21
6,912.12
10,673.00
8,929.90
1,097.36
505.00
17.19
17.19
2,610.00
1,157.22
1,154.55
761.89
357.63
246.60
365.08
169.99
158.32
322.48
139.97
121.72
215.39
90.30
90.30
855.16
414.26
414.26
15,000.00
32,266.18
22,455.59
9,819.69
70.00
155.00
78.29
78.29
450.00
2,960.91
1,603.95
1,042.75
1,840.82
301.64
193.34
375,404.55 1,528,452.78
1,007,000.14
866,671.56
5
PAGADO
6
153,414.82
132,925.47
180,040.61
676.36
213.58
6.32
872.68
5,151.32
374.10
13.62
813.71
154.42
145.63
95.44
59.06
396.27
5,748.79
54.51
621.74
188.35
520,330.65
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
14.00
180,116.66
129,057.00
122,416.12
2,209.87
15.00
470.49
37.53
870.18
2,349.98
1,743.10
487.81
1,452.78
404.26
195.10
182.51
125.08
440.90
9,810.59
76.71
1,356.96
1,539.18
521,452.64
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
3111
3121
3131
3141
3151
3161
3171
3181
3182
3192
3193
3231
3232
3241
3251
3291
3311
3321
3331
3341
3342
3361
3362
3365
3381
3411
3451
3461
3471
3512
3521
DESCRIPCIÓN
Servicio de energía eléctrica
Servicio de gas
Servicio de agua
Servicio de telefonía tradicional
Servicio de telefonía celular
Ser. telecomun. y satelitales
Ser. acc. Internet, redes e inf.
Servicio postal
Servicio telegráfico
Servicios integr. infraestr. cómputo
Contratación de otros servicios
Arrend. de mob. y eq. de adm.
Arrend. de equipo y bienes informat.
Arrend. de instrum. med. y lab.
Arrendamiento de vehículos
Arrendamientos especiales
Ser. leg. de contab. y auditoria
Ser. de diseño, arquit. e ingen.
Ser. de consult. admiva. e inf.
Capacitación institucional
Capacitación especializada
Servicios de apoyo admivo.
Servicio de Impr. y papelería oficial
Información en medios masivos
Servicios de Vigilancia
Ser. financieros y bancarios
Seguros bienes patrimoniales
Almac., embalaje y envase
Fletes y maniobras
Mant. y cons. de inmuebles
Mant. y cons. de mob. y eq. admon.
CIFRAS EN MILES DE PESOS
APROBADO
1
26,826.07
500.00
20.00
9,640.00
950.00
45.00
660.30
80.00
25.00
1,002.00
300.00
1,643.83
65.00
300.00
25.00
20.00
7,213.60
2,105.00
175.00
3,731.88
1,224.22
65.00
5,494.20
410.00
28,604.20
25.00
425.00
750.00
210.00
111,022.57
950.00
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
26,826.07
10,364.77
10,364.77
500.00
340.73
340.73
20.00
9,640.00
3,254.75
3,254.75
950.00
244.67
244.67
45.00
2.95
2.95
200.00
860.30
173.43
173.43
80.00
2.03
2.03
25.00
850.00
1,852.00
1,722.60
1,722.60
300.00
132.00
132.00
800.00
2,443.83
1,331.39
479.77
65.00
1.57
1.57
300.00
81.20
81.20
25.00
20.00
1,630.05
8,843.65
4,525.87
4,147.65
2,000.00
4,105.00
2,268.29
2,268.29
250.00
425.00
178.64
178.64
3,731.88
2,430.31
2,328.21
1,224.22
372.06
372.06
120.00
185.00
23.76
21.76
5,494.20
1,956.73
1,945.59
410.00
2,000.00
30,604.20
28,831.95
11,975.38
25.00
100.00
525.00
225.38
225.38
20.00
730.00
122.34
122.34
20.00
230.00
12.53
12.53
18,303.23
92,719.34
28,721.34
26,179.62
50.00
900.00
52.63
52.63
6
PAGADO
6
10,364.77
340.73
3,254.75
244.67
2.95
173.43
2.03
1,722.60
132.00
377.09
64.96
4,147.65
2,268.29
178.64
829.75
359.77
0.56
1,424.15
7,761.23
225.38
122.34
12.53
22,703.88
52.63
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
16,461.31
159.27
20.00
6,385.25
705.33
42.05
686.87
77.97
25.00
129.40
168.00
1,112.44
63.43
218.80
25.00
20.00
4,317.77
1,836.71
246.36
1,301.57
852.16
161.24
3,537.47
410.00
1,772.25
25.00
299.62
607.66
217.47
63,998.00
847.37
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
3531
3541
3551
3571
3572
3581
3591
3611
3621
3631
3641
3651
3691
3711
3712
3721
3741
3751
3761
3791
3811
3821
3831
3841
3851
3921
3931
3981
3992
3995
Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.
Inst./rep./mant. instr. med. y lab.
Mant. y cons. de vehiculos
Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.
Mant. y cons. maq. y eq'. esp.
Ser. limpieza y man. desechos
Ser. jardinería y fumigación
Dif. radio/tv act. gubernamen.
Dif. radio/tv p/venta bien/serv.
Ser. creat./prod. de publicidad
Ser. revelados de fotografia
Ser. de la Indus. fil./son./video
Otros serv. de información
Pasajes aéreos nacionales
Pasajes aéreos internacionales
Pasajes terrestres nacionales
Autotransporte
Viáticos en el país
Viáticos en el extranjero
Otros ser. traslado y hospedaje
Gastos de ceremonial
Gastos de orden social
Congresos y convenciones
Exposiciones
Gastos de representación
Otros Impuestos y derechos
Imp. y der. de importación
Imp. s/nóm. y otros de una rel. lab.
Subcontratación de ser. con terceros
Otros servicios generales
Servicios Generales
CIFRAS EN MILES DE PESOS
APROBADO
1
4,701.76
33,386.52
472.32
978.78
5,184.97
54,080.98
1,583.44
1,540.13
25.00
25.00
20.00
105.00
25.00
250.00
350.00
117.07
25.00
305.70
310.00
30.10
45.00
45.00
917.24
80.00
596.45
140.00
40.00
63,197.08
132,410.36
100.00
505,595.78
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
2,150.00
6,851.76
6,515.71
5,093.00
23,000.00
56,386.52
38,120.77
19,309.98
472.32
210.76
210.76
14,200.00
15,178.78
12,471.21
1,785.86
5,184.97
4,002.74
2,599.16
6,000.00
60,080.98
55,809.06
17,285.94
1,583.44
1,066.51
492.57
1,540.13
464.58
453.46
25.00
25.00
20.00
105.00
25.00
250.00
25.45
25.45
350.00
11.49
11.49
117.07
20.84
20.84
25.00
305.70
35.15
35.15
310.00
9.18
9.18
30.10
1.14
1.14
45.00
45.00
917.24
19.95
11.56
80.00
596.45
86.31
69.43
140.00
47.08
47.08
40.00
713.23
63,910.31
33,141.84
33,141.84
27,000.00
159,410.36
119,682.67
116,101.19
100.00
62,660.05
568,255.83
359,116.35
263,335.62
7
PAGADO
6
2,808.03
15,608.22
159.82
837.87
2,431.93
14,022.24
365.03
423.05
25.45
11.49
17.60
33.22
9.18
1.14
9.59
65.31
47.08
33,141.84
76,454.48
203,239.37
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
336.05
18,265.75
261.56
2,707.57
1,182.23
4,271.93
516.93
1,075.54
25.00
25.00
20.00
105.00
25.00
224.55
338.51
96.23
25.00
270.55
300.82
28.96
45.00
45.00
897.29
80.00
510.14
92.93
40.00
30,768.47
39,727.69
100.00
209,139.48
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
4419
Aport. para erog. contingentes
4421
Subsidios para capacitación y becas
Asigaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5111
5121
5131
5151
5191
5211
5231
5291
5311
5321
5411
5412
5414
5491
Muebles de ofic. y estantería
Muebles exc. de ofic. y estan.
Bienes artísticos y culturales
Eq'. comp. y de tec. de la inf.
Otros mob. y eq's. de admón.
Eq's. y aparatos audiovisuales
Cámaras fotográf. y de video
Otro mob. y eq'. educ. y rec.
Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de lab.
Vehículos y camiones
Vehículos destin. a ser. adm.
Vehículos destin. a servidores púb.
Otros equipos de transporte
CIFRAS EN MILES DE PESOS
APROBADO
1
1,220.00
80.00
1,300.00
14,738.92
3,005.00
105.00
8,529.06
7,101.44
1,400.00
138.04
150.00
161,344.29
16,939.27
7,029.53
1,000.00
1,000.00
200.00
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
1,220.00
80.00
1,300.00
2,000.00
1,500.00
90.00
-
8
14,738.92
3,005.00
105.00
8,529.06
7,101.44
1,400.00
138.04
150.00
163,344.29
18,439.27
7,029.53
1,090.00
1,000.00
200.00
809.40
975.67
1,936.54
725.30
11.89
160,250.46
16,811.02
2,552.00
81.00
-
539.39
204.73
1,436.73
518.07
11.89
150,802.75
16,212.50
2,552.00
-
PAGADO
6
535.76
174.29
1,408.34
477.80
11.89
79,325.88
4,830.75
2,552.00
-
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
1,220.00
80.00
1,300.00
13,929.52
2,029.33
105.00
6,592.51
6,376.14
1,388.11
138.04
150.00
3,093.82
1,628.25
4,477.53
1,009.00
1,000.00
200.00
114ª REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA
AVANCE PRESUPUESTAL A MAYO DE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2015
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
5621
Maquinaria y equipo industrial
5641
Sist. de aa, calef. y refrigerac.
5651
Eq'. de comun. y telecomun.
5661
Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.
5671
Herramientas y maq.-herram.
5672
Refac. y accesorios mayores
5694
Maquinaria y equipo diverso
5911
Software
5971
Lic. informáticas e intelectuales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6126
Infraestr. en materia de salud
Inversión Pública
APROBADO
1
3,550.00
20,994.12
2,050.00
22,119.17
300.00
150.00
4,301.77
2,150.00
650.00
278,945.59
AMPLIACIÓN /
MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO
REDUCCIÓN
2
3 = (1 + 2)
4
5
3,550.00
646.85
646.85
20,994.12
3,050.34
1,036.73
90.00
1,960.00
136.82
124.09
22,119.17
2,242.17
2,242.17
300.00
5.10
5.10
150.00
4,301.77
200.00
2,350.00
611.56
227.09
650.00
3,700.00
282,645.59
190,846.13
176,560.08
6
646.85
1,036.73
124.09
2,242.17
5.10
227.09
93,598.74
POR
EJERCER
7 = (3 - 4)
2,903.15
17,943.78
1,823.18
19,877.00
294.90
150.00
4,301.77
1,738.44
650.00
91,799.47
35,099.98
35,099.98
PAGADO
53,909.13
53,909.13
-
53,909.13
53,909.13
18,809.15
18,809.15
11,420.33
11,420.33
9,711.87
9,711.87
Total Servicios Personales 2,311,600.96
-
2,311,600.96
2,311,600.96
934,880.08
934,880.08
-
Total Gastos de Operación 1,992,798.73
441,764.60
2,434,563.33
1,575,771.77
1,317,987.60
826,880.63
858,791.56
Total General 4,304,399.69
441,764.60
4,746,164.29
3,887,372.73
2,252,867.68
1,761,760.72
858,791.56
CIFRAS EN MILES DE PESOS
9
Descargar

Mejora Regulatoria y Transparencia