GESTIÓN DE COMPRAS
OBJETO: Establece la sistemática para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de la Asamblea Local
ALCANCE: La totalidad de compras realizadas en una Asamblea Local
¿Quién?
¿Cómo?
¿Qué?
•
Propuesta Gasto
•
1
Si
¿Compra
inferior a
100€?
Inicio
Referente de
actividad
asamblea
local
No
Elaboración
Propuesta de Gasto
2
5
Ficha Solicitud
Producto / Servicio
Solicitud de
producto
Recepción del
Producto / Servicio
Envío de Albarán y
Factura
•
3
Licitación
Adjudicación directa
¿Autorización
y tipo de
Compra?
6
Albarán /
Factura visada
Concurrencia
Referente de
administración
asamblea local
Si
¿Tiene la
aprobación
del Comité
Local?
Emisión del Pago y
Archivo
Petición de
ofertas
Fin
4
No
Estudio de
ofertas
Fin
Emisión del pedido
Emisión de
Pedido
4.
5.
6.
Si
Secretaria
Comité
Provincial
7
Tramitación de
Compra
¿Se
aprueba
la
compra
?
No
Comunicación de la
decisión y justificación
de la misma a la AALL
Fin
7.
Para la ejecución de pequeños gastos por un importe
inferior a 100€, se elaborará una Propuesta de Gasto, a
la cual se adjuntará la Factura del mismo, que será
firmada por Referente de Administración y tramitada
El solicitante detallará en la Ficha Solicitud de producto
la siguiente información: El producto o Servicio y sus
características (Siempre que sea necesario), número de
elementos ( a excepción de aquellos en los que el
número a adquirir depende de un presupuesto global),
presupuesto global y precio máximo (siempre que sea
posible), plazo y lugar de entrega.
Una vez aprobada y evaluada la solicitud se indicará el
procedimiento mediante el cual se gestionará la compra.
Se atenderá a los siguientes criterios:
Adjudicación directa:
Bienes y servicios de adquisición habitual y
periódica, de los que se dispone cotización actualizada o
acuerdo establecido previamente con los proveedores
Bienes y servicios cuyo importe no supere los
1500€
Concurrencia de ofertas: bienes y servicios que no
cumplen los criterios de adjudicación directa y cuyo
importe sea Superior a 1500€, se deberá solicitar al
menos 3 ofertas a tres proveedores diferentes
Licitación: Para aquellas adquisiciones que
superen los límites máximos fijados por la Comisión de
Control Presupuestario o Junta de Gobierno.
El estudio de ofertas mostrará las condiciones de
entrega de cada oferente en comparación con la
solicitud, así como toda la información necesaria para la
toma de decisión
Una vez recepcionado el albarán y la factura, el
referente de actividad cotejará esta con el pedido,
remitiendo posteriormente el albarán y la factura al al
Referente de Administración para realizar el pago al
proveedor.
El Referente de Administración abrirá una ficha
individual por cada uno de los proveedores en la que se
detallarán el nombre dirección y CIF así como las
incidencias que hayan surgido en los diferentes procesos
de compras que pudieran ser de interés.
El Secretario además de tramitar la compra con las
condiciones establecidas por la Comisión de Control
Presupuestario y Junta de Gobierno, se asegurará del
cumplimiento de los principios establecidos en el Código
de Conducta.
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