EMPRESA “IMPEX
ECUATORIANA”
AV. AMÉRICA Y A. ANDRADE.
TELEFONO: 2286588
[email protected]
JULIO CEREZO
OBJETIVO
º VERIFICAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
VERIFICAR VALORES CORRESPONDIENTES AL
FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS.
JULIO CEREZO
PERIODO DE COBERTURA
INICIO: 20 DE OCTUBRE DEL 2009
FIN: EL MISMO DÍA
HORA: 9HOO A 10H15
JULIO CEREZO
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
POLITICA
1. ¿EXITE POLITICA DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA?
SI EXISTE PERO VERBAL , EL DEPARTAMENTO DONDE
SE ENCUENTRA EL SISTEMA TAMBIEN TIENE
POLITICAS ALGUNAS DE ELLAS SON:
• CLAVE DE SEGURIDAD PARA ENTRAR AL PROGRAMA
(SOLO PUEDEN ENTRAR 3 PERSONAS)
• RESPALDO DIARIO(DENTRO DEL DISCO DURO)
• RESPALDO SEMANAL (DISCO EXTERNO)
• EXTINTORES(SOLO LAS PERSONAS DEL TALLER LO
SABEN UTILIZAR)
• ANTIVIRUS ACTUALIZADO (BAJADO DE INTERNET)
JULIO CEREZO
POLITICA
2. ¿ EXISTE SANCIONES POR NO CUMPLIR CON UNA POLITICA?
POR LO GENERAL NO ESTAN ESTABLECIDAS Y
CONFIRMADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO , SI ALGUN
EMPLEADO HACE ALGUNA FALTA SE LO COMUNICAN AL
GERENTE Y EL EN ESE MOMENTO DECIDE LA SANCION PARA
DICHO EMPLEADO.
3. ¿EXISTE PLAN ESTRATEGICO Y CUAL ES ?
SI EXISTE , ES LA REVISION DE ARREGLOS CON RESPECTO AL
SISTEMA SE ESTABLECE UNA FECHA DE ENTRGA PARA PONER
A PRUEBA DICHOS CAMBIOS (UN PROGRAMA PILOTO PARA VER
COMO FUNCIONA EL NUEVO PROGRAMA) TAMBIEN SER UNICOS
EN EL MERCADO DE VENTAS DE MAQUINAS AGRICOLAS.
JULIO CEREZO
MANTENIMIENTO
4 ¿SE TIENE UN REGISTRO DE PROCESO DE COMPRA DE
PC EN LA COMPAÑÍA?
SI TIENEN ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA Y SE LO
IMPRIME TODOS LOS MESES
5.¿EXISTE
UNA
BITÁCORA
DE
LOS
DAÑOS,
MANTENIMIENTO Y VIDA UTIL DE LOS PC?
SI , POR ACTIVO FIJO CUANDO CUMPLEN SU VIDA
UTIL SE LOS VENDEN
6. ¿QUIÉN HACE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA
HARDWARE Y CON QUE FRECUENCIA?
EL ING. TAIRON VERA ES INDEPENDIENTE SE LO
LLAMA CUANDO OCURRE UN PROBLEMA .(6 MESES).
JULIO CEREZO
MANTENIMIENTO
7. ¿QUIÉN MIDE LA CALIDAD DEL MANTENIMIENTO?
SE ENCARGA LA ING. VIVIANA BASQUET(ASISTENTE) O ING.
PABLO MITA (CONTADOR) SE ENCARGAN DE LLAMAR AL ING.
ROBERTO Y VERIFICAN QUE HAGA BIEN EL MANTENIMIENTO.
8. ¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS?
100% . PERO NO TIENEN UN LISTADO DE CUANDO ENTRA EL
COMPUTADOR A MANTENIMIENTO , TAMPOCO TIENEN UNA
HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS SOLO TIENEN UN LISTADO
DE CUANDO EL EQUIPO YA TERMINA SU VIDA UTIL SE LO
IMPRIME POR EL SISTEMA.
9. ¿ COMO ELIGEN A LA EMPRESA QUE HACE EL
MANTENIMIENTO ?
LA PEROSNA QUE HACE EL MANTENIMIENTO ES EXTERNA Y
ES CONOCIDO DEL CONTADOR (JEFE INMEDIATO)
JULIO CEREZO
CAPACITACIÓN
10. ¿CAPACITACION PARA OPERAR EL SISTEMA?
EL PROGRAMADOR SE ENCARGA DE ENSEÑAR LOS
CAMBIOS NUEVOS AL ENCARGO DEL SISTEMA DENTRO DE
LA EMPRESA Ó A LA PERSONA QUE PIDIO EL CAMBIO., EL
PERSONAL QUE SALE DE ALGUN PUESTO TIENE LA
OBLIGACIÓN DE ENSEÑAR LA UTILIZACIÓN DEL
PROGRAMA AL PERSONAL NUEVO QUE ENTRE A LA
EMPRESA.
11. ¿EXISTE REGISTRO DE CAPACITACIÓN ?
NO HAY REGISTRO
12.
¿EXISTE
MANUALES
QUE
INDIQUEN
LOS
PROCEDIMIENTOS PARA USUARIO O PASANTE?
NO EXISTE, SOLO SE LO EXPLICA VERBALMENTTE LA ING.
VIVIANA BASQUET(ASISTENTE DEL CONTADOR)
JULIO CEREZO
CAPACITACION
COMO NO EXISTEN MANUALES NO PUDIMOS HACER LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
13. ¿QUÉ TAN FRECUENTE SON ACTUALIZADOS LOS MANUALES?
14. ¿QUIÈN ES RESPONSABLE DE QUE SE ACTUALIZEN LOS
MANUALES?
15.¿QUIEN LLEVA EL CONTROL DE QUE SE HAN HECHO LAS
ACTUALIZACIONES DE LOS MANUALES?
16.¿SON ENTREGADOS LOS MANUALES A LOS USUARIOS EN SU
DEBIDO MOMENTO?
QUE NO TIENES ESTOS MANUALES PORQUE EL PROGRAMADOR SE
ENCARGA DE CAPACITAR AL JEFE INMEDIATO Y EL A SU VEZ A SU
GRUPO DE TRABAJO Y PARA TOMAR ALGUNA DECISION TIENEN QUE
PRIMERO QUE COMUNICAR A SU JEFE Y EL ESTUDIA LAS
PROPUESTAS Y DESPUES TOMAN DICHA DECISION Y ESO ES UN
PROCESO LARGO ADEMAS EL DUENO DICE QUE PARA ESO ESTA LA
PERSONA QUE DISEÑO EL PROGRAMA QUE ES EL ING. ROBERTO
ORDOÑEZ.
JULIO CEREZO
NIVELES DE SERVICIOS
17 ¿QUÉ HACEN CUANDO SE DAÑA UNA MAQUINA?
LLAMAN A LA PERSONA ENCARGADA DEL CONTRATO Y
ESPERAN A QUE LLEGUEN. CUANDO SE HA TERMINADO EL
CONTRATO PAGAN POR EL MANTENIMIENTO A OTRA PERSONA
EXTERNA ING. TAIRON VERA.
CPU PIV 3.4GHZ DE 1
AÑO
IMPRESORA EPSON 1
AÑO
WEB CAM D-LINK 1 AÑO
UPS REG. CDP 1 AÑO
MONITOR COLOR 15” 3
AÑO
JULIO CEREZO
NIVELES DE SERVICIOS
18. ¿HAY SANCIONES PARA LAS EMPRESAS CUANDO NO
CUMPLEN CON EL NIVEL DE SERVICIO ?
SI HAY PERO ESA DECISIÓN LA TOMA EL GERENTE DE LA
EMPRESA PERO POR LO GENERAL EL SERVICIO SIEMPRE LO
CUMPLEN .
19. ¿ QUE TIPO DE CONTROL MANEJA LA EMPRESA?
CON RESPECTO A PC Y EL SISTEMA ES EL CONTROL
CORRECTIVO CON RESPUESTOS Y SIN TIEMPO DE ESPERA.
20. ¿Cuál ES EL NIVEL DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA?
ES DE UN 80% PORQUE A VECES SE CAE EL SITEMA ANOTAN EL
MENSAJE QUE SALE Y SIGUEN TRABAJANDO POCAS VECES
DEJAN DE TRABAJAR POR ALGUN PROBLEMA DEL SISTEMA Y
DESPUES LLAMAN PARA QUE VENGAN A SOLUCIONAR EL
PROBLEMA.
JULIO CEREZO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS A
TERCEROS
21. ¿ CON QUIEN TIENEN EL CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET?
CON SURATEL S.A. DE TV CABLE .
CUANDO OCURRE ALGUN PROBLEMA CON EL INTERNET LLAMAN
PARA QUE VENGAN A SOLUCIONAR EL PROBLEMA, SOLO TRES
PERSONA EN LA EMPRESA TIENEN EN EL SERVICIO Y SON : LA
ASISTENTE
CONTABLE , LA SECRETARIA DE GERENCIA Y EL
GERENTE.
22. ¿NIVELES DE PENALIZACIÒN SI NO CUMPLEN CON EL CONTRATO?
SI NO CUMPLEN EL CONTRATO LA PENALIZACION ES LEGAL PERO
POR LO GENERAL NO OCURRE.
23. ¿EXISTEN PRESUPUESTO OPERATIVO?
NO, HAY POR LO GENERAL EL JEFE INMEDIATO CUANDO NECESITA
ALGUN REQUERIMIENTO HACE LAS COTIZACIONES Y EL GERENTE
DECIDE SI ES NECESARIO PARA LA EMPRESA LO QUE ESTEN
REQUIRIENDO.
JULIO CEREZO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS A
TERCEROS
24 ¿ EN QUE SE BASA PARA EL PRESUPUESTO?
EN QUE ASI EL DUEÑO EVITA QUE UTILIZEN EL DINERO
EN REQUERIMIENTO QUE NO SON NECESARIOS O
DESVIIOS DEL DINERO ES DECIR ALGUN ROBO
HACIENDO AUMENTO EN EL VALOR DE LA COMPRA
PARA ASI OBTENER UN BENEFICIO POR LA COMPRA.
25. ¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA EL
PRESUPUESTO?
CADA VEZ QUE SE REQUIERE YA SE UN PROYECTO
NUEVO O COMPRAS DE EQUIPOS.
JULIO CEREZO
DIMENSIONAMIENTO
26. ¿ QUIEN HACE EL DIMENSIONAMIENTO?
NO HAY UNA PERSONA ENCARGADA PERO EL PERSONAL
ES RESPONSABLE DE COMUNICAR SI TIENEN ALGUN
REQUERIMIENTO CON RESPECTO AL TRABAJO QUE
ESTEN REALIZANDO.
27.
¿QUIÉN
DETERMINA
QUE
HAGAN
EL
DIMENSIONAMIENTO?
EL DUEÑO DE LA EMPRESA .
28.¿PORQUE REALIZAN EL DIMENSIONAMIENTO?
PARA LLEVAR BIEN EL GIRO DEL NEGOCIO.
JULIO CEREZO
SISTEMA
EL SISTEMA ESTA DIVIDIDO EN 4 PARTES:




CONTABILIDAD( LIBROS DIARIOS, BALANCES ETC.)
F_DO_GYE( VENTAS , COTIZACIONES)
F_DO_QTO (VENTAS, COTIZACIONES)
BODEGA(INGRESA LAS IMPORTACIONES QUE SON TODOS
LOS MESES DE EE.UU, ITALY, COLOMBIA.)
TIENEN UNA SUCURSAL QUE ES QUITO PERO ELLOS NO
MANEJAN EL SISTEMA TODAVIA LAS VENTAS SON
MANUALMENTE . ELLOS LE MANDAN POR VALIJAS LAS
FACTURAS Y EN QUITO SE ENCARGAN DE PASARLAS AL
SISTEMA Y HACER EL CUADRE DEL MES .
JULIO CEREZO
SISTEMA
JULIO CEREZO
SISTEMA
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SISTEMA
JULIO CEREZO
SISTEMA
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SISTEMA
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SISTEMA
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SISTEMA
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SISTEMA
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SISTEMA
JULIO CEREZO
SISTEMA
JULIO CEREZO
SISTEMA
JULIO CEREZO
CONCLUSIÓN
RESULTADOS
1. No tienen las políticas de seguridad tanto de la empresa
como del
departamento por escrito
2. No tienen un registro de capacitación.
3. No tienen manuales que indiquen los procedimientos parar
usuarios y personal técnico.
4. No tienen actualizaciones de los manuales.
5. No hay sanciones escritas para los empleados de la
empresa eso se encarga el gerente de la empresa.
6. No hay presupuesto operativo
7. No cuentan con plan de contingencia.
JULIO CEREZO
CONCLUSIÓN
RECOMENDACIONES
1. Implementar capacitación al personal y tener un registro de
capacitación para cuando ocurra algún daño en el sistema
saber si es por el personal o producido por el sistema.
2.Elaborar y aplicar un sistema de registros que permita
realizar un seguimiento de los Trabajos realizados en tareas de
Mantenimiento.
3. Tener las pollitas de seguridad escritas y las sanciones
registradas por el ministerio de trabajo para evitar posibles
problemas con el personal.
4. Elaborar un plan de contingencia.
JULIO CEREZO
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EMPRESA “INDEX ECUATORIANA