Numeralia
DELEGACIÓN ESTATAL DE
SAN LUIS POTOSí
Julio 2007
Subdirección General de Finanzas
Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Índice
I.
Datos Generales
II.
Información Económica
III.
Población y Trabajadores
IV.
Infraestructura
V.
Indicadores Médicos
VI.
Indicadores de Prestaciones
VII.
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX.
Acuerdos de Gestión
I. Datos Generales
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Población
% de la Población Nacional
Producto Interno Bruto (miles de pesos)
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita (pesos)
PIB per Cápita Pesos, Nacional
Escolaridad Promedio (años, 2005)
Empleo formal IMSS, 2005
Empleo formal IMSS, Nacional 2005
Aportación al Empleo IMSS
Mortalidad Infantil* (2005)
Esperanza de Vida (2005)
* por cien
San Luis Potosí
Superficie: 62,848 kms2
Porcentaje superficie nacional: 3.2%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI,
IMSS, CONAPO.
2004
2,422,500
2.4%
126,279,879
1.8%
52,127.9
67,610.9
7.7
266,597.00
13,184,863
2.0%
17.9
74.6
II. Información
Económica
Información Económica
PIB
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita
$126 millones
1.81%
$52,747
Composición PIB Estatal
Concepto (miles de pesos)
Total
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura
y pesca
G.D. 2 Minería
G.D. 3 Industria manufacturera
G.D. 4 Construcción
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
G.D. 6 Comercio, restaurantes y
hoteles
G.D. 7 Transporte, almacenaje y
comunicaciones
G.D. 8 Servicios financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
G.D. 9 Servicios comunales,
sociales y personales
Fuente: INEGI
2002
2003
2004
25,614,340
26,816,234
29,009,383
Participación del
PIB 2004
100%
2,466,774
2,724,331
2,842,380
9.80%
340,810
6,352,693
1,056,626
491,172
383,724
6,423,220
1,183,400
551,159
388,858
6,992,966
1,397,225
673,126
1.34%
24.11%
4.82%
2.32%
4,492,748
4,762,747
5,483,287
18.90%
2,714,990
2,956,762
3,271,326
11.28%
3,726,306
3,862,203
3,954,168
13.63%
4,326,365
4,401,474
4,447,713
15.33%
Información Económica
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
(Millones de dólares)
Sector
Total
Agropecuario
Minería
Industria manufacturera
Electricidad y agua
Construcción
Comercio
Transportes y
comunicaciones
Servicios financieros
Otros servicios a/
Fuente: INEGI
2003
78.4
0
0
75.6
0
0
0.1
0
2004
56.9
0
14.7
41.2
0
0
1
0
2005
116
0
7.7
108.1
0
0
-0.2
0
2006
-20.3
0
5.2
-25.1
0
0
-3.1
0
0
2.8
0
0
0
0.4
0
2.7
Información Económica
Tasa de desocupación trimestral
(Porcentaje respecto a la PEA)
Periodo
Total
Hombres
2005
4.89
4.37
I
4.1
3.52
II
4.39
3.86
III
3.43
3.4
IV
Mujeres
5.64
4.88
5.08
3.47
2006
I
II
III
IV
3.88
3.74
4.54
3.48
3.38
3.48
4.58
3.41
4.54
4.09
4.49
3.58
4.7
4.49
2007
I
4.62
Total de Asegurados en el IMSS
Fuente: INEGI
IMSS
Dic 2006
Mayo 2007
Diferencia
Permanentes
290,511
292,057
+ 1,546
Eventuales
63,040
71,341
+ 8,301
Total
353,551
363,398
+ 9,847
Información Económica
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto
Entidad
Unidades médicas
Hospitales a
Unidades de consulta
externa
Recursos materiales b
Camas censables
Consultorios
Laboratorios de análisis
clínicos
Personal médico c
En contacto directo con el
paciente
Generales
Especialistas
En adiestramiento d
En otras labores
563
ND
ND
Participación %
en el total
nacional
3
ND
ND
1 375
1 122
27
1.8
2.1
2.1
20°
19°
21°
3 152
2 955
2
2.1
20°
20°
902
1 280
773
197
7 862
2.2
1.9
2.4
1.3
1.8
20°
18°
13°
24°
21°
3 954
3 908
6 150
2
1.6
2.3
20°
21°
20°
4 344
810
646
350
2.3
2
2.4
2.7
20°
16°
15°
14°
Personal paramédico c e
Enfermeras f
Otros
Consultas externas (Miles)
Generales
Especializadas g
De urgencia
Odontológicas
Fuente: INEGI
Lugar
nacional
13°
ND
ND
III. Población y
Trabajadores
Población
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
6%
4%
TRABAJADORES
22%
FAM. DE TRABAJADORES
68%
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO
(cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
4%
9%
BASE Y LISTA DE
RAYA
100%
87%
CONFIANZA Y
LISTA DE RAYA NO
BASE
EVENTUALES
OTROS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Base
1,243
69,353
1.79%
1,254
69,538
1.80%
Confianza
288
15498
1.86%
298
15566
1.91%
Honorarios
28
1,687
1.66%
29
1,620
1.79%
Becarios
23
1,684
1.37%
20
1,694
1.18%
Residentes
5
1,473
0.34%
7
1,499
0.47%
Total
1,587
89,695
1.77%
1,608
89,917
1.79%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Población Amparada
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Trabajadores
52,470
2,424,773
2.16%
52,175
2,411,143
2.16%
Familiares
de
Trabajadores
166,983
7,297,397
2.29%
166,044
7,229,440
2.30%
Pensionados
12,809
578,392
2.21%
13,323
588,670
2.26%
Familiares
Pensionados
10,456
498,386
2.10%
10,876
507,259
2.14%
Total
242,718
10,798,948
2.25%
242,418
10,736,512
2.26%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
IV. Infraestructura
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(cifras preliminares, mayo 2007)
E.B.D.I.
VELATORIOS
AGENCIAS TURISSSTE
HOTELES Y BALNEARIOS
TALLERES PARA JUBILADOS
CENTROS DE CAPACITACIÓN
CENTROS CULTURALES
CENTROS DEPORTIVOS
BIBLIOTECAS
FARMACIAS ISSSTE
TIENDAS
1
1
1
1
1
3
3
6
INFRAESTRUCTURA MÉDICA
(cifras preliminares, mayo 2007)
HOSPITALES REGIONALES
HOSPITALES GENERALES
1
CLÍNICAS HOSPITAL
4
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
1
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
21
UNIDADES ESPECIALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
CONSULTORIOS AUXILIARES
3
Infraestructura
UNIDADES MÉDICAS
(cifras preliminares, mayo 2007)
3 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
1 ER. NIVEL
TOTAL
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
5
25
30
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Infraestructura
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Tiendas
6
251
2.39%
6
250
2.40%
Farmacias
3
99
3.03%
3
93
3.23%
Bibliotecas
3
61
4.92%
3
61
4.92%
Centros
Deportivos
0
7
0%
0
7
0%
Centros
Culturales
1
74
1.35%
1
74
1.35%
Talleres para
Jubilados
1
104
0.96%
1
104
0.96%
Agencias
Turissste
1
38
2.63%
1
38
2.63%
Estancias de
Bienestar
1
133
0.75%
1
137
0.75%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Infraestructura Médica
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
Hospitales
Generales
1
25
4.00%
Hospitales
Regionales
0
11
Clínicas
Hospital
3
Clínicas de
Especialidad
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
1
25
4.00%
0%
0
11
0%
70
4.29%
4
71
5.63%
0
17
0%
0
17
0%
Clínicas de
Medicina
Familiar
1
87
1.15%
1
88
1.14%
Unidades de
Medicina
Familiar
21
905
2.32%
21
905
2.32%
Consultorios
Auxiliares
3
80
3.75%
3
80
3.75%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
San Luis
Potosí
Mayo 07*
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Unidades Médicas
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
1er nivel
25
1,074
2.33%
2do nivel
4
112
3er nivel
0
Total
29
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
25
1,075
2.33%
3.57%
5
113
4.42%
11
0%
0
11
0%
1,197
2.42%
30
1,199
2.50%
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
CAPACIDAD INSTALADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
CONSULTORIOS
122
LABORATORIOS
6
EQUIPO DE RX
MASTÓGRAFO
ULTRASONIDO
11
1
4
TOMÓGRAFOS
CAMAS CENSABLES
CAMAS DE TRÁNSITO
136
95
SERVICIOS
(mayo 2007)
Defunciones Hospitalarias
Urgencias
Partos
108
6,722
368
Actos Quirúrgicos
2,136
Egresos Hospitalarios
3,553
Medicamentos Surtidos
Recetas
Consultas
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
999,936
317,157.0
215,281
Indicadores Médicos
RECURSOS HUMANOS
(cifras preliminares, mayo 2007)
SERVICIOS GENERALES
142
ADMINISTRATIVOS
PARAMEDICOS
159
67
ENFERMERAS
MEDICOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
458
371
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Capacidad Instalada
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
Consultorios
116
5,661
2.05%
Laboratorios
5
227
Eq Rayos X
9
Mastógrafos
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
122
5,679
2.15%
2.20%
6
229
2.62%
411
2.19%
11
415
2.65%
1
57
1.75%
1
57
1.75%
Ultrasonidos
3
184
1.63%
4
185
2.15%
Tomógrafos
0
26
0%
0
26
0%
Camas
Censables
126
6,823
1.85%
136
6,833
1.99%
Camas de
Tránsito
85
3,490
2.45%
95
3,500
2.73%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
San Luis
Potosí
Mayo 07*
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Servicios
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultas
485,628
21,928,233
2.21%
215,281
9,276,946
2.32%
Recetas
711,447
20,267,510
2.57%
317,157
11,469,328
2.77%
Medicamentos
Surtidos
2,319,709
63,739,034
2.17%
999,936
44,319,583
2.26%
Egresos
Hospitalarios
8,334
348,641
2.39%
3,553
143,154
2.48%
Actos
Quirúrgicos
7,649
237,834
2.07%
2,136
85,346
2.50%
Partos
Atendidos
942
38,179
2.45%
368
13,355
2.76%
Urgencias
17,607
818,670
2.15%
6,722
349,625
1.92%
Defunciones
Hospitalarias
279
10,890
2.56%
108
4,562
2.37%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Recursos Humanos
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo
07*
Participación
Médicos
349
17,926
1.96%
371
18,309
2.03%
Enfermeras
435
20,797
2.09%
458
21,004
2.18%
Paramédicos
66
4,648
1.42%
67
4,785
1.40%
Administrativos
132
8,823
1.50%
159
9,151
1.74%
Servicios
Generales
135
7,430
1.82%
142
7,505
1.89%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VI. Indicadores de
Prestaciones
Nómina y Pensiones
PENSIONES
(mayo 2007)
512,657.1
12,711
PENSIONES EN NÓMINA
ORDINARIA
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO DE NÓMINA
ORDINARIA (MILES)
612
7,954.1
PENSIONES EN NÓMINA RT
COSTO EN NÓMINA RT
(MILES)
Prestaciones y Servicios
PRESTACIONES Y SERVICIOS
(mayo 2007)
1,635.0
350.4
105
22
INDEMINIZACIONES
GLOBALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO INDEMINIZACIO NES
GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES
MONTO GASTOS FUNERAL
Prestaciones y Servicios
45,163.6
PRÉSTAMOS PERSONALES
(mayo 2007)
18,986.2
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
PARA PENSIONADOS
75
MONTO
COMPLEMENTARIOS
(MILES)
COMPLEMENTARIOS
MONTO MEDIANO
(MILES)
MEDIANO PLAZO
MONTO CORTO
(MILES)
CORTO PLAZO
398
1,352.4
MONTO
PENSIONADOS
(MILES)
3,634
Prestaciones y Servicios
E.B.D.I.S.
(mayo 2007)
LUGARES DISPONIBLES
387
INSCRITOS
599
NIÑOS ATENDIDOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
700
600
500
400
300
200
100
0
623
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Pensiones
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Pensiones
en Nómina
Ordinaria
12,193
559,428
2.18%
12,711
569,462
2.23%
Costo de
Nómina
Ordinaria
(miles)
1,044,890.1
45,555,368
2.36%
512,657.1
21,006,922
2.44%
Pensiones
en Nómina
RT
616
18,964
3.25%
612
19,208
3.19%
Costo de
Nómina RT
(miles)
18,512.2
701,302
2.64%
7,954.1
308,274
2.69%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Indemnizaciones
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
43
2,634
1.63%
22
1,033
2.13%
Monto
(miles)
781.8
60,828
1.29%
350.4
21,626
1.62%
Gastos de Funeral
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
211
9,781
2.16%
105
3,988
2.63%
Monto
(miles)
3,330.3
170,794
1.95%
1,635
75,168
2.17%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
Prestamos Personales
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Corto Plazo
9,775
415,477
2.35%
3634
143,365
2.54%
Monto
Corto Plazo
(miles)
121,252.5
5,179,540
2.34%
45,163.6
1,780,451
2.54%
Complementarios
1,162
76,655
1.52%
398
23,099
1.72%
Monto
Complementarios
(miles)
56,327.5
3,671,606
1.53%
18,986.2
1,129,178
1.68%
Especiales
173
8,756
1.98%
75
3,491
2.15%
Monto
Especiales
(miles)
3,069
157,206
1.95%
1,352.4
62,548
2.16%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
EBDIS
San Luis
Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis
Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Niños
Atendidos
682
32,922
2.07%
623
28,715
2.17%
Niños
Inscritos
529
26,303
2.01%
599
26,899
2.23%
Lugares
Disponibles
387
25,625
1.51%
387
26,020
1.49%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VII. FOVISSSTE, SITYF,
TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE
(mayo 2007)
41,365
11,344
2,067.9
PERSONAS ATENDIDAS
156
VENTAS BRUTAS ( MILES )
CRÉDITOS OTORGADOS
TURISSSTE
FOVISSSTE
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS
(mayo 2007)
14,610
26%
42,302
74%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VENTAS EN TIENDAS (MILES)
VENTAS EN FARMACIA (MILES)
MONTO (MILES)
Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE
FOVISSSTE
San Luis Potosí
2006
ISSSTE 2006
Participación
San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
1,626
79,047
2.06%
156
12,618
1.24%
Monto
(miles)
503,646
25,179,497
2.00%
41,365
3,908,448
1.06%
SITYF
San Luis Potosí
2006
ISSSTE 2006
Participación
San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Venta en
Tiendas
(miles)
113,219
7,904,242
1.43%
42,302
2,894,722
1.46%
Venta en
Farmacias
(miles)
41,317
1,192,760
3.46%
14,610
427,592
3.42%
TURISSSTE
San Luis Potosí
2006
ISSSTE
2006
Participación
San Luis Potosí
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Derechohabientes
atendidos
48,809
1,717,6
05
2.84%
11,344
466,658
2.43%
Venta de Servicios
(miles)
8,033.7
1,229,7
12
0.65%
2,067.9
321,907
0.64%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE
PRESUPUESTO
Presupuesto
Mayo 2007
Información Básica
Numero de Plazas
INFORMACIÒN BÀSICA
Costo Anual
Nomina (m.p.)
1,554
210,842.50
Población
Amparada
234,678
Población
Usuaria
Numero de
Trabajadores
134,948
50,361
Fam. de
Trabajadores
Pensionados
161,369
Fam. De Pens.
13,922
9,036
(miles de pesos)
Estructura Medica
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
% de
Participacion
Fondo
024 204 00 H.G. A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. (P)
42,657.1
43.6
52.9
024 205 00 C.H. B CD. VALLES (P)
13,322.7
13.6
16.5
024 206 00 C.M.F. B DR. PEDRO BARCENA HIRIART
2,673.8
2.7
3.3
024 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
2,870.7
2.9
3.6
19,089.3
19.5
23.7
Area Médica
23.7%
Mas 24 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
80,613.5
Modificado
82.4
% de
Participacion
Delegacion
3.6%
52.9%
3.3%
16.5%
100.0
% de
Participacion
Fondo
Prestaciones
0.5%
31.8%
024 304 01 E.B.D.I. No. 036, SAN LUIS POTOSI (P)
024 304 81 C.CULT. SAN LUIS POTOSI (R)
024 304 00 DPTO DE ACCION SOC CULT Y DPIVO
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
2,509.7
2.6
31.8
879.1
0.9
11.1
4,467.2
4.6
56.6
38.7
0.0
0.5
7,894.8
8.1
100.0
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
% de
Participacion
Fondo
024 142 00 DPTO DE RECURSOS MAT Y OBRAS
4262.9
4.4
48.9
024 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
1510.9
1.5
17.3
355.9
0.4
4.1
2596.4
8,726.1
2.7
9.0
29.7
100.0
024 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
56.6%
Administración
29.7%
4.1%
17.3%
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Fondo Medico
80,613.5
Servicios
Sociales
7,894.8
Administrativo
8,726.1
Modificado
97,809.4
48.9%
Presupuesto
Mayo 2007
Situación Presupuestal por Capítulo
Capítulo
Capítulo 1000
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Capítulo 5000
Capítulo 6000
Capítulo 7000
GRAN TOTAL:
Cierre Ant
Anual
12,151.3
24,707.4
62,875.2
12,441.0
233.1
7,793.2
120,201.1
Original
Anual
Al mes
11,562.3
4,671.6
23,553.9
10,574.7
40,953.1
17,085.9
0.0
0.0
0.0
0.0
5,581.7
1,771.1
81,651.0
34,103.3
Modificado
Anual
Al mes
11,562.3
4,671.6
25,882.4
12,427.5
51,396.8
20,852.0
2,217.2
2,217.2
0.0
0.0
6,750.8
2,942.2
97,809.4
43,110.5
Precompromiso
Anual
Al mes
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Por comp
Ejerc
Compromiso
Anual
Al mes
Al mes
Al mes
0.0
0.0
0.0 3,764.0
13,144.6
2,323.3
423.0 10,103.1
21,476.7
4,565.8
550.5 16,316.3
4,434.4
4,434.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
54.5
44.2
0.0 2,897.9
39,110.2
11,367.7
973.5 33,081.3
Capítulo
Capítulo
Programado Ejercido
2,897.9
Capítulo7000
1000 4,671.59
3,764.0
2,942.2
Capítulo 200012,427.53
10,103.1
Capítulo 300020,852.02
16,316.3
0.0
Capítulo 5000 2,217.20
0.0
6000
Capítulo 6000 0.0
0.00
0.0
Capítulo 7000 2,942.17
2,897.9
5000
0.0
2,217.2
Ejercido
Programado
16,316.3
3000
20,852.0
10,103.1
12,427.5
2000
3,764.0
4,671.6
1000
0.0
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
Total
Anual
Al mes
3,764.0
3,764.0
23,670.7 12,849.4
38,343.5 21,432.7
4,434.4
4,434.4
0.0
0.0
2,952.3
2,942.1
73,165.0 45,422.6
(miles de pesos)
Disponible
Anual
Al mes
7,798.3
907.6
2,211.7
-421.9
13,053.2
-580.6
-2,217.2 -2,217.2
0.0
0.0
3,798.5
0.1
24,644.4 -2,312.1
Presupuesto
Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de
DICIEMBRE DEL 2006
Original
Anual
Capítulo
Al mes
Modificado
Anual
Al mes
Precompromiso Compromiso Por Comprobar
Anual Al mes Anual Al mes
Al mes
Ejercido
Al mes
Total
Anual
Al mes
Disponible
Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D)
$80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92
$0.00
$0.00
$0.03
$0.03
$0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52
(G)
$80,228,676.36 $80,228,676.36 $102,829,955.92 $102,829,955.92
$0.00
$0.00
$0.03
$0.03
$0.00 $102,677,282.37 $102,677,282.40 $102,677,282.40 $152,673.52 $152,673.52
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D)
$3,029,028.15 $3,029,028.15
$6,875,470.29
$6,875,470.29
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,867,379.48
$6,867,379.48
$6,867,379.48
$8,090.81
$8,090.81
(G)
$3,029,028.15 $3,029,028.15
$6,875,470.29
$6,875,470.29
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,867,379.48
$6,867,379.48
$6,867,379.48
$8,090.81
$8,090.81
FONDO (5) PENSIONES
(D)
$324,944.00
$324,944.00
$277,669.94
$277,669.94
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$277,669.94
$277,669.94
$277,669.94
$0.00
$0.00
(G)
$324,944.00
$324,944.00
$277,669.94
$277,669.94
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$277,669.94
$277,669.94
$277,669.94
$0.00
$0.00
(D)
$158,800.00
$158,800.00
$228,007.15
$228,007.15
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$228,007.07
$228,007.07
$228,007.07
$0.08
$0.08
(G)
$158,800.00
$158,800.00
$228,007.15
$228,007.15
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$228,007.07
$228,007.07
$228,007.07
$0.08
$0.08
(D)
$10,727,075.49 $10,727,075.49
$10,150,828.05
$10,150,828.05
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,150,389.16
$10,150,389.16
$10,150,389.16
$438.89
$438.89
(G)
$10,727,075.49 $10,727,075.49
$10,150,828.05
$10,150,828.05
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$10,150,389.16
$10,150,389.16
$10,150,389.16
$438.89
$438.89
$94,468,524.00 $94,468,524.00 $120,361,931.35 $120,361,931.35
$0.00
$0.00
$0.03
$0.03
$0.00 $120,200,728.02 $120,200,728.05 $120,200,728.05 $161,203.30 $161,203.30
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
GRAN TOTAL:
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones San Luis Potosí
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
18
16
11
15
Fuente: Subdirección de
Aseguramiento de la Salud
Compromisos de Gestión
No.
Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1
Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2
Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de
Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3
Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4
Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas
hospital.
1.5
Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios
Medicina Preventiva
2.1
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de
edad.
2.2
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión
Medicina Curativa
2.7
Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora
médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8
No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9
Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre
la ocupación promedio de 2005.
2.10
Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del
50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11
Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12
Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en
relación a la utilización en 2005.
2.13
Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en
segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14
Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en
segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15
Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16
Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas
mayores reportadas.
2.17
Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1
Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación
acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1
Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores,
así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de
diciembre de 2005.
4.2
Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de
salud.
4.3
Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de
gestión.
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