Numeralia
DELEGACIÓN DF ZONA SUR
Julio 2007
Subdirección General de Finanzas
Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Índice
I.
Datos Generales
II.
Información Económica
III.
Población y Trabajadores
IV.
Infraestructura
V.
Indicadores Médicos
VI.
Indicadores de Prestaciones
VII.
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX.
Acuerdos de Gestión
I. Datos Generales
México Distrito Federal
Distrito Federal
Población
% de la Población Nacional
Producto Interno Bruto (miles de pesos)
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita (pesos)
PIB per Cápita Pesos, Nacional
Escolaridad Promedio (años, 2005)
Empleo formal IMSS, 2005
Empleo formal IMSS, Nacional 2005
Aportación al Empleo IMSS
Mortalidad Infantil* (2005)
Esperanza de Vida (2005)
* por cien
México DF
Superficie: 19,644 kms2
Porcentaje superficie nacional: 0.1%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI,
IMSS, CONAPO.
2004
8,804,300
8.5%
1,520,677,101
21.8%
172,719.8
67,610.9
10.2
2,320,786.00
13,184,863
17.6%
12.9
75.5
II. Información
Económica
Información Económica
PIB
Aportación al PIB Nacional
PIB per Cápita
$1,520 ,677,101 (miles)
21.8%
$172,719
Composición PIB Estatal
Concepto
(miles de
pesos)
Total
G.D. 1 Agropecuaria,
silvicultura y pesca
G.D. 2 Minería
2002
2003
2004
1 331 089 413
1 419 881 811
1520677101
% Participación
en 2004
100%
1 178 969
1 102 917
956023
0.06%
1 153 355
1 001 176
993489
0.07%
183 638 450
179 433 191
186225267
12.25%
84 032 719
94 377 051
96956173
6.38%
4 373 023
3 878 463
4209737
0.28%
244 333 045
256 601 541
273375075
17.98%
G.D. 7 Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
152 753 559
158 518 526
178035927
11.71%
G.D. 8 Servicios financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
193 813 443
194 260 238
219667017
14.45%
G.D. 9 Servicios comunales,
sociales y personales
519 658 144
577 400 722
611729682
40.23%
G.D. 3 Industria
manufacturera
G.D. 4 Construcción
G.D. 5 Electricidad, gas y
agua
G.D. 6 Comercio,
restaurantes y hoteles
Fuente: INEGI
Información Económica
Tasa de desocupación trimestral
(Porcentaje respecto a la PEA)
Total
Hombres
Mujeres
I
6.04
5.46
6.95
II
5.78
5.93
5.54
III
5.92
5.19
7.03
IV
4.71
4.55
4.94
I
5.07
5.06
5.09
II
5
4.66
5.5
III
5.84
5.55
6.27
IV
5.5
5.14
6.02
6.25
5.58
7.21
Periodo
2005
2006
2007
I
Total de Asegurados en el IMSS
Fuente: INEGI
IMSS
Dic 2006
Mayo 2007
Diferencia
Permanentes
2,934,786
2,926,855
- 7,931
Eventuales
425,735
457,658
+ 31,923
Total
3,360,521
3,384,513
+ 23,992
Información Económica
Ingresos y Egresos del DF
(Miles de pesos)
Concepto
2002
2003
2004
2005
Ingresos Brutos del
D.F.
Egresos Brutos del
D.F.
Deuda Pública
68 486 239
69 945 789
73 148 594
79 623 633
68 486 239
69 945 789
73 148 594
79 623 633
2 220 953
4 782 298
4 420 642
4 784 115
Disponibilidad Final
12 314 155
289 979
309 611
1 238 313
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
(Millones de dólares)
Sector
Total
Agropecuario
Minería
Industria
manufacturera
Electricidad y agua
Construcción
2004
2005
2006
13 071.2
8 565.3
6 563.6
0
0
2
0.5
74.5
103.2
100.3
65.4
2 843.3
4 799.4
2 969.6
2 631.3
261.3
186.8
108.2
-107.9
43.9
30
194.5
81.9
Comercio
1 171.4
1 039.9
2 131.6
143.3
Transportes y
comunicaciones
1 635.5
1 260.3
1 446.2
371.8
Servicios
financieros
2 862.7
5 023.5
795.5
1 782.5
1 157.9
628.2
817.4
1 594.8
Otros servicios
Fuente: INEGI
2003
10 050.4
a/
III. Población y
Trabajadores
Trabajadores DF
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO
(cifras preliminares, mayo 2007)
12%
TOTAL
2%
BASE Y LISTA DE
RAYA
100%
23%
63%
CONFIANZA Y
LISTA DE RAYA NO
BASE
EVENTUALES
OTROS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Población Amparada
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
7%
6%
TRABAJADORES
21%
FAM. DE TRABAJADORES
66%
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF-ISSSTE
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
DF 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Base
23,617
69,353
34.05%
23,570
69,538
33.90%
Confianza
6,117
15498
39.47%
6,104
15566
39.21%
Honorarios
497
1,687
29.46%
439
1,620
27.10%
Becarios
366
1,684
21.73%
356
1,694
21.02%
Residentes
1,094
1,473
74.27%
1,103
1,499
73.58%
Total
31,691
89,695
35.33%
31.572
89,917
35.11%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Población Amparada
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Trabajadores
232,837
2,424,773
9.60%
231,528
2,411,143
9.60%
Familiares
de
Trabajadores
757,338
7,297,397
10.38%
743,821
7,229,440
10.29%
Pensionados
67,890
578,392
11.74%
59,900
588,670
10.18%
Familiares
Pensionados
58,291
498,386
11.70%
51,462
507,259
10.15%
Total
1,116,356
10,798,948
10.34%
1,086,711
10,736,512
10.12%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
IV. Infraestructura
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(cifras preliminares, mayo 2007)
E.B.D.I.
VELATORIOS
19
1
AGENCIAS TURISSSTE
HOTELES Y BALNEARIOS
TALLERES PARA JUBILADOS
CENTROS DE CAPACITACIÓN
4
1
CENTROS CULTURALES
4
CENTROS DEPORTIVOS
BIBLIOTECAS
1
FARMACIAS ISSSTE
TIENDAS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA MÉDICA
(cifras preliminares, mayo 2007)
HOSPITALES REGIONALES
HOSPITALES GENERALES
1
CLÍNICAS HOSPITAL
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
3
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
11
2
UNIDADES ESPECIALES
CONSULTORIOS AUXILIARES
10
UNIDADES MÉDICAS
(cifras preliminares, mayo 2007)
3 ER.
NIVEL
2 DO.
NIVEL
1 ER.
NIVEL
TOTAL
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
4
23
27
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Infraestructura
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Tiendas
0
251
0%
0
250
0%
Farmacias
0
99
0%
0
93
0%
Bibliotecas
1
61
1.64%
1
61
1.64%
Centros
Deportivos
0
7
0%
0
7
0%
Centros
Culturales
4
74
5.41%
4
74
5.41%
Talleres para
Jubilados
4
104
3.85%
4
104
3.85%
Agencias
Turissste
0
38
0%
0
38
0%
Estancias de
Bienestar
19
133
14.29%
19
137
14.29%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Infraestructura Médica
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Hospitales
Generales
1
25
4%
1
25
4%
Hospitales
Regionales
0
11
0%
0
11
0%
Clínicas
Hospital
0
70
0%
0
71
0%
Clínicas de
Especialidad
3
17
17.65%
3
17
17.65%
Clínicas de
Medicina
Familiar
11
87
12.64%
11
88
12.64%
Unidades de
Medicina
Familiar
2
905
0.22%
2
905
0.22%
Consultorios
Auxiliares
10
80
12.50%
10
80
12.50%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Unidades Médicas
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
1er nivel
23
1,074
2.14%
23
1,075
2.14%
2do nivel
4
112
3.57%
4
113
3.54%
3er nivel
2
11
18.18%
2
11
18.18%
Total
29
1,197
2.42%
29
1,199
2.41%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
CAPACIDAD INSTALADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
CONSULTORIOS
332
LABORATORIOS
15
EQUIPO DE RX
11
MASTÓGRAFO
3
ULTRASONIDO
5
TOMÓGRAFOS
1
CAMAS CENSABLES
CAMAS DE TRÁNSITO
175
90
SERVICIOS
(mayo 2007)
Defunciones Hospitalarias
Urgencias
Partos
169
12,698
436
Actos Quirúrgicos
2,419
Egresos Hospitalarios
3,558
Medicamentos Surtidos
Recetas
Consultas
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
2,201,076
684,604.0
555,385
Idicadores Médicos
RECURSOS HUMANOS
(cifras preliminares, mayo 2007)
SERVICIOS GENERALES
283
ADMINISTRATIVOS
PARAMEDICOS
ENFERMERAS
MEDICOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
485
272
914
930
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Capacidad Instalada
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultorios
332
5,661
5.86%
332
5,679
5.85%
Laboratorios
15
227
6.61%
15
229
6.55%
Eq Rayos X
11
411
2.68%
11
415
2.65%
Mastógrafos
3
57
5.26%
3
57
5.26%
Ultrasonidos
5
184
2.72%
5
185
2.69%
Tomógrafos
1
26
3.85%
1
26
3.85%
Camas
Censables
175
6,823
2.56%
175
6,833
2.56%
Camas de
Tránsito
90
3,490
2.59%
90
3,500
2.58%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Servicios
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Consultas
1,304,003
21,928,233
5.95%
555,385
9,276,946
5.99%
Recetas
1,525,438
20,267,510
5.51%
684,604
11,469,328
5.97%
Medicamentos
Surtidos
5,074,634
63,739,034
4.76%
2,201,076
44,319,583
4.97%
Egresos
Hospitalarios
8,008
348,641
2.30%
3,558
143,154
2.49%
Actos
Quirúrgicos
36,818
237,834
9.98%
2,419
85,346
2.83%
Partos
Atendidos
977
38,179
2.54%
436
13,355
3.26%
Urgencias
23,097
818,670
2.82%
12,698
349,625
3.63%
Defunciones
Hospitalarias
346
10,890
3.18%
169
4,562
3.70%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Recursos Humanos
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
may 07*
ISSSTE
may 07*
Participación
Médicos
940
17,926
5.24%
930
18,309
5.08%
Enfermeras
919
20,797
4.42%
914
21,004
4.35%
Paramédicos
265
4,648
5.70%
272
4,785
5.68%
Administrativos
482
8,823
5.46%
485
9,151
5.30%
Servicios
Generales
283
7,430
3.81%
283
7,505
3.77%
* Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VI. Indicadores de
Prestaciones
Nómina y Pensiones
PENSIONES
(mayo 2007)
2,061,841.3
57,966
PENSIONES EN NÓMINA
ORDINARIA
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA
(MILES)
1,934
28,287.6
PENSIONES EN NÓMINA RT
COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
Prestaciones y Servicios
PRESTACIONES Y SERVICIOS
(mayo 2007)
5,330.0
2,578.8
292
74
INDEMINIZACIONES GLOBALES
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
COSTO INDEMINIZACIONES
GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES
MONTO GASTOS FUNERAL
Prestaciones y Servicios
PRÉSTAMOS PERSONALES
(mayo 2007)
154,418.5
65037.7
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
PARA PENSIONADOS
240
MONTO
COMPLEMENTARIOS
(MILES)
COMPLEMENTARIOS
MONTO MEDIANO (MILES)
MEDIANO PLAZO
MONTO CORTO (MILES)
CORTO PLAZO
1,526
4304.6
MONTO PENSIONADOS
(MILES)
12,850
Prestaciones y Servicios
E.B.D.I.S.
(mayo 2007)
LUGARES DISPONIBLES
4,301
INSCRITOS
2,637
NIÑOS ATENDIDOS
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2,762
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Pensiones
DF Zona Sur
2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Pensiones en
Nómina
Ordinaria
55,840
559,428
9.98%
57,966
569,462
10.18%
Costo de
Nómina
Ordinaria
(miles)
4,598,621
45,555,368
10.95%
2,061,841
21,006,922
9.82%
Pensiones en
Nómina RT
1,938
18,964
10.22%
1,934
19,208
10.07%
Costo de
Nómina RT
(miles)
71,878
701,302
10.25%
28,288
308,274
9.56%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Indemnizaciones
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
179
2,634
6.80%
74
1,033
7.16%
Monto
(miles)
5,339
60,828
8.78%
2,579
21,626
11.92%
Gastos de Funeral
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
974
9,781
9.96%
292
3,988
7.30%
Monto
(miles)
17,786
170,794
10.41%
5,330
75,168
7.07%
*Cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
Prestamos Personales
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Corto Plazo
34,538
415,477
8.31%
12,850
143,365
8.98%
Monto
Corto Plazo
(miles)
413,473
5,179,540
7.98%
154,419
1,780,451
8.67%
Complementarios
5,629
76,655
7.34%
1,526
23,099
6.61%
Monto
Complementarios
(miles)
236,939
3,671,606
6.45%
65,037
1,129,178
5.76%
Especiales
716
8,756
8.18%
240
3,491
6.87%
Monto
Especiales
(miles)
12,895
157,206
8.20%
4,305
62,548
6.88%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
Comparativo DF Zona Sur-ISSSTE
EBDIS
DF Zona
Sur 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Zona Sur
Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Niños
Atendidos
3,336
32,922
10.13%
2,762
28,715
9.62%
Niños
Inscritos
2,588
26,303
9.84%
2,637
26,899
9.80%
Lugares
Disponibles
4,225
25,625
16.49%
4,301
26,020
16.53%
*cifras preliminares
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
VII. FOVISSSTE, SITYF,
TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE
648,196
(mayo 2007)
206,519.4
150,194
1,445
PERSONAS ATENDIDAS
VENTAS BRUTAS ( MILES )
CRÉDITOS OTORGADOS
TURISSSTE
26,767
5%
FOVISSSTE
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS
(mayo 2007)
497,292
95%
VENTAS EN TIENDAS (MILES)
VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
MONTO (MILES)
Comparativo DF-ISSSTE
FOVISSSTE
DF 2006
ISSSTE 2006
Participación
DF Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Número
5,650
79,047
7.15%
1,445
12,618
11.45%
Monto
(miles)
2,072,975
25,179,497
8.23%
648,196
3,908,448
16.58%
SITYF
DF 2006
ISSSTE 2006
Participación
DF Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Venta en
Tiendas
(miles)
1,515,623
7,904,242
19.17%
497,292
2,894,722
17.18%
Venta en
Farmacias
(miles)
77,383
1,192,760
6.49%
26,767
427,592
6.26%
TURISSSTE
DF 2006
ISSSTE
2006
Participación
DF Mayo 07*
ISSSTE
Mayo 07*
Participación
Derechohabientes
atendidos
677,700
1,717,605
39.46%
150,194
466,658
32.19%
Venta de Servicios
(miles)
862,158
1,229,712
70.11%
206,519
321,907
64.16%
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y
Evaluación Institucional
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE
PRESUPUESTO
Presupuesto
Información Básica
Mayo 2007
NÚMERO
COSTO ANUAL
POBLACION
POBLACION
DE PLAZAS
(miles de pesos)
AMPARADA
USUARIA
4,251
727,179.1
1,157,220
627,118
FAMILIARES
PENSIONADOS
DE
TRABAJADORE
TRABAJADORES
S
239,159
328,454
63,464
NÚMERO DE
FAMILIARES DE
PENSIONADOS
48,857
(miles de pesos)
Estructura Medica
093
(P)
093
093
093
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
% de
Participacion
Fondo
Area Médica
21.0%
215 00 H.G. B DR. DARIO FERNANDEZ FIERRO
207 00 C.E. + CE. CI. S. CHURUBUSCO (P)
218 00 C.E. CLIDDA (P)
213 00 C.M.F. C XOCHIMILCO (P)
Mas 16 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
093 304 70 VELATORIO No. 001, SAN FERNANDO (P)
093 304 01 E.B.D.I. No. 096, (SCT-ISSSTE) CENTRO
SCOP (C)
093 304 05 E.B.D.I. No. 098, (SCT-ISSSTE) LAS
BOMBAS (C)
Mas 23 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CTAUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
093 142 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS GENERALES
093 146 00 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
(INCLUYE ALMACEN
093 130 00 OFICINA DEL DELEGADO
Mas 9 Centros de Trabajo de Administracón (CT)
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
80,077.0
11,772.1
4,748.5
3,540.9
45.0
6.6
2.7
2.0
26,684.2
15.0
21.0
126,822.7
71.3
100.0
Modificado
% de
Participacion
Delegacion
63.1
9.3
3.7
2.8
3.1
16.6
1,291.4
0.7
3.9
2,763.6
1.6
8.3
23,773.9
13.4
71.2
33,374.2
18.8
100.0
Modificado
% de
Participacion
Fondo
9,334.9
5.3
53.1
3,928.1
235.6
2.2
0.1
22.4
1.3
4,066.4
17,565.0
2.3
9.9
23.2
100.0
Fondo Medico
126,822.7
Servicios
Sociales
33,374.2
9.3%
63.1%
% de
Participacion
Fondo
5,545.3
% de
Participacion
Delegacion
2.8%
3.7%
Administrativo
17,565.0
Prestaciones
16.6%
3.9%
8.3%
71.2%
Administración
23.2%
1.3%
22.4%
Modificado
177,761.9
53.1%
Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo
Capítulo
Capítulo 1000
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Capítulo 5000
Capítulo 6000
Capítulo 7000
GRAN TOTAL:
Cierre Ant
Anual
6.235,1
104.821,9
100.360,3
36.304,4
892,2
4.294,9
252.908,8
Capítulo
5000
Modificado
Anual
Al mes
7.308,8
3.107,5
91.004,1
38.787,2
76.186,0
30.151,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.263,0
1.329,4
177.761,9
73.375,8
Precompromiso
Anual
Al mes
0,0
0,0
9.175,4
2.763,0
6.330,0
4.433,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,5
32,5
15.537,9
7.228,5
Por comp
Compromiso
Anual
Al mes
Al mes
0,0
0,0
0,0
42.541,9
5.748,0
394,6
34.692,8
6.676,3
238,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77.234,6
12.424,3
633,2
Ejerc
Al mes
1.728,0
29.254,3
18.824,9
0,0
0,0
1.296,9
51.104,1
Total
Anual
1.728,0
81.366,1
60.086,2
0,0
0,0
1.329,4
144.509,8
(miles de pesos)
Disponible
Al mes
Anual
Al mes
1.728,0
5.580,8
1.379,5
38.159,9
9.637,9
627,3
30.172,8 16.099,7
-21,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.329,4
1.933,6
0,0
71.390,1 33.252,1
1.985,7
1.296,9
1.329,44
7000
6000
Original
Anual
Al mes
7.243,2
3.085,1
91.753,8
40.367,2
76.913,0
32.073,3
0,0
0,0
0,0
0,0
3.113,7
988,0
179.023,7
76.513,7
Mayo 2007
0,0
0,00
0,0
0,00
Ejercido
Programado
18.824,9
3000
30.151,68
29.254,3
2000
38.787,20
1.728,0
3.107,48
1000
0,0
5.000,0
10.000,0
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
40.000,0
45.000,0
Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2006
Original
Anual
Capítulo
Al mes
Modificado
Anual
Al mes
Precompromiso Compromiso Por Comprobar
Anual Al mes Anual Al mes
Al mes
Ejercido
Al mes
Total
Anual
Al mes
Disponible
Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D)
$160,926,944.32 $160,926,944.32 $192,322,973.52 $192,322,973.52
$0.00
$0.00 $9,315.00 $9,315.00
$0.00 $191,627,267.46 $191,636,582.46 $191,636,582.46 $686,391.06 $686,391.06
(G)
$160,926,944.32 $160,926,944.32 $192,322,973.52 $192,322,973.52
$0.00
$0.00 $9,315.00 $9,315.00
$0.00 $191,627,267.46 $191,636,582.46 $191,636,582.46 $686,391.06 $686,391.06
(D)
$33,093,440.27 $33,093,440.27 $34,339,595.33 $34,339,595.33
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $16,455.50 $16,455.50
(G)
$33,093,440.27 $33,093,440.27 $34,339,595.33 $34,339,595.33
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $34,323,139.83 $16,455.50 $16,455.50
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D)
$3,580,610.00
$3,580,610.00
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$0.00
$0.00
(G)
$3,580,610.00
$3,580,610.00
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$3,328,231.31
$0.00
$0.00
(D)
$18,373,594.41 $18,373,594.41 $23,623,215.57 $23,623,215.57
$0.00
$0.00 -$9,315.00 -$9,315.00
$0.00 $23,630,114.93 $23,620,799.93 $23,620,799.93
$2,415.64
$2,415.64
(G)
$18,373,594.41 $18,373,594.41 $23,623,215.57 $23,623,215.57
$0.00
$0.00 -$9,315.00 -$9,315.00
$0.00 $23,630,114.93 $23,620,799.93 $23,620,799.93
$2,415.64
$2,415.64
GRAN TOTAL:
$215,974,589.00 $215,974,589.00 $253,614,015.73 $253,614,015.73
$0.00
$0.00
$0.00 $252,908,753.53 $252,908,753.53 $252,908,753.53 $705,262.20 $705,262.20
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
$0.00
$0.00
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones DF Zona Sur
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
4
4
4
4
Fuente: Subdirección de
Aseguramiento de la Salud
Compromisos de Gestión
No.
Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1
Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2
Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de
Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3
Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4
Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas
hospital.
1.5
Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios
Medicina Preventiva
2.1
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de
edad.
2.2
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6
Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión
Medicina Curativa
2.7
Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora
médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8
No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9
Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre
la ocupación promedio de 2005.
2.10
Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del
50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11
Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12
Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en
relación a la utilización en 2005.
2.13
Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en
segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14
Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en
segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15
Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16
Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas
mayores reportadas.
2.17
Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1
Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1
Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores,
así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre
de 2005.
4.2
Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3
Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de
gestión.
Descargar

DF Zona Sur