Administración Pública no Financiera
Proyección
2010
Presupuesto
2010
Comparación respecto a la Proyeccion de Cierre 2009
En millones de pesos
Proyección
2009
Concepto
I. Ingresos Corrientes
Tributarios
De Origen Provincial
De Origen Nacional
Contribuciones a la Seguridad Social
No Tributarios
II. Gastos Corrientes
Personal
Bienes y Servicios
Rentas de la Propiedad
Prestaciones de la Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Coparticipación
Descentralización (incluye Fondos)
Dipregep
Otras
Otros
III. Resultado Económico
IV. Ingresos de Capital
V. Gastos de Capital
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
VI. Ingresos Totales (I+IV)
VII. Gastos Totales (II+V)
VIII. Gastos Primarios (VII - Rentas de la Propiedad)
IX. Resultado Primario (VI-VIII)
X. Resultado Financiero (IX+X-XI)
XI. Fuentes financieras
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Increm. De Otros Pasivos
XII. Aplicaciones Financieras
Inversión Financiera
Amortiz. Deuda y Disminución Otros Pasivos
XIII. Resultado total
(1)
52.154,1
36.956,6
21.888,8
15.067,7
8.790,9
6.406,7
56.062,7
27.768,8
4.052,2
1.237,7
9.008,4
13.993,8
4.964,8
857,8
2.515,0
5.656,2
1,9
-3.908,6
1.301,0
3.179,3
1.758,0
776,0
645,3
53.455,1
59.242,1
58.004,4
-4.549,3
-5.787,0
6.376,6
861,7
5.514,9
3.116,9
314,5
2.802,4
-2.527,2
Proyección
Presupuesto
2010
2010
(2)
57.946,5
41.248,5
24.535,3
16.713,2
9.178,9
7.519,1
60.504,6
28.743,4
4.454,0
1.278,7
9.506,2
16.520,4
5.359,3
1.014,3
2.686,0
7.460,8
1,9
-2.558,1
2.526,2
5.355,8
3.168,9
1.319,5
867,4
60.472,7
65.860,5
64.581,8
-4.109,1
-5.387,8
10.716,9
22,8
10.694,1
5.329,2
821,6
4.507,6
0,0
Variación
Absoluta
(3)=(2)-(1)
5.792,4
4.291,9
2.646,4
1.645,5
388,0
1.112,4
4.441,9
974,6
401,8
41,0
497,8
2.526,7
394,5
156,5
171,0
1.804,6
0,0
1.350,5
1.225,2
2.176,5
1.410,9
543,5
222,0
7.017,6
6.618,4
6.577,4
440,2
399,2
4.340,3
-838,9
5.179,2
2.212,3
507,1
1.705,2
2.527,3
Relativa
(4)=(2)/(1)-1
11,1%
11,6%
12,1%
10,9%
4,4%
17,4%
7,9%
3,5%
9,9%
3,3%
5,5%
18,1%
7,9%
18,3%
6,8%
31,9%
0,0%
-34,6%
94,2%
68,5%
80,3%
70,0%
34,4%
13,1%
11,2%
11,3%
-9,7%
-6,9%
68,1%
-97,4%
93,9%
71,0%
161,2%
60,8%
2010:retorno de
expectativas favorables
• Crecimiento del PBI no inferior al 2,5%
• Variación de precios controlada: IPC 6,1%
• Mantenimiento de los superávits gemelos
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
23,2%
Contribuciones de
la Seguridad Social
30,2%
Ingresos Brutos
12,4; 12%
No
Tributarios
2,7%
Sobre la Propiedad
2,4%
De Origen Nacional
2,6%
Otros Tributarios
GASTO 2010: Finalidad y Función
Promoción y
Asistencia Social
4%
Otros
9%
Administración
Gubernamental
20%
16%
Seguridad
Social
Justicia y
Seguridad
12%
32%
Educación
7%
Salud
FUENTES FINANCIERAS
Concepto
Concepto
Disminución de la Inversión
Financiera
Otros
Endeudamiento Público
Presupuesto
Proyecto
Ppto.
2010
2010
23
23
10.694
PAF
4.500
Títulos
4.120
Swap
1.000
Multilaterales
918
Otros
156
Nuevos instrumentos para la
Tesorería General
• Lanzamiento de las letras de tesorería.
• Bono de Cancelación de Deudas para
proveedores y contratistas
Objetivos claros para la
Política de Financiamiento
• Con el Gobierno Nacional: refinanciar
vencimientos y auxilio para la
Tesorería.
• Con Banco Mundial y BID: potenciar
ayuda para
programas sociales e
inversión pública.
Agenda para el año 2010
• Cumplir el presupuesto;
• Regularizar la situación de la Tesorería
General;
• Reestablecer el acceso al crédito público.
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