PLAN OPERATIVO ANUAL
2011
Presentación al Consejo Directivo Nacional
Noviembre 03 de 2011
Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo
1
Normatividad y Proceso POA
En cumplimiento de las disposiciones contenidas en ley 152 de 1994, Artículo
29 Evaluación: “.. Los organismos de la administración pública… elaborar
.. Plan Indicativo.. con planes de acción anuales ..” .
En este contexto la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
adelantó el proceso de definición de los lineamientos, pautas y
metodología los cuales fueron remitidos a las Áreas de la Dirección
General, Regionales y Centros de Formación del SENA, para la formulación
del Plan Operativo 2011.
De acuerdo con el Decreto 249 de 2004 Artículo 3° Funciones del Consejo
Directivo Nacional “… 2. Aprobar los planes … operativos de la Entidad a
propuesta del Director General …”
2
Actualización del
Plan Operativo Anual POA 2011
• POA 2011 fue formulado por la anterior administración
o Formulado Diciembre 2010, entregado Febrero 2011
o Metas establecidas en cupos
• POA 2011 fue actualizado por la nueva administración
o Alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
o Más empleo, menos pobreza, más seguridad
o Reorientado al Plan Estratégico SENA 2011-2014 con visión 2020
que se está formulando
o Metas de formación se convirtieron de cupos a aprendices
o Según estándar internacional
o Articuladas con la estructura del Ministerio de Educación
3
Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014
“Prosperidad para todos”
4
El SENA
Es una entidad pública tripartita:
Gobierno, empresa y trabajadores
que contribuye a la Competitividad de Colombia
a través de:
El incremento de la
Productividad de las
Empresas y las Regiones
La Inclusión Social de
personas y comunidades
vulnerables
Mediante transferencia de Conocimiento y
Tecnologías
5
Modelo estratégico del SENA
2. Más Inclusión Social
1. Más Productividad para las
Empresas y Regiones
a. Formación Profesional
b. Oportunidades Laborales
c. Emprendimientos Sociales
a. Conocimiento
b. Tecnologías
c. Fuerza Laboral
3. Formación
Profesional Integral
5. Sistema Nacional de Conocimiento
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Redes de Conocimiento Sectorial
Marco de Cualificaciones del SENA
Certificaciones de Industria
Observatorios Laborales
Diseños Curriculares
Tecnoparques
4. Empleo y
Emprendimiento
6. Fortalecimiento Institucional
a.
b.
c.
d.
e.
Servicio al Ciudadano
Aseguramiento de la Calidad
Financiación del Plan Estratégico
Planta Física
Sistemas de información
Metas Consolidadas de Formación
TIPO DE FORMACIÓN
1. FORMACIÓN TITULADA
META 2011
(APRENDICES)
783.000
EDUCACION SUPERIOR
277.000
Especializaciones
11.000
Técnicos Profesionales y Tecnólogos
TÉCNICA LABORAL Y OTROS
2. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TOTAL APRENDICES
266.000
506.000
3.781.000
4.564.000
8
9
PLAN DE ACCIÓN POA 2011
10
Innovaciones en el
sector productivo
Más y mejores
Contratos de
Aprendizaje
Más
Productividad
1. Más productividad para empresas y
regiones
Desarrollo
Sustentable
Relacionamiento
estratégico con empresas
y gremios
11
Tablero
Más Productividad Empresas y Regiones
12
Menos Pobreza –
Programa Unidos
Poblaciones
Vulnerables
Más
Inclusión
2. Inclusión Social
Desarrollo
Sustentable
Inclusión Social
(Índice de Pobreza
por Ingresos)
40.2%
al
32%
13
Tablero
Más Inclusión Social
14
Internacionalización
Más calidad
Más
Prosperidad
3. Formación Profesional Integral
Desarrollo
Sustentable
Más pertinencia
Mantener
cobertura
15
Tablero
Formación Profesional Integral
16
Tablero
Formación Profesional Integral
17
Tablero
Formación Profesional Integral
18
Más
Emprendimiento
Más
Prosperidad
4. Empleo Trabajo y Emprendimiento
Desarrollo
Sustentable
Más Empleo
19
Tablero
Empleo y Emprendimiento
20
Experiencias Exitosas
Redes de
Conocimiento
Más
Productividad e
Inclusión
5. Sistema de Gestión de Conocimiento
Desarrollo
Sustentable
Sistema de Cualificaciones del
SENA - Marco de Cualificaciones y
Sistema de Certificación de Competencias
Laborales
21
Tablero
Sistema de Gestión del Conocimiento
22
Orientación
al cliente
Sistema
Gestión
de la
Calidad
Más
Productividad
6. Fortalecimiento Institucional
Desarrollo
Sustentable
Planta
Física
Sistemas de
Información
23
Tablero
Fortalecimiento Institucional
24
PRESUPUESTO POA 2011
25
Presupuesto de Ingresos 2011
CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS LEY
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
APORTES PATRONALES FIC
APORTES OTRAS ENTIDADES
OTROS INGRESOS
RECURSOS DE CAPITAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
EXCEDENTES FINANCIEROS
APORTES PARAFISCALES
PRESUPUESTO LEY 2011
2.078.178.369.531
226.685.369.531
42.892.600.000
31.137.000.000
106.051.000.000
46.604.769.531
248.398.000.000
143.898.000.000
4.500.000.000
100.000.000.000
1.603.095.000.000
26
Presupuesto de Egresos 2011
CONCEPTO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS LEY
PRESUPUESTO LEY 2011
2.078.178.369.531,00
A - FUNCIONAMIENTO
61.952.800.000,00
GASTOS DE PERSONAL
37.652.400.000,00
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
C. INVERSION
1. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL
2. DOTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL
3. ASISTENCIA AL DESARROLLO EMPRESARIAL EL EMPRENDIMIENTO Y EL
EMPRESARISMO
8.552.000.000,00
15.748.400.000,00
190.400.000,00
2.016.035.169.531,00
41.200.000.000,00
20.600.000.000,00
11.500.000.000,00
4. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
21.234.369.531,00
5. CAPACITACIÓN SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
51.137.000.000,00
6. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES ASESORES Y PERSONAL DE APOYO
7. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA EFECTIVIDAD DEL
RECAUDO DE APORTES PARAFISCALES.
8. EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE
APOYO A LA FORMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE BIENES Y SERVIOS
9. ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES
3.590.000.000,00
31.383.000.000,00
12.785.400.000,00
2.369.000.000,00
27
Presupuesto de Egresos 2011
CONCEPTO
10. ADMINISTRACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA DESEMPLEADOS
11. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
RECONOCIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y REDES DE ENTIDADES DE
FORMACIÓN PARA CONSOLIDAR EL S.N.F.T EN COLOMBIA.
12. CAPACITACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PARA
MEJORAR SUS NIVELES DE EMPLEABILIDAD Y LA CESACIÓN DE SU CONDICIÓN DE
DESPLAZADO A NIVEL NACIONAL.
13. CAPACITACIÓN A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPEÑO EN
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO A TRAVÉS DE LOS CENTROS DEL
SENA A NIVEL NACIONAL.
PRESUPUESTO LEY 2011
4.120.000.000,00
12.412.344.000,00
20.764.800.000,00
1.122.775.656.000,00
14. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO A JÓVENES RURALES Y POBLACIONES
VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL
15. AMPLIACION DE COBERTURA EN FORMACION PROFESIONAL PARA MEJORAR LAS
POSIBILIDADES DE EMPLEABILIDAD DE LOS JOVENES EN DIFERENTES CIUDADES A NIVEL
NACIONAL
61.800.000.000,00
16. ADMINISTRACIÓN DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS Y
PAGO DE MESADAS PENSIONALES.
17. IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
93.009.000.000,00
18. CRÉDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTÍAS
19. APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER - FE
20. ADMINISTRACIÓN DE CAPITALES PARA APOYO DE SOSTENIMIENTO PARA
ALUMNOS EN FORMACION
35.535.000.000,00
320.619.000.000,00
49.208.300.000,00
89.645.900.000,00
10.346.400.000,00
28
PLAN OPERATIVO ANUAL
2011
Presentación al Consejo Directivo Nacional
Noviembre 03 de 2011
Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo
2011-nov-03
GGP-11-002 POA-2011 Presentacion a CDN 2011-nov-03 Completa V2a.ppt
29
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Diapositiva 1 - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA