PLAN ESTRATEGICO
ECONOMICO DE LA
DIOCESIS DE BILBAO
Periodo 2012-2015
1 Febrero 2012
Área Económica-Obispado
MISION
Gestionar y administrar los bienes de la Diócesis para el cumplimiento de la
Misión Pastoral de la Iglesia
VISION
Queremos lograr una Iglesia sostenida enteramente por sus propios miembros,
con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de su Misión Pastoral,
gestionados de manera eficiente, en actitud de servicio, promoviendo la
solidaridad y la implicación de todos, y respetando las leyes en todos sus
aspectos.
VALORES
Actitud de Servicio
Calidad en todo lo que se hace
Integridad
Personas comprometidas con la Misión y Visión y valores, trabajando en equipo,
con actitud positiva al cambio y a la mejora continua y con creatividad e innovación
Contexto y Objeto del Plan Estratégico
Económico




La Iglesia tiene como misión principal:
 Anunciar el Evangelio
 Celebrar los sacramentos
 Servir a las personas, especialmente a las más
necesitadas y contribuir a la unidad y fraternidad
universal
La Iglesia tiene que responder a unas necesidades
infinitas con unos recursos limitados
Luego, en función de los recursos que se obtengan,
podrá atender a más o menos necesidades
Por otro lado, La Iglesia debería ser mantenida
económicamente por sus propios miembros

Contexto y Objeto del Plan Estratégico
Económico
En el IV PDE, se insta a establecer un plan articulado para elevar
el nivel de autofinanciación de la Iglesia, y se establece el
objetivo estratégico OE-5 de disponer de recursos básicos para
los fines de la Iglesia.
Por tanto, el objetivo del Plan Estratégico Económico es:
Definir las líneas básicas de actuación, para el
periodo2012-2015, con objeto de alcanzar a corto
plazo el equilibrio presupuestario, a medio plazo la
autofinanciación al 100% de la diócesis de Bilbao, y a
largo plazo los fondos necesarios para hacer frente a
los crecientes retos pastorales.
DIOCESIS DE BILBAO-PASTORAL
Mill € - 2010
INGRESOS
Fieles
Subvenciones
GASTOS
21
Caritas 11
5
Activ. Pastorales 8
33
Servicios
4
Gtos. Personal 8
Rdtos
3
Obras 6
….Objetivos económicos básicos
1.Equilibrio
presupuestario
Equilibrar las cuentas ordinarias, aumentando
los ingresos y reduciendo progresivamente
deficits, en una cantidad de 3 Mill.€
2.Autofinanciación
Además del objetivo nº1, aumentar los
ingresos en 3 Mill.€ para lograr la
autofinanciación plena
3.Respuesta a retos
pastorales
Aumentar adicionalmente a los objetivos Nº 1
y 2 los ingresos en la cantidad necesaria para
hacer frente a los crecientes retos pastorales
URGENTE
4 años
Medio plazo
5-10 años
Horizonte
Permanente
>10 años
Líneas Estratégicas

Línea Estratégica 1: Autofinanciación

Línea Estratégica 2: Comunicación y Participación

Línea Estratégica 3: Gestión y servicio
Objetivos Estratégicos

Línea Estratégica 1: Autofinanciación






1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suscripciones
Colectas, Donativos y Legados
Servicios
Fondos financieros
Bienes inmuebles
Equilibrio presupuestario Instituciones Diocesanas
Objetivos Estratégicos

Línea Estratégica 2: Comunicación y Participación



7. Plan de Comunicación
8. Plan de Voluntariado
Línea Estratégica 3: Gestión y Servicio





9. Excelencia en la Gestión
10. Satisfacción Usuarios
11. Planes de Formación
12. Satisfacción del Personal
13. Implicación
Mapa Estratégico Economico Diocesis de Bilbao
Autofinanciación
100 %
Parroquias
Diocesis
ColectasDonativosLegados
Suscripciones
Servicios
Fondos
Financieros
Instituciones Diocesanas
Equilibrio
Presupuestario
Bienes
Inmuebles
Satisfacción
usuarios
Procesos
Sistema de
gestión
Comunicación
Externa
e interna
Participación
Equipo
Capacitación
Voluntariado
Satisfacción
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