Informe de Ejecución Presupuestaria
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Al 31 de Marzo de 2011
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
(no incluye deuda flotante)
31 de Marzo de 2011
Presupuesto Vigente M$
Gasto Devengado Acumulado
Marzo
% Gasto
TARAPACA
21.752.209
940.175
4,3%
ANTOFAGASTA
41.435.647
5.744.461
13,9%
ATACAMA
27.164.653
2.657.563
9,8%
COQUIMBO
38.406.478
4.776.852
12,4%
VALPARAISO
39.780.046
2.847.568
7,2%
O'HIGGINS
33.284.655
3.482.291
10,5%
MAULE
47.650.298
2.717.857
5,7%
BIO - BIO
73.840.749
12.826.309
17,4%
ARAUCANIA
59.899.105
8.237.241
13,8%
LOS LAGOS
48.832.685
14.154.070
29,0%
AYSEN
24.646.511
3.555.255
14,4%
MAGALLANES
23.044.213
3.925.365
17,0%
METROPOLITANA
84.022.332
11.787.425
14,0%
LOS RIOS
26.732.574
4.689.129
17,5%
ARICA - PARINACOTA
21.440.422
2.084.345
9,7%
611.932.577
84.425.906
13,8%
REGION
TOTAL
Fuente: DIPRES - SIGFE
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
2
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gasto Acumulado Devengado Marzo 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011
(montos en M$ de Marzo de 2011)
Gasto a 31 de Marzo
Región
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
2006
Gasto
Acumulado
2.084.335
7.899.870
1.613.653
3.195.783
3.032.737
5.400.346
3.352.509
9.289.574
2.173.747
4.293.659
2.878.262
2.056.624
3.110.340
0
0
50.381.440
2007
%
15,6%
33,5%
9,5%
12,0%
11,8%
30,1%
11,9%
16,7%
7,8%
12,1%
20,9%
13,6%
5,1%
0,0%
0,0%
14,0%
Gasto
Acumulado
3.427.819
7.532.004
2.767.835
4.897.364
7.390.768
2.726.285
6.623.308
12.840.622
4.287.634
13.143.866
2.511.722
4.164.771
13.547.948
0
0
85.861.945
2008
%
18,8%
26,1%
13,9%
16,8%
26,4%
11,4%
21,8%
24,7%
12,8%
32,2%
15,3%
24,8%
19,1%
0,0%
0,0%
21,0%
Gasto
Acumulado
1.311.230
11.393.722
3.430.012
5.695.698
6.426.320
7.175.739
7.166.320
9.709.366
7.311.648
8.166.636
3.710.348
1.932.834
17.095.466
1.080.819
182.104
91.788.260
2009
%
9,2%
37,5%
16,7%
19,8%
22,4%
35,8%
21,5%
21,2%
21,4%
29,0%
23,5%
12,7%
23,4%
7,0%
1,4%
22,0%
Gasto
Acumulado
4.824.421
12.409.754
6.767.113
12.302.351
10.281.507
7.488.492
8.606.261
20.998.250
10.194.111
22.454.354
4.712.551
3.462.811
20.088.807
3.775.979
4.540.627
152.907.389
2010
%
31,8%
32,8%
29,6%
32,0%
32,9%
33,3%
19,1%
40,6%
25,4%
53,5%
30,0%
21,4%
26,1%
17,7%
34,8%
31,2%
Gasto
Acumulado
3.557.598
8.546.057
3.907.077
9.539.669
12.086.946
6.889.985
9.794.409
10.716.051
8.122.669
10.242.442
5.284.402
5.229.428
13.254.437
4.999.614
3.377.796
115.548.581
2011
%
23,6%
22,5%
16,7%
29,7%
37,2%
29,6%
30,7%
21,0%
20,4%
19,1%
30,8%
33,5%
18,7%
27,9%
28,1%
24,4%
Gasto
Acumulado
940.175
5.744.461
2.657.563
4.776.852
2.847.568
3.482.291
2.717.857
12.826.309
8.237.241
14.154.070
3.555.255
3.925.365
11.787.425
4.689.129
2.084.345
84.425.906
Nota:
En Marzo de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 10,6% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del
año 2010 (si lo comparamos respecto de Febrero de 2009, la diferencia es inferior en 17,4 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Marzo de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 31.122.675.-,
respecto a 2010 es inferior en M$ 68.481.483.-
%
4,3%
13,9%
9,8%
12,4%
7,2%
10,5%
5,7%
17,4%
13,8%
29,0%
14,4%
17,0%
14,0%
17,5%
9,7%
13,8%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Comparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Marzo 2011
(montos en M$ de Marzo de 2011)
Gasto a 31 de Marzo
Región
Promedio 2006 - 2010
2011
Gasto Acumulado
%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA
3.041.081
19,8%
940.175
4,3%
ANTOFAGASTA
9.556.281
30,5%
5.744.461
13,9%
ATACAMA
3.697.138
17,3%
2.657.563
9,8%
COQUIMBO
7.126.173
22,1%
4.776.852
12,4%
VALPARAISO
7.843.656
26,1%
2.847.568
7,2%
O'HIGGINS
5.936.169
28,0%
3.482.291
10,5%
MAULE
7.108.562
21,0%
2.717.857
5,7%
BIO - BIO
12.710.773
24,9%
12.826.309
17,4%
ARAUCANIA
6.417.962
17,6%
8.237.241
13,8%
LOS LAGOS
11.660.192
29,2%
14.154.070
29,0%
AYSEN
3.819.457
24,1%
3.555.255
14,4%
MAGALLANES
3.369.294
21,2%
3.925.365
17,0%
METROPOLITANA
13.419.400
18,5%
11.787.425
14,0%
LOS RIOS
1.971.282
10,5%
4.689.129
17,5%
ARICA - PARINACOTA
1.620.105
12,9%
2.084.345
9,7%
99.297.523
22,5%
84.425.906
13,8%
TOTAL
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Marzo
Periodo 2006 - 2011
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
TARAPACA
2006
15.6%
ANTOFAGAST
A
33.5%
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES METROPOLIT
ANA
13.6%
5.1%
LOS RIOS
9.5%
12.0%
11.8%
30.1%
11.9%
16.7%
7.8%
12.1%
20.9%
0.0%
ARICA PARINACOTA
0.0%
2007
18.8%
26.1%
13.9%
16.8%
26.4%
11.4%
21.8%
24.7%
12.8%
32.2%
15.3%
24.8%
19.1%
0.0%
0.0%
2008
9.2%
37.5%
16.7%
19.8%
22.4%
35.8%
21.5%
21.2%
21.4%
29.0%
23.5%
12.7%
23.4%
7.0%
1.4%
2009
31.8%
32.8%
29.6%
32.0%
32.9%
33.3%
19.1%
40.6%
25.4%
53.5%
30.0%
21.4%
26.1%
17.7%
34.8%
2010
23.6%
22.5%
16.7%
29.7%
37.2%
29.6%
30.7%
21.0%
20.4%
19.1%
30.8%
33.5%
18.7%
27.9%
28.1%
2011
4.3%
13.9%
9.8%
12.4%
7.2%
10.5%
5.7%
17.4%
13.8%
29.0%
14.4%
17.0%
14.0%
17.5%
9.7%
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)
Ejecución al 31 de Marzo de 2011
NOMBRE
PRESUPUESTO INICIAL
LEY PRESUPUESTOS
2011 M$
VARIACION M$
% CRECIMIENTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
M$
RECURSOS
TRANSFERIDOS M$
% GASTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
Tarapacá
235.560
0
0,0%
235.560
24.750
10,5%
Antofagasta
308.889
0
0,0%
308.889
36.173
11,7%
Atacama
265.870
0
0,0%
265.870
Coquimbo
373.157
0
0,0%
373.157
0
0,0%
Valparaiso
459.355
2.722.900
3.182.255
436.797
13,7%
O'Higgins
323.304
0
323.304
125.298
38,8%
Maule
521.496
4.032.607
773,3%
4.554.103
5.391
0,1%
BioBio
828.709
2.000.000
241,3%
2.828.709
705.091
24,9%
Araucanía
585.412
1.426.238
243,6%
2.011.650
480.981
23,9%
Los Lagos
379.080
2.500.000
659,5%
2.879.080
319.543
11,1%
Aysén
296.429
1.546.128
521,6%
1.842.557
247.784
13,4%
Magallanes
305.707
663.246
217,0%
968.953
213.659
22,1%
Metropolitana
898.053
3.960.000
441,0%
4.858.053
206.964
4,3%
Los Ríos
301.475
1.633.000
541,7%
1.934.475
591.301
30,6%
Arica y Parinacota
205.442
2.000.000
973,5%
2.205.442
23.968
1,1%
TOTAL PAIS
6.287.938
22.484.119
28.772.057
3.417.700
592,8%
0,0%
357,6%
0,0%
11,9%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión
31 de Marzo de 2011 – Montos Miles de $
Transferencias Corrientes,
1,903,143 , 2.3%
Otros Gastos Corrientes, , 0.0%
Transferencias de Capital,
13,693,863 , 16.2%
Activos No Financieros,
5,211,068 , 6.2%
Anticipo a Contratistas,
467,255 , 0.6%
Inversión Real,
63,172,055 , 74.8%
Nota: M$ 9.494.261.- (69,3%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital
corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la
Jornada Escolar Completa.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”
al 31 de Marzo 2011 Montos Miles de $
Otras Transferencias
Sector Privado, 196,658 ,
1.4%
Programa Mejoramiento
Barrios, 3,517,719 , 25.7%
Otras Entidades (FIC Fomento Productivo),
4,002,944 , 29.2%
Transferencias Municipios
JEC, 2,161,608 , 15.8%
Fondo Regional Iniciativa
Local (FRIL), 3,417,700 ,
25.0%
Transferencias al
Gobierno Central,
397,235 , 2.9%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo
al 31 de Marzo 2011
Transferencias
Corrientes, 1,903,143 ,
2.3%
Activos No Financieros,
5,211,068 , 6.2%
Transferencias de Capital,
4,199,602 , 5.0%
Inversión Empleo,
72,995,371 , 86.6%
Inversión en Empleo ( 86,5%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de
Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .
Inversión no intensiva en empleo ( 13,5%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y
Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).
Descargar

ejecución al 31 de marzo de 2011.