TABLERO DE MANDO
Encuentro de Universidades
Introducción
El nuevo tablero de mando de la UTP integra el Plan de Desarrollo Institucional 2008
-2019 y el modelo de gestión del Sistema Universitario Estatal SUE.
El TM tiene en cuenta los resultados a nivel de política nacional y además, incorpora
los elementos estratégicos que marcarán la diferenciación de la UTP a nivel de
propósitos institucionales, los cuales contribuyen al desarrollo económico, social y
sostenible de la región.
Por qué es importante la gestión y la toma de decisiones con base en el tablero de
mando?
Permite monitorear proactivamente por la alta dirección, los resultados del plan de
desarrollo y el posicionamiento de la Universidad en el Sistema Universitario Estatal,
este aspecto es el faro de la gestión por resultados, dinamizando la cultura
organizacional en ese sentido en cada una de las redes de trabajo, de acuerdo con su
responsabilidad. El análisis y el uso de la información facilitará la toma de decisiones
para trazar estrategias hacia el mejoramiento continuo e impactar en el alcance de las
metas .
TABLERO DE MANDO UTP
Contribución al desarrollo económico, social y
sostenible*
RESULTADOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
RESULTADOS
FINES
NIVEL DE DESARROLLO
Cobertura con calidad
Investigación, innovación
y extensión
Desarrollo
Institucional
Impacto regional
Alianzas
Internacionalización
Bienestar Institucional
Índice de
referenciamiento
competitivo global
= estándares de
desempeño global
de la Universidad /
estándares
globales de las
mejores
universidades
equiparables
Posicionamiento
en el SUE
Financiero
42 variables
* NBI, GINI, LP, IDH, PIB, IDA
Participación a
nivel nacional de la
UTP con cobertura,
recursos y
patentes
Continuar
INDICADORES DEL TABLERO DE MANDO
• Desarrollo institucional:
6 indicadores
• Alianzas estratégicas:
2 indicadores
• Cobertura con calidad:
10 indicadores
• Investigación, innovación y extensión 16 indicadores
• Impacto regional
1 indicador
• Internacionalización
2 indicadores
• Bienestar institucional
5 indicadores
• Financiero
3 indicadores
Las metas
Las metas del plan de desarrollo están definidas a largo,
y mediano plazo (2012, 2019), la definición de los
resultados de la vigencia 2009 (corto plazo) con
respecto al plan de desarrollo y el tablero de mando de
la Universidad Tecnológica de Pereira, fue construida
con cada uno de los Coordinadores de Objetivo
Institucional, de acuerdo con la responsabilidad sobre
los indicadores y variables que lo conforman.
Una vez validada y ajustada, es la base del seguimiento
para la gestión por resultados por parte del Comité
Ejecutivo y de Estrategias.
Metas 2009
DESARROLLO INSTITUCIONAL
IC1 - RECURSOS HUMANOS: Personal Docente N°
docentes en tiempo completo equivalente TCE
700
600
500
472.8
493.8
506.1
533.5
568.2
561.0
604.0
IC2 - RECURSOS FINANCIEROS: Ingresos financieros de la
universidad causados en el año (millones de pesos)
60,000
51,764
50,000
40,000
400
55,925
42,232
58,837
52,315
46,779
28,410
30,000
300
20,000
200
10,000
100
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
META
2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
META
2009
IC3 - RECURSOS FÍSICOS:
Area construída para uso misional (m2)
Este indicador es parte de las capacidades
institucionales, por tanto se encuentra
dentro del objetivo de Desarrollo
Institucional, pero su monitoreo depende
de la Vicerrectoría Académica.
70,000
60,000
50,000
54,110
55,857
58,505
58,505
58,505
2004
2005
2006
2007
2008
64,279
47,586
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2003
META
2009
DESARROLLO INSTITUCIONAL
IC4 - RECURSOS FÍSICOS: DES 0401 Cobertura de los
equipamentos
IC6 - RECURSOS TECNOLÓGICOS: DES0501 Desarrollo del
sistema de información. Cantidad de desarrollo de
software por vigencia
50.0%
217.6
250
50.0%
200
150
139.4
40.0%
114.8
33.5%
26.6%
30.0%
100
20.0%
50
10.0%
0
2007
Meta 2009
0.0%
Meta 2012
2007
Meta 2009
IC5- RECURSOS TECNOLÓGICOS: DES 0801 Desarrollo de las
MTIC’s. Desarrollo de los diferentes medios tecnológicos de
información y de comunicaciones
60%
70.00%
60.00%
48.34%
52%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2007
Meta 2009
Meta 2012
Meta 2012
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
IR AE- ALIANZAS ESTRATEGICAS: ALI 0001 Número de
alianzas estratégicas activas: Número de alianzas
estratégicas activas por unidad de gestión
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
41
24
10
10
2007
2008
12
META 2009
META 2012
META 2019
IR AE- ALIANZAS ESTRATEGICAS: ALI 0002 Participación de
los grupos de interés en las alianzas de la institución :
Porcentaje de participación de grupos de interés en alianzas
100%
100%
100.00%
80.00%
50%
60.00%
37.50%
37.50%
2007
2008
40.00%
20.00%
0.00%
META 2009
META 2012
META 2019
El plan de desarrollo y su tablero
de mando se monitorea a partir
del sistema de gerencia del plan.
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