GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
1
BALANCE DE LOS PROCESOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ASPECTOS POSITIVOS
 Una mayor participación de la sociedad civil y de las autoridades locales
en los Eventos de Capacitación y Talleres Regionales ha facilitado el
acercamiento y dialogo entre las autoridades locales y sociedad civil de cada
provincia para consensuar sus propuestas de acciones prioritarias en función
de sus propias realidades.
 Se va logrando progresivamente la sensibilización de las autoridades
locales y de la población en la necesidad de utilizar la planificación local y
regional como un instrumento para lograr el desarrollo sostenido e integrado
de sus localidades.
 La implementación del Programa Multianual de Inversiones como
instrumento de programación, aunado a los consensos de la sociedad civil
con las autoridades, permite garantizar la continuidad de los proyectos de
inversiones priorizados en procesos participativos anteriores.
 Un mayor entendimiento de la sociedad civil y de las autoridades locales
sobre el tratamiento integral e integrado de los procesos participativos,
ha permitido se vayan cumpliendo los roles que corresponde a cada instancia
de Gobierno y/o aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes
2
BALANCE DE LOS PROCESOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ASPECTOS POSITIVOS
 Permite recoger de la población sus necesidades mas sentidas y
priorizadas.
 Permite convocar esfuerzos conjuntos y complementar capacidades
entre el Gobierno Regional, Gobierno Local pProvincial, distrital y
población
3
BALANCE DE LOS PROCESOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
ASPECTOS NEGATIVOS
 Aun se mantiene la precepción de que los procesos participativos son
espacios de presentación de ideas proyectos de impacto y envergadura local
con costos de inversión mal estimados.
 La mayor cantidad de la demanda de proyectos se orientan a la dotación de
infraestructura.
 Escasa articulación de los cronogramas y procesos participativos de los
niveles distritales y provinciales, con la regional que permita coordinar y
aunar esfuerzos para el desarrollo de acciones comunes.
 Escasa participación del Sector Empresarial (medianas y grandes empresas)
no proponer estrategias de articulación y desarrollo regional entre el sector
privado y el sector publico.
 Limitado numero de organizaciones de la sociedad civil de nivel regional no
permite generar propuestas de impacto regional que contribuyan al desarrollo
regional.
 Limitada participación de la universidad en los procesos participativos.
4
SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007
CON EXPEDIENTE
TECNICO
42
VIABLES
OBRA CULMINADA
20
EN EJECUCION
13
OBRA CON
PROBLEMAS
03
EXP. TECNICO
APROBADO
06
EN FORMULACION
04
46
EN PROCESO DE
EXP. TECNICO
PROYECTOS
APROBADOS EN
EL PROG. INV.
CONCERTADO
04
47
POR DEFINIR
01
5
5
SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008
CON EXPEDIENTE
TECNICO
OBRA CULMINADA
15
EN EJECUCION
30
EXPEDIENTES
APROBADOS
14
EN EVALUACION
03
EN FORMULACION
07
59
VIABLES
69
EXP. TECNICO EN
PROCESO
PROYECTOS
APROBADOS EN
EL PROG. INV.
CONCERTADO
10
77
EN FORMULACION
06
EN PROCESO DE
VIABILIDAD
8
RECHAZADO
02
66
SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009
OBRA CULMINADA
CON EXPEDIENTE
TECNICO
87
VIABLES
143
18
EN EJECUCION
32
OBRA CON
PROBLEMAS
01
EXPEDIENTE
APROBADO
36
EN EVALUACION
15
EN FORMULACION
41
EXP. TECNICO EN
PROCESO
PROYECTOS
APROBADOS EN
EL PROG. INV.
CONCERTADO
56
193
EN EVALUACION
EN PROCESO DE
VIABILIDAD
13
EN FORMULACION
34
50
RECHAZADO
03
77
SITUACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2010
OBRA CULMINADA
CON EXPEDIENTE
TECNICO
42
VIABLES
72
04
EN EJECUCION
15
OBRA CON
PROBLEMAS
01
EXPEDIENTE
APROBADO
22
EN EVALUACION
07
EN FORMULACION
23
EXP. TECNICO EN
PROCESO
PROYECTOS
APROBADOS EN
EL PROG. INV.
CONCERTADO
30
83
EN EVALUACION
EN PROCESO DE
VIABILIDAD
03
EN FORMULACION
07
11
RECHAZADO
01
88
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR PROVINCIA
Nº
PROYE
CTO
PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO
ACR
ESTADO
HABILITADOR
OBSERVACIONES
ACTUALIZADAS
CAJATAMBO
INICIAL SISTEMA DE RIEGO LAMAS
Multidistrital
1.000.000
1
FINAL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL CAHUA - CAJATAMBO
Santa Leonor
2
FINAL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPLONA - GORGOR
700.000
300.000
Checras
SE MODIFICO CON ACR
Nº139-2007-CR/GRL
VIABLE
VIABLE
CAÑETE
INICIAL
INICIAL
3
FINAL
4
FINAL
5
FINAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO OLOF PALME
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
AA. HH. 15 DE ENERO
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, VIAL
Y DE RIEGO AFECTADA POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007
Multidistrital
1.100.000
HABILITADOR
Multidistrital
1.100.000
HABILITADOR
Multidistrital
1.100.000
EDUCATIVA, VIAL (INCLUIYENDO RECONSTRUCCION, VIAL) Y DE RIEGO AFECTADA
POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 (I.E. 20135 - CHILCA - CAÑETE)
ELECTRIFICACION Y DOTACION DE TUBERIAS DEL POZO CHILCA (R1)
INICIAL DESCOLMATACION DE LAS AGUAS DEL RIO MALA
Multidistrital
600.000
VIABLE
500.000
VIABLE
649.079
HABILITADOR
6
FINAL
ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL RESERVORIO EXISTENTE
100.000
VIABLE
7
FINAL
ELECTRIFICACION Y DOTACION DE TUBERIAS DEL POZO CHILCA (R1)
549.079
VIABLE
SE MODIFICO CON ACR Nº
60-2007-CR/GRL Y N° 1392007-CR/GRL
SE MODIFICO CON ACR Nº
60-2007-CR/GRL Y N° 1392007-CR/GRL
ACTIVIDADES DE
RECONSTRUCCION CAÑETE
YAUYOS
SE MODIFICO CON ACR Nº
057 - 139-2007-CR/GRL
HUARAL
INICIAL
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
( REPRESA RAUMA - SUMBILCA)
Multidistrital
1.158.809
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº
139-2007-CR/GRL y Nº 0982008-CR/GRL
PROYECTO PRODUCTIVO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E
8
FINAL
IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL LUGAR DENOMINADO TRANCA -
Pachangara
300.000
VIABLE
Caujul
129.373
VIABLE
MOSTOS PROPUESTO
PENDIENTE DE APROBACION
Nav an
333.213
VIABLE
MOSTOS PROPUESTO
PENDIENTE DE APROBACION
Cochamarca
396.224
VIABLE
MOSTOS PROPUESTO
PENDIENTE DE APROBACION
ROSAS NEICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RESERVORIO DE TUCTUCANCHA Y
9
FINAL
10
FINAL
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE VIRCO
11
FINAL
MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL CANAL DE ALANCHO
HUAYRUPAMPA
99
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2007 POR
PROVINCIA
Nº
PROYEC
TO
PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO
ACR
ESTADO
OBSERVACIONES
ACTUALIZADAS
HUAROCHIRI
INICIAL CONSTRUCCION DE CARRETERA TANTARANCHE - CARHUAPAMPA
12
FINAL
Multidistrital
CONSTRUCCION DE CARRETRA TANTARANCHE CARHUPAMPA, POR EL MARGEN DEL RIO
CARHUPAMPA
630.471
SE MODIFICO CON ACR Nº 55-2009-
HABILITADOR CR/GRL
830.471
VIABLE
Multidistrital
250.000
HABILITADOR
Huaura
250.000
VIABLE
516.000
HABILITADOR
516.000
VIABLE
484.000
HABILITADOR
484.000
VIABLE
300.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº982008-CR/GRL
650.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº
55-2009-CR/GRL
HUAURA
13
INICIAL
INSTALACION DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAS
MALVINAS (ALTA Y BAJA)
FINAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA
INICIAL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA Y DESAGUE DE CARQUIN
14
FINAL
DESCOLMATACION DY DEFENSA RIBEREÑA DEL SECTOR GALLINAZOS - RIO HUAURA CARQUIN BAJO
Carquin
INICIAL ELECTRIFICACION DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA
15
FINAL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO VILCAHUAURA
Huaura
SE MODIFICO CON ACR Nº
098 - 139-2007-CR/GRL
SE MODIFICO CON ACR
Nº139-2007-CR/GRL
SE MODIFICO CON ACR
Nº139-2007-CR/GRL
OYON
INICIAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE QUICHAS - OYON
16
FINAL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE RAPAZ
Oyon
INICIAL CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA C. C. DE RAPAZ - OYON
300.000
17
FINAL
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20070 ANDRES A. CACERES RAPAZ
Oyon
350.000
VIABLE
18
FINAL
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20069 - QUICHAS
Oyon
300.000
VIABLE
350.000
HABILITADOR
350.000
VIABLE
INICIAL CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20070 ANDRES A. CACERES RAPAZ
HHHH
19
FINAL
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA I. E. 20069 - QUICHAS
Oyon
SE MODIFICO CON ACR Nº
033-2010-CR/GRL
10
10
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008 POR PROVINCIA
Nº
PROYECTO
PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO Asignado
Ac. Consejo
ESTADO
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS
SE MODIFICO CON ACR Nº98-2008CR/GRL
HUARAL
INICIAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ACOS- ANTAJILCA
Multidistrital
1.000.000
HABILITADOR
1
FINAL
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARAL - ACOS - ANTAJIRCA
Multidistrital
400.000
VIABLE
2
FINAL
CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE LA IE Nº 20407, LOS NATURALES
Huaral
600.000
VIABLE
INICIAL
TERMINAL TERRESTRE EN LA PROVINCIA DE HUARAL
Huaral
700.000
HABILITADOR
FINAL
ASFALTADO DE LA CARRETERA HUANDO - PALPA
Huaral
700.000
VIABLE
INICIAL
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DIQUES Y LA DISTRIBUCION DE AGUA CON RIEGO TECNIFICADO EN
HUAYOPAMPA
Sumbilca
500.000
HABILITADOR
FINAL
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DEL CANAL HUARICORPA
Sumbilca
500.000
VIABLE
3
6
SE MODIFICO CON ACR Nº98-2008CR/GRL
SE MODIFICO CON ACR Nº98-2008CR/GRL
HUAURA
INICIAL
MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA
Multidistrital
700.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SANTA ROSA, SAYÁN - PACCHO-AMBAR - SANTA LEONORCHECRAS-LEONCIO PRADO
Multidistrital
500.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008CR/GRL
INICIAL
CANALES DE REGADÍO ZONA ANDINA PACCHO-AMBAR-SANTA LEONOR- CHECRAS-LEONCIO PRADO.
Multidistrital
700.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO TERRITORIAL PRODUCTIVO DE MICROCUENCA DE PACCHO-SANTA LEONOR Y CHECRAS.
Multidistrital
162.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008CR/GRL
INICIAL
CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS
Multidistrital
1.000.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 155-2008CR/GRL
7
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CHIUCHIN
Santa Leonor
194.000
VIABLE
8
FINAL
MEJORAMIENTO DE LA POSTA MEDICA DE PUÑUN
Checras
194.000
VIABLE
9
FINAL
COSNTRUCCION DE POSTA MEDICA DE HUACAR
Paccho
194.000
VIABLE
10
FINAL
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE PICHUPAMPA
Leoncio Prado
240.000
VIABLE
11
11
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2008 POR PROVINCIA
Nº
PROYECTO
PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO Asignado
Ac. Consejo
ESTADO
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS
HUAURA
11
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AMBAR
Ambar
140.000
VIABLE
12
FINAL
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACCHOTINGO - COLCAPAMPA"
Paccho
317.000
VIABLE
13
FINAL
CONSTRUCCCION DEL PUENTE CARROZABLE CHIUCHIN
Santa Leonor
200.000
VIABLE
14
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL PIEDRA PINTADA -ANEXO HUAMBOY
Leoncio Prado
450.000
VIABLE
15
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL COLLA - CHANCHARCO
Paccho
133.000
VIABLE
16
FINAL
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA AGRO PRODUCTIVA DE FRUTA EN LA CUENCA DEL RIO HUAURA
Multidistrital
1.000.000
VIABLE
Multidistrital
1.200.000
HABILITADOR
Caujul
500.000
VIABLE
Pachangara
250.000
VIABLE
Oyon
150.000
VIABLE
OYON
INICIAL
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
17
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL CENTRAL DE CAUJUL - OYON
18
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL MATRIZ DE CURAY - PACHANGARA
19
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE PISGOPUQUIO
20
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL SINCAY - COCHACAYA - COCHAMARCA - SAN MARTIN DE MANI
Cochamarca
300.000
VIABLE
INICIAL
APOYO AL DESARROLLO FRUCTICOLA CON MICRO CRÉDITO
Multidistrital
700.000
HABILITADOR
21
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL LLACHIUPATA - CAUJUL
Caujul
200.000
VIABLE
22
FINAL
CONSTRUCCION DE RESERBORIO Y CANAL DE IRRIGACION UCRUN - NAVAN
Navan
300.000
VIABLE
23
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CANAL LIULLAGARAN - COCHAMARCA
Cochamarca
200.000
VIABLE
SE MODIFICO CON ACR Nº 156-2008CR/GRL
SE MODIFICO CON ACR Nº 156-2008CR/GRL
12
12
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA
Nº
PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO
ACR
ESTADO
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS
1.400.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
600.000
En formulacion
CAJATAMBO
INICIAL
REPRESAMIENTO URUPUNCHI IRRIGACION ROCO EN EL DISTRITO DE MANAS
1
FINAL
REPRESAMIENTO URUPUNCHI IRRIGACION ROCO EN EL DISTRITO DE MANAS
2
FINAL
CONSTRUCION DE LA CARRETERA CAHUA - LAS LOMAS
400.000
Viable
3
FINAL
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCAPON-PALPAS
400.000
Viable
INICIAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20001 CAJATAMBO
CAJATAMBO
240.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20005 URAMAZA
COPA
240.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20009 HUAYLLAPA
COPA
240.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CESAR VALLEJO SANTOS
COPA
240.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
INICIAL
MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA
HUANCAPON
240.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
MANAS
400.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 088-2009CR/GRL
CAJATAMBO
210.000
Viable
MEJORAMIENTO I.E. N° 20023
Multidistrital
4
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20001 CAJATAMBO
5
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20005 URAMAZA
COPA
210.000
Viable
6
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO N° 20009 HUAYLLAPA
COPA
210.000
Viable
7
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO CESAR VALLEJO SANTOS
COPA
210.000
Viable
8
FINAL
MEJORAMIENTO DEL CEO CAJAMARQUILLA
HUANCAPON
210.000
Viable
9
FINAL
MEJORAMIENTO I.E. N° 20023
MANAS
340.000
Viable
10
FINAL
MEJORAMIENTO DEL COLEGIO N° 20037 CAHUA
CAHUA
210.000
Viable
13
13
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA
Nº
PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
DISTRITO
PRESUPUESTO
ACR
ESTADO
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS
CAÑETE
INICIAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MALA, SANTA CRUZ, CHILCA,
SAN ANTONIO, COAYLLO, ASIA Y CALANGO
Multidistrital
1.000.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 066-2008CR/GRL
INICIAL
CONSTRUCCION PLANTA DE RELLENO SAN VICENTE, IMPERIAL, NUEVO IMPERIAL,
SAN LUIS
Multidistrital
1.000.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 066-2008CR/GRL
INICIAL
CONSTRUCCION DE LAS VIA INTERPROVINCIAL CIRCUNVALACION NORTE SAN
VICENTE, IMPERIAL, QUILMANA, SAN LUIS
Multidistrital
1.600.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 066-2008CR/GRL
11
FINAL
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL INTERDISTRITAL DE SAN ANTONIO HASTA
SANTA CRUZ DE FLORES DEL ,, DISTRITO DE SAN ANTONIO - CANETE - LIMA
San antonio
650.000
Viable
12
FINAL
RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE CALANGO
Calango
450.000
Viable
13
FINAL
REHABILITACION CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA DE LA CARRETERA DE
PENETRACION DEL, DISTRITO DE COAYLLO
Coayllo
500.000
Viable
14
FINAL
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO MUNICIPAL IMPERIAL CAÑETE
Imperial
800.000
Viable
15
FINAL
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE INGRESO AL CENTRO POBLADO CARMEN ALTO,
DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA
Multidistrital
1.200.000
Viable
OYON
INICIAL
CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE OYON, COLCAPAMPA Y
CHURIN.
16
FINAL
MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 538 - 2 NIVEL INICAL DEL DISTRITO DE
OYON PROVINCIA DE OYON
17
FINAL
18
FINAL
600.000
HABILITADOR
Oyon
210.000
Viable
MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 21502RAUL PORRAS BARRENECHEA DEL
DISTRITO DE PACHANGARA PROVINCIA DE OYON
Pachangara
220.000
Viable
MEJORA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20049, DEL DISTRITO DE COCHAMARCA
PROVINCIA DE OYON
Cochamarca
170.000
Viable
SE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009CR/GRL
14
14
MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES CONCERTADO 2009 POR PROVINCIA
Nº
DISTRITO
PROYECTO PROVINCIA / DENOMINACION DEL PROYECTO
PRESUPUESTO
ACR
ESTADO
OBSERVACIONES ACTUALIZADAS
OYON
INICIAL
DESARROLLO ACUICOLA EN LA PROVINCIA DE OYÓN (PIC 2009)
500.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009CR/GRL
INICIAL
CRIANZA DE TRUCHAS EN PISCIGRANJA (PIC 08)
600.000
HABILITADOR
SE MODIFICO CON ACR Nº 069-2009CR/GRL
19
FINAL
INSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD
DE HUANCAHUASI
Pachangara
366.000
OBSERVADO POR
LA DGPM
20
FINAL
INSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE OYONI, DISTRITO DE OYON, PROVINCIA DE OYON"
Oyon
368.000
OBSERVADO POR
LA DGPM
21
FINAL
INSTALACION DE PISCIGRANJAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE
MATACOCHA
Caujul
366.000
OBSERVADO POR
LA DGPM
YAUYOS
INICIAL
RECONSTRUCCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS
Multidistrital
801.281
HABILITADOR
26
FINAL
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 418, AUCAMPI,
DISTRITO DE AYAUCA, PROVINCIA DE YAUYOS
AYAUCA
201.281
Viable
27
FINAL
SUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20218 ,ANEXO SAN
ISIDRO DE LAMBRAS, CHOCOS, YAUYOS
CHOCOS
195.000
Viable
28
FINAL
SUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20873 ,ANEXO
CHANCACHI, CHOCOS, YAUYOS
CHOCOS
205.000
Viable
29
FINAL
SUSTITUCIÓN DE AULAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 20916 ,ANEXO
MIRAFLORES,DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE YAUYOS
AZANGARO
200.000
Viable
SE MODIFICO CON ACR Nº 010-2010CR/GRL
15
15
IDEA
PROYECTO APROBADO
EN EL MARCO DEL
PROCESO DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
I ETAPA:
PRE INVERSION
PERFIL
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
20
20
ELABORACION
45
15
INVERSION
EXP. TECNICO
ELABORACION
VISITA DE
CAMPO
II ETAPA:
60
EVALUACION
APROBACION
20
10
ELABORACION
DE TDR
PRE FACTIBILIDAD
10
CONVOCATORIA
> 6 < 10
Mll S/.
20
ELABORACION
+ 20 DIAS SI
EL PROYECTO
PASA EL 10 %
DEL COSTO
ESTABLECIDO
EN EL PERFIL
45
EJECUCION
CONVOCATORIA
20
OBRA
?
APROBACION
20
FACTIBILIDAD
CONVOCATORIA
> 10
Mll S/.
20
ELABORACION
45
APROBACION
20
1 Mes
4 Meses
4 Meses
4 Meses
5 Meses
1 Mes + ? 16
16
CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIA
BARRANCA
CAJATAMBO
CANTA
CAÑETE
HUARAL
HUAROCHIRI
HUAURA
OYON
YAUYOS
TOTAL
OBJETO
Programa de Inversiones Concertado
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Mantenimiento de Proyectos
Nuevos Proyectos
Nuevos Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Mantenimiento de Proyectos
Nuevos Proyectos
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Nuevos Proyectos
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Nuevos Proyectos
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
Nuevos Proyectos
Mantenimiento de Proyectos
Programa de Inversiones Concertado
TOTAL
2007
Nº DE
PROYECTO
3
1
2
4
8
3
4
3
1
8
3
14
2
8
6
7
6
2
1
32
26
28
86
MONTO
4,325,666
300,000
1,685,433
723,000
911,911
547,673
1,889,288
440,514
2,523,685
2,498,413
1,298,428
1,611,789
620,000
3,207,275
2,281,872
1,863,705
821,254
2,211,981
421,789
6,416,313
9,075,781
14,691,585
30,183,679
17
CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIA
OBJETO
2008
Nº DE
Proyectos
MONTO
BARRANCA
Proyectos Nuevos
Programa de Inversiones Concertado
3
3
177.094
1246505,84
CAJATAMBO
Proyectos Nuevos
1
150000
CANTA
Proyectos Nuevos
7
1.088.834
CAÑETE
Proyectos Nuevos
5
1.017.931
HUARAL
Proyectos Nuevos
Programa de Inversiones Concertado
7
1
1.070.000
700000
11
1.462.980
Programa de Inversiones Concertado
1
4
65.700
772643,6
HUAURA
Proyectos Nuevos
Programa de Inversiones Concertado
6
8
584.074
1863630
OYON
Proyectos Nuevos
Programa de Inversiones Concertado
1
1
300.000
50000
YAUYOS
Proyectos Nuevos
Mantenimiento de Proyectos
10
Proyectos Nuevos
51
7.301.235
Programa de Inversiones Concertado
17
4.632.779
HUAROCHIRI
TOTAL
Proyectos Nuevos
Mantenimiento de Proyectos
Mantenimiento de Proyectos
TOTAL
3
4
72
1.450.322
314.844
380.544
12.314.559
18
CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIA
OBJETO
2009
Nº DE
PROYECTOS
MONTO
BARRANCA
Proyectos Nuevos
2
135.000
CANTA
Mantenimiento de Proyectos
1
100.000
Programa de Inversiones Concertado
2
525.000
Proyectos Nuevos
2
206.159
Proyectos Nuevos
1
500.000
Programa de Inversiones Concertado
3
2.959.734
Proyectos Nuevos
3
293.954
Mantenimiento de Proyectos
3
510.000
Programa de Inversiones Concertado
2
1.750.000
Programa de Inversiones Concertado
1
200.000
Proyectos Nuevos
1
500.000
Mantenimiento de Proyectos
Proyectos Nuevos
Proyectos Nuevos
3
3
240.441
350.000
CAÑETE
HUARAL
HUAROCHIRI
OYON
YAUYOS
TOTAL
Programa de Inversiones Concertado
Mantenimiento de Proyectos
TOTAL
12
1.985.113
8
7
5.434.734
850.441
27
8.270.288
19
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs
PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
IN G R E S O S P O R
C A N ON
A ÑO
2007
2008
2009
2010 (*)
S/. 21.306.467
S/. 45.029.072
S/. 54.752.525
S/. 18.679.881
S/. 139.767.945
% P A R A E LA B O R A R
E S T UD IO S D E P R E
IN V E R S IO N
2%
5%
5%
3%
D IS P O N IB ILID A D
P R E S UP UE S T A L
P A R A P E R F ILE S
N º P R O Y E C T O S P IC
47
77
193
64
381
S/. 426.129
S/. 2.251.454
S/. 2.737.626
S/. 560.396
S/. 5.975.606
(*) : Corresponde a los Perfiles en etapa de Formulacion del Ejecicio Fiscal 2010
MLL S/.
250
Nº PYs
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0AÑO
2007
2008
2009
2010
20
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Vs
PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
A ÑO
Nº
P R OYEC T OS
P IC
V A LO R P R O M E D IO
P OR P R OYEC T O P A R A
E S T UD IO S D E P R E
IN V E R S IO N
47
S/. 426,129
77 S/. 2,251,454
182 S/. 2,737,626
64
S/. 560,396
370 S/. 5,975,606
2007
2008
2009
2010
MILES S/.
D IS P O N IB ILID A D
P R E S UP UE S T A L
P A R A P E R F ILE S
C O S T O P R O M E D IO
P OR P R OYEC T O
P A R A E S T UD IO S D E
P R E IN V E R S IO N
S/. 9,067
S/. 29,240
S/. 15,042
S/. 8,756
S/. 16,150
S/. 62,438
S/. 58,360
S/. 52,363
S/. 60,000
S/. 58,290
75
60
45
30
15
0
2007
2008
2009
2010
AÑO
21
22
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR
GENÉRICA DE GASTOS
PERÍODO 2007 - 2010
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MILLONES DE SOLES
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
GENÉRICA DE GASTO
5. GASTOS CORRIENTES
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS
6. GASTOS DE CAPITAL
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Gastos de Inversión
Otros Gastos de Capital
TOTAL ANUAL
%
( 1 ) EJECUCIÓN A JUNIO 2010
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
(1)
332.17
247.40
32.83
51.13
323.26
245.96
32.62
44.12
473.89
321.56
37.24
114.11
446.25
317.38
36.77
91.20
498.67
337.22
40.63
120.04
485.05
336.83
39.68
107.78
502.81
339.61
39.31
123.23
225.36
157.02
19.17
48.92
.81
117.39
.57
48.37
.97
199.11
.90
92.12
48.37
33.53
14.84
199.11
179.77
19.33
92.12
76.48
15.64
.77
119.85
5.35
114.50
109.84
4.66
.66
223.42
3.30
220.12
213.03
7.09
.25
51.21
117.39
102.00
15.39
.78
240.92
9.97
230.95
222.62
8.33
449.56
371.63
82.7%
672.99
538.37
80.0%
739.59
604.91
81.8%
726.22
276.58
38.1%
154.62
34.4%
226.91
33.7%
276.76
37.4%
51.21
49.27
1.94
276.58
38.1%
23
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES POR UNIDADES EJECUTORAS
PERÍODO 2007 - 2010
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MILLONES DE SOLES
AÑO 2007
UNIDADES EJECUTORAS
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
PIM
EJECUCIÓN
(1)
UE 001 - REGION LIMA
100,62
32,22
166,67
66,78
196,86
94,35
176,37
43,00
UE 100 - AGRICULTURA
1,39
1,31
11,39
9,27
20,73
14,71
29,94
3,81
1,72
,42
4,83
,68
6,73
2,46
,20
,10
222,62
109,84
213,03
49,27
UE - SALUD
UE - EDUCACIÓN
TOTAL ANUAL
%
102,00
33,53
179,77
76,48
33%
43%
49%
23%
(1) Ejecución a Junio
6,54
24,41
43,12
42,11
%
6%
14%
19%
20%
24
EJECUCIÓN MENSUAL 2007 - 2010
DE LOS PIPS – G. R. LIMA
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
MILLONES DE SOLES
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL DE COMPROMISO
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
.8
.8
1.9
1.1
.8
1.1
.0
6.2
6.1
4.0
5.0
3.1
3.4
6.9
6.6
7.2
8.8
10.2
.3
7.4
11.6
10.2
12.6
7.2
24.41
17.9
43.12
18.7
49.27
6.2
14%
19%
23%
TOTAL
6.54
Incremento en Millones de
Nuevos Soles
Avance de Ejecución
25
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE LOS PIPS – 2009 - 2010
AÑO
PIM
(Mill. Soles)
2009
2010
222.6
213.0
MESES / MILLONES DE SOLES
ENERO
3.39
.30
FEBRERO
6.93
7.37
MARZO
6.61
11.62
ABRIL
7.17
10.23
EJEC. ACUMULADA
MAYO
8.80
12.57
JUNIO
10.22
7.17
MILL. DE SOLES
43.12
49.27
%
19.37%
23.13%
14.00
12.57
11.62
12.00
10.22
10.23
10.00
7.37
8.00
6.93
6.00
4.00
8.80
6.61
7.17
7.17
3.39
2.00
0.30
0.00
ENE
FEB
MAR
EJECUCION DE INVERSIONES 2009
ABR
MAY
JUN
EJECUCION DE INVERSIONES 2010
26
PROYECCIÓN 2010 DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE LOS PIPS
MESES / MILLONES DE SOLES
AÑO
PIM
(Mill. Soles)
2009
222,6
3,39
6,93
2010
213,0
,30
7,37
ENERO FEBRERO MARZO
EJEC. ACUMULADA
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MILL. DE SOLES
%
6,61
7,17
8,80
10,22
10,27
7,74
13,81
7,92
6,66
20,31
109,84
49,34%
11,62
10,23
12,57
13,00
13,00
13,00
13,00
15,00
15,00
15,00
139,11
65,30%
25.00
20.31
20.00
15.00
13.00
12.57
11.62
13.81
13.00
10.27
10.00
10.22
7.37
8.80
6.93
0.00
15.00
15.00
13.00
13.00
10.23
5.00
15.00
7.74
7.17
6.66
7.92
6.61
3.39
0.30
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
EJECUCION DE INVERSIONES 2009
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
EJECUCION DE INVERSIONES 2010
27
1. FACTORES QUE LIMITAN LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
 Los limitados recursos en gastos corrientes limita la implementación de
un programa de capacitación de personal en los Sistemas
Administrativos (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto, Tesorería,
Cooperación, etc).
 Procedimientos administrativos engorrosos, regulados por la
normatividad vigente, retrasa el cronograma de ejecución de los
Proyectos de Inversión Pública.
 Limitada participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución
genera sobrecostos y alarga los tiempos de ejecución.
 Limitado equipamiento de gerencias responsables de la ejecución de
proyectos.
 Bajo rendimiento y exigencias de los gremios de construcción civil
retrasa la ejecución de las obras.
 Limitada oferta de servicios especializados para la formulación de
estudios de preinversión y elaboración de expedientes técnicos.
 Limitada oferta de empresas contratistas con experiencia y solvencia
económica para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos.
28
DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Se viene implementando mecanismos de capacitación en temas en las
diferentes áreas usuarias (Ley de Contrataciones, SNIP, Presupuesto y
Cooperación Técnica).
 Se ha elaborado procedimientos para:
 La aprobación de la elaboración de Expedientes Técnicos e inicio de
obras
 Acelerar la modificación en el Plan Anual de Contrataciones
 Se ha establecido Formatos Standares para la aprobación de
Expedientes Técnicos
 Se ha delegado facultades para acelerar la aprobación que se
requiere en los Procesos de Contratación, principalmente en
Procesos de Menor Cuantía y Adjudicaciones Directas.
 Se ha delegado la facultad de aprobar Expedientes Técnicos
 Se ha implementado el SISGEDO (Sistema de Gestión Documentario
en la Unidad Ejecutora Central y se tiene previsto culminar su
implementación en las 21 Unidades Ejecutoras en el presente año.
29
DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Se ha capacitado a los Coordinadores de Obras y Personal de las
Gerencias para el seguimiento de proyectos a través del Sistema de
Administración Financiera - SIAF.
 Se ha implementado un sistema de seguimiento de monitoreo y
seguimiento de proyectos cuya actualización de avance físico y
financiero mensual se realiza en forma mensual y es utilizado como
fuente de información para la implementación de acciones para
acelerar el gasto y/o corregir desfases en los procesos.
 Se ha fortalecido la capacidad técnica de las Gerencias Regionales,
con mayor énfasis en la elaboración y evaluación de expedientes
técnicos, y ejecución de obras.
 Se viene brindando asistencia permanente a las municipalidades
distritales y provinciales en la elaboración de estudios de preinversión
y expedientes para cumplir satisfactoriamente con los compromisos
asumidos .
30
DECISIONES TOMADAS PARA FACILITAR LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 Se ha establecido la visita de campo como requisito para la elaboración de
Términos de Referencia para elaborar los Estudios
 El personal de la OPI viene coordinando permanentemente con el personal de
las Unidades Formuladoras para facilitar el levantamiento de observaciones y
reducir al mínimo los tiempos de formulación y evaluación de estudios de
preinversión (Saneamiento Físico Legal de Terreno,, Costos Desactualizados,
Problemática Mal Definida.
 Se está elaborando la línea de base para cada uno de los PIPs para su uso
homogéneo en todas las áreas del G. R. Lima (oportuna, precisa y verídica)
 Adicionalmente a la capacitación que se viene implementando se está
dotando de Hardware y Software a los profesionales del G.R. Lima.
31
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GRACIAS
32
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Diapositiva 1 - .:::. Gobierno Regional de Lima