Propuesta de Asignación del Fondo 2004
Cuantificación del Fondo Promocional 2004
MES
PASAJEROS
Proyectados
$15
$14.7
COPESCO 20%
89,984
Enero
1,349,760
1,322,765
271,524
89,265
1,338,975
1,312,196
262,439
Febrero
102,038
1,530,570
1,499,959
299,992
Marzo
86,720
1,300,800
1,274,784
254,957
Abril
101,897
1,528,455
1,497,886
299,577
Mayo
117,301
1,759,515
1,724,325
344,865
Junio
124,491
1,867,365
1,830,018
366,004
Julio
124,160
1,862,400
1,825,152
365,030
Agosto
102,493
1,537,395
1,506,647
301,329
Septiembre
116,536
1,748,040
1,713,079
342,616
Octubre
96,325
1,444,875
1,415,978
283,196
Noviemrbe
87,031
1,305,465
1,279,356
255,871
Diciembre
3,647,399
TOTAL
1,238,241
18,573,615
18,202,143
Elaboración: MINCETUR / Viiceministerio de Turismo / Of. de Asuntos Económicos
Nota : Se considera el 2% como pago a la SUNAT por cada pasajero, equivalente a US$0.30
En Enero 2004 se percibira el ingreso proyectado de Diciembre 2003:
1,357,619
PROMPERU 80%
1,086,095
1,058,212
1,049,756
1,199,967
1,019,827
1,198,309
1,379,460
1,464,014
1,460,122
1,205,318
1,370,463
1,132,782
14,624,325
1
2
3
4
5
6
7
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INVESTIGACION DE MERCADOS
OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO
FERIA ITB
RUEDAS DE NEGOCIOS (WORKSHOPS)
VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS)
ORGANIZACIÓN DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA
COBERTURA DEL DESTINO PERÚ (PRESS TOUR)
8 FESTIVALES GASTRONOMICOS
9 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS
PRIORITARIOS
10 DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL
IMPRESO, AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA
TOTAL
MONTO
280,000
345,000
1,677,782
972,876
178,970
166,128
%
1.91%
2.36%
11.47%
6.65%
1.22%
1.14%
231,192
291,800
1.58%
2.00%
9,631,177
65.86%
849,400
14,624,325
5.81%
100.00%
1. Investigación de Mercados
DETALLE DE ACTIVIDADES
1.1 Perfil del Turista Extranjero (3 mediciones*)
1.2 Perfil del Potencial Turista Canadiense
1.3 Perfil del Potencial Ecoturista
1.4 Nivel de Satisfacción del turista por ciudades**
1.5 Fuentes secundarias
Total
MONTO
75,000
130,000
30,000
40,000
5,000
280,000
* Incluye la temporada de verano para excluir estacionalidad de la muestra
* En el año 2003 se va n a realizar mediciones en 03 ciudades, con estas 04 mediciones adicionales se
estarian completando las ciudades mas importantes
2. Oficinas de Promoción Turística en el Exterior
DETALLE DE ACTIVIDADES
2.1 Implementacion de 07 oficinas*
2.2 Capacitacion del personal a cargo (2 por oficina)**
2.3 Organización de eventos y reuniones de trabajo
Total
MONTO
35,000
70,000
240,000
345,000
* En el 2003 se proyecto iniciar la implementacion de 03 oficinas y en el 2004 se culminaria
la implementacion de las 07 oficinas restantes para concluir las 10 previstas inicialmente
** Se capacitaria al personal de estas 07 embajadas adicionales, quienes pertenecen al personal de la embajada correspondiente
el costo es de aproximadamente US$5000.- por persona.
*** Se ha proyectado un gasto maximo en eventos y reuniones de trabajo de US$2,000 mensuales por oficina
en este caso se consideran las 10 oficinas ya operativas a lo largo del 2004.
3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
3.1 EUROPA
3.2 NORTEAMERICA
3.3 SUDAMERICA
3.4 ASIA
Total
CANTIDAD
13
7
8
1
29
MONTO
1,177,278
169,478
296,768
34,258
1,677,782
3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
Europa
PAISES
ESPAÑA
INGLATERRA
HOLANDA
ITALIA
ALEMANIA
FRANCIA
ESPAÑA
ESPAÑA
ESPAÑA
INGLATERRA
FRANCIA
BELGICA
INGLATERRA
CIUDAD
MADRID
LONDRES
UTRECHT
MILAN
MUNICH
PARIS
BARCELONA
BARCELONA
BILBAO
LONDRES
DEAUVILLE
BRUSELLAS
LONDRES
Total
FERIA
FITUR
DESTINATIONS
VAKANTIEBEURS
BIT
CBR
SMT
SITC
EIBTM
EXPOVACACIONES
BIRDFAIR
TOP RESA
BRUSSELS Travel Show
WTM
MES
ENE/FEB
ENE/FEB
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
AGOSTO
SETIEMBRE
MARZO
NOVIEMBRE
MONTO
205,282
34,313
21,823
170,788
29,013
72,751
36,976
70,906
79,666
39,641
62,148
18,518
335,453
1,177,278
3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
Norteamérica
PAISES
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
CANADA
CANADA
CIUDAD
SEATTLE
CHICAGO
MIAMI
CHICAGO
TORONTO
MONTREAL
Total
FERIA
TRAVEL SHOW
IATOS
ASTA
IT&ME
THE LEISURE SHOW
SITV
MES
ENERO
FEBRERO
OCTUBRE
SETIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
MONTO
28,363
29,428
25,228
36,228
19,203
31,028
169,478
Sudamérica
PAISES
COLOMBIA
PERU
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
CHILE
ARGENTINA
BRASIL
PERU
CIUDAD
BOGOTA
LIMA
CUENCA
MEDELLIN
RIO DE JANEIRO
SANTIAGO
BUENOS AIRES
GRAMADO
LIMA
Total
FERIA
ANATO
COCAL
BITE
BOLSA TURISTICA
ABAV
VIAJANTES
FIT
FESTIVAL DE TURISMO
PTM
MES
FEBRERO
MARZO
MAYO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
MAYO
MONTO
14,113
60,000
12,393
14,418
40,618
16,123
27,375
21,728
90,000
296,768
3. Organización y Participación de Ferias de Turismo
Asia
PAISES
CHINA
CIUDAD
HONK KONG
Total
FERIA
ITE
MES
JUNIO
MONTO
34,258
34,258
4. Feria ITB
MONTO
4.1 Preferencia en la Gala Oficial de Apertura
Derechos de Publicidad en la Feria y el Centro de Convenciones ICC
Consultoría
4.2 Producción del Espectáculo para la Gala
4.3 Cóctel para 2500 personas
4.4 Pabellón del Perú
4.5 Exposición de N-TV en el Pabellón de Perú
4.6 Elaboración de Piezas Publicitarias
4.7 Festivales Gastronómicos
4.8 Carga Aerea
TOTAL
250,000
189,566
90,554
262,306
30,450
100,000
30,000
20,000
972,876
5. Ruedas de Negocios en el Exterior (Workshops)
PAISES
CANTIDAD
MONTO
INGLATERRA
2
28,660
ALEMANIA
2
28,660
FRANCIA
2
28,660
ITALIA
1
14,330
ESPAÑA
2
28,660
EEUU
4
40,000
1
10,000
14
178,970
BRASIL (SAO PAULO)
Total
6. Viajes para conocer el destino Perú (Fam Trips)
PAISES
FRANCIA
ALEMANIA
INGLATERRA
ESPAÑA
ITALIA
EEUU
CANADA
TEMATICO ECOTURISMO
TEMATICO BIRDWATCHERS
Total
MONTO
19,504
19,504
19,504
19,504
19,504
16,304
16,304
18,000
18,000
166,128
NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP
COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS)
TOTAL COSTO CADA FAM TRIP
8
2,438
19,504
Europa
NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP
COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS)
TOTAL COSTO CADA FAM TRIP
8
2,038
16,304
América
7. Press Tours
6.1 PRESS TOURS ORGANIZADOS
6.2 PRESS TOURS APOYADOS
Total
MONTO
195,192
36,000
231,192
PAISES
Estados Unidos
16,304
Francia
24,380
Inglaterra (2, inc Press tour tematico)
48,760
Alemania
24,380
Canadá
16,304
Brasil
Italia
Temático
Total
PAISES
Europa (inc. España)
America
Asia
Total
Organizados
16,304
24,380
24,380
195,192
15,000
15,000
6,000
36,000
Apoyados
8. Festivales Gastronómicos
7.1 EUROPA
7.2 NORTEAMERICA
7.3 SUDAMERICA
Total
CANTIDAD
5
5
2
12
MONTO
168,600
86,400
36,800
291,800
8. Festivales Gastronómicos
Europa
PAISES
CANTIDAD
ESPAÑA
INGLATERRA
ITALIA MILAN
FRANCIA
ALEMANIA - Munich y Berlín
1
1
1
1
2
Total
MONTO
28,100
28,100
28,100
28,100
56,200
168,600
Norteamérica
PAISES
CIUDAD
USA
USA
USA
CANADA
WASHINGTON DC
LOS ANGELES
SEATTLE
TORONTO
Total
MONTO
21,600
21,600
21,600
21,600
86,400
8. Festivales Gastronómicos
Sudamérica
PAISES
CANTIDAD
COLOMBIA
BRASIL
1
1
Total
MONTO
18,400
18,400
36,800
9. Campaña de Comunicación y Promoción Turística Masiva
MONTO
9.1 AGENCIA CREATIVA
240,000
9.2 COMISION CENTRAL DE MEDIOS (2.5%)
225,605
9.3 INVERSION EN MEDIOS
9,165,572
TOTAL
9,631,177
El enfoque que de este presupuesto 2004 que se complementa en la inversión en medios es:
-Consolidar posición y campaña 2003 en EEUU (lo que implicara campaña en medios masivos en el
primer semestre del año,
complementado con fam trips, Ferias, festivales, otros.
-Inicio de fuerte actividad en países prioritarios europeos, es decir: Alemania, Inglaterra, Francia, España e
Italia (actividades dirigidas al canal y medios masivos).
10. Material Promocional Impreso, Audiovisual y Multimedia
TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL
9.1 MAPA PERU
9.2 GUIA PERU
9.3 CD PROMOCIONAL
9.4 OTRO MATERIAL: FLYERS, BROCHURES
CANTIDAD
200,000
300,000
100,000
800,000
Total
COSTO UNITARIO
0.147
2.00
1.00
0.15
TOTAL M.E.
29,400
600,000
100,000
120,000
849,400
PROPUESTA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO STAND PERU 2004
US$ 262,306
PRESUPUESTO PERU PAIS ANFITRION 2004
US$ 710,570
TOTAL GENERAL
US$ 972,876
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