Informe de Ejecución Presupuestaria
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Al 31 de Diciembre de 2010
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
(no incluye deuda flotante)
31 de Diciembre 2010
REGION
Presupuesto Vigente M$
Gasto Devengado Acumulado
% Gasto
TARAPACA
19.810.472
19.785.615
99,87%
ANTOFAGASTA
45.145.280
44.715.581
99,05%
ATACAMA
27.509.715
27.475.918
99,88%
COQUIMBO
37.193.014
37.192.213
100%
VALPARAISO
40.463.477
40.463.445
100%
O'HIGGINS
28.920.223
28.913.897
99,98%
MAULE
37.574.026
37.375.815
99,47%
BIO - BIO
62.200.015
62.245.165
100%
ARAUCANIA
44.603.576
44.028.002
98,71%
LOS LAGOS
56.322.054
56.299.381
99,96%
AYSEN
20.804.908
20.765.693
99,81%
MAGALLANES
20.998.771
21.194.084
100%
METROPOLITANA
74.750.337
73.707.906
98,61%
LOS RIOS
23.376.461
23.212.733
99,30%
ARICA - PARINACOTA
14.185.882
14.137.937
99,66%
TOTAL
553.858.211
551.513.385
99,58%
Fuente: DIPRES - SIGFE
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
2
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gasto Acumulado Devengado Diciembre 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010
(montos en M$ de Diciembre de 2010)
Gasto a Diciembre
Región
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
2006
Gasto
Acumulado
17.091.723
26.465.279
15.211.921
28.837.451
22.451.972
23.206.425
24.530.211
38.745.431
21.274.015
37.309.023
14.541.852
12.642.458
49.563.629
0
0
331.871.388
2007
96,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
98,6%
100,0%
94,8%
98,5%
97,3%
94,7%
99,9%
0,0%
0,0%
Gasto
Acumulado
16.099.081
31.855.614
13.793.255
30.650.338
23.521.890
24.816.875
28.602.404
41.704.990
25.067.429
45.434.049
15.999.924
20.048.833
59.338.877
1.615.584
1.019.941
98,8%
379.569.084
%
2008
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,6%
96,3%
100,0%
98,9%
98,9%
97,0%
100,0%
99,4%
0,0%
0,0%
Gasto
Acumulado
13.567.007
41.123.209
27.910.736
34.930.226
36.042.815
33.169.124
29.232.322
52.129.679
42.686.369
49.900.720
19.672.715
18.591.772
70.384.337
15.365.814
15.401.083
98,1%
500.107.927
%
2009
92,2%
98,9%
100,5%
100,0%
100,0%
98,9%
91,5%
99,1%
97,5%
97,9%
99,8%
100,1%
99,5%
96,2%
98,6%
Gasto
Acumulado
19.549.578
42.491.898
30.935.645
43.064.417
40.690.312
32.844.543
46.990.670
72.810.649
46.664.129
74.322.818
20.905.032
23.195.004
78.934.619
29.058.397
16.436.789
98,4%
618.894.499
%
2010
100,0%
99,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,5%
99,0%
99,9%
99,5%
100,0%
98,2%
97,9%
99,0%
Gasto
Acumulado
19.785.615
44.715.581
27.475.918
37.192.213
40.463.445
28.913.897
37.375.815
62.245.165
44.028.002
56.299.381
20.765.693
21.194.084
73.707.906
23.212.733
14.137.937
99,87%
99,05%
99,88%
100%
100%
100%
99,47%
100%
98,71%
99,96%
99,81%
100%
98,61%
99,30%
99,66%
99,4%
551.513.385
99,58%
%
%
Nota:
En Diciembre de 2010, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 0,1% superior al porcentaje alcanzado en igual mes
del año 2009 (si lo comparamos respecto de Diciembre de 2008, la diferencia es superior en 1,2 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Diciembre de
67,381,114, respecto a 2008 es superior en M$ 51.405.458.-
2010 respecto de igual periodo a 2009 es inferior en M$
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Comparación Gasto Promedio 2006 – 2009 respecto Diciembre 2010
(montos en M$ de Diciembre de 2010)
Gasto a Diciembre
Región
Promedio 2006 - 2009
Gasto Acumulado
2010
%
Gasto Acumulado
%
TARAPACA
16.576.847
96,85%
19.785.615
99,87%
ANTOFAGASTA
35.484.000
99,55%
44.715.581
99,05%
ATACAMA
21.962.889
100%
27.475.918
99,88%
COQUIMBO
34.370.608
100%
37.192.213
100%
VALPARAISO
30.676.747
100%
40.463.445
100%
O'HIGGINS
28.509.242
99,51%
28.913.897
100%
MAULE
32.338.901
96,61%
37.375.815
99,47%
BIO - BIO
51.347.687
99,64%
62.245.165
100%
ARAUCANIA
33.922.985
97,54%
44.028.002
98,71%
LOS LAGOS
51.741.652
98,82%
56.299.381
100,0%
AYSEN
17.779.881
98,39%
20.765.693
99,81%
MAGALLANES
18.619.517
98,69%
21.194.084
100%
METROPOLITANA
64.555.365
99,27%
73.707.906
98,61%
LOS RIOS
11.509.949
48,53%
23.212.733
99,30%
8.214.453
49,41%
14.137.937
99,66%
457.610.725
98,7%
551.513.385
99,58%
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria
Periodo 2008 - 2010
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)
Ejecución al 31 de Diciembre de 2010
NOMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL LEY
PRESUPUESTOS
2010 M$
VARIACION M$
% CRECIMIENTO
Tarapacá
228.035
0
Antofagasta
299.021
Atacama
PRESUPUESTO
VIGENTE
M$
RECURSOS
TRANSFERIDOS M$
% GASTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
0,0%
228.035
225.003
98,7%
-32.289
-10,8%
266.732
266.009
99,7%
257.377
-121.943
-47,4%
135.434
135.433
100,0%
Coquimbo
361.236
-343.781
-95,2%
17.455
17.455
100,0%
Valparaiso
444.681
7.300.488
1641,7%
7.745.169
7.745.138
100,0%
O'Higgins
312.976
8.949.564
2859,5%
9.262.540
9.262.540
100,0%
Maule
504.836
2.950.273
584,4%
3.455.109
3.455.053
100,0%
BioBio
802.235
6.539.134
815,1%
7.341.369
7.313.108
99,6%
Araucanía
566.711
2.002.123
353,3%
2.568.834
2.568.675
100,0%
Los Lagos
366.970
7.133.031
1943,8%
7.500.001
7.499.931
100,0%
Aysén
286.959
1.596.619
556,4%
1.883.578
1.883.577
100,0%
Magallanes
295.941
1.630.000
550,8%
1.925.941
1.578.370
82,0%
Metropolitana
869.364
2.006.719
230,8%
2.876.083
2.868.409
99,7%
Los Ríos
291.844
281.745
96,5%
573.589
553.704
96,5%
Arica y Parinacota
198.879
701.960
353,0%
900.839
900.839
100,0%
6.087.065
40.593.643
666,9%
46.680.708
46.273.244
99,1%
TOTAL PAIS
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión
31 de Diciembre 2010 – Montos Miles de $
Transferencias Corrientes,
18,322,041 , 3.2%
Otros Gastos Corrientes,
1,263,261 , 0.2%
Transferencias de Capital,
150,757,846 , 26.7%
Activos No Financieros,
38,427,911 , 6.8%
Anticipo a Contratistas,
7,075,694 , 1.3%
Inversión Real,
348,479,126 , 61.8%
Nota: M$ 89.520.791.- (60,1%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital
corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la
Jornada Escolar Completa.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”
al 31 de Diciembre 2010 Montos Miles de $
Otras Transferencias
Sector Privado, 8,628,655 ,
5.8%
Programa Mejoramiento
Barrios, 19,192,068 ,
12.9%
Otras Entidades (FIC Fomento Productivo),
50,904,558 , 34.2%
Fondo Regional Iniciativa
Local (FRIL), 46,273,244 ,
31.0%
Transferencias Municipios
JEC, 15,313,629 , 10.3%
Transferencias al Gobierno
Central, 8,741,800 , 5.9%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo
al 31 de Diciembre 2010
Transferencias Corrientes,
18,322,041 , 3.4%
Activos No Financieros,
46,476,782 , 8.6%
Transferencias de Capital,
59,533,213 , 11.0%
Inversión Empleo,
415,955,008 , 77.0%
Inversión en Empleo ( 76.9%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de
Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de
Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .
Inversión no intensiva en empleo ( 23,1%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y
Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).
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31 de Diciembre 2010