CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD TECNICA DE CONTROL EXTERNO
PORTAL CONTRALORÍA Y CIUDADANO – ROL
UTCE
PORTAL CONTRALORÍA Y CIUDADANO
Temas.
• Flujos de trámite.
• Propuesta UTCE
• Coordinación.
Flujo Contraloría y Ciudadano
• Analiza
• Propone
Jefe UCE
• Evalúa
Representante
DAA
Representante
DIR
Representante
DMUN
Representante
UTCE
• V°B°
UTCE
CR
Propuesta al
comité
Casos
Críticos
Instrucciones de
tratamiento
Contralor
General
Jefaturas
Control
Externo
Nivel Central
Ejecución del
Requerimiento
Jefe
Gabinete
Contralor
Jefe
UTCE
PORTAL CONTRALORÍA Y CIUDADANO
Flujos.
Sugerencia
UTCE
• Prepara
respuesta según
directrices.
Contralor Regional
/ Jefe División
• V°B°
Nivel Central
• Responde vía
correo
electrónico
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Flujos.
Derivación a otra Institución.
UTCE
• Prepara
respuesta según
directrices.
• Deriva vía
Sistradoc
Contralor Regional /
Jefe División
• V°B°
• Firma
• Remite
antecedentes
Nivel Central
• Responde vía
correo
electrónico,
adjuntando
oficio.
UTCE
• Cierre en
Sistradoc.
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Flujos.
Tramitación de Denuncia.
UTCE
Contralor Regional /
Jefe División
• Prepara
respuesta según
directrices.
• Deriva vía
Sistradoc
• V°B°
• Deriva vía
Sistradoc a
equipo de
auditoría.
Equipo de Auditoría
• Realiza trabajo
en terreno
Oficina de Partes
• Remite
respuesta al
servicio e
interesado.
• Cierre en
Sistradoc.
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Ficha propuesta.
•Validación de datos personales.
•Análisis de otros trabajos relacionados. Exponer claramente cómo se
sumará a una auditoría en curso.
•Otras referencias del mismo recurrente.
•Justificación.
•Exponer de manera breve las gestiones y trabajos realizados para
recabar información.
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Coordinación.
•Dudas o consultas.
•Exponer motivos por retraso en el envío.
•Reconsideraciones.
•Información sobre término de los trabajos para análisis de
consistencia.
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