PROYECTO DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2011
Sinopsis y Guía
Agosto 13, 2010
Presentación a la CAAP
Contenido
Síntesis
• Funciones de la CAAP y documentos básicos
• Resolución de la Asamblea General de Lima
• Escala de cuotas 2011
• Papeles en la toma de decisiones: ago. – sep. 2010
Proyecto de Programa-Presupuesto 2011
• Programa-Presupuesto de la Organización – Niveles presupuestarios 2010 y 2011
• Ajustes al presupuesto 2010 para alcanzar el nivel aprobado para 2011
• Criterios claves considerados para formular el proyecto de presupuesto 2010
Página
3-4
5
6
7
8
9
10
Propuesta del Secretario General
• Supuestos
• Personal (Objeto 1)
• Costos de no personal (Objetos 2-9)
11
12-16
17-19
Análisis
• Distribución y variaciones 2010-2011 por áreas programáticas – Todos los fondos
• Distribución y variaciones 2010-2011 por áreas programáticas – Fondo Regular
• Distribución 2011 de los departamentos por área programática
• Cambios en estructura programática en 2010 (vs. 2011)
• Variaciones por departamento 2010 – 2011. Las 10 superiores.
20-22
23-25
26-28
29
30
Impacto de los ajustes del presupuesto del Fondo Regular en 2011 por Area
31-38
Funciones de la CAAP
•
Examina, evalúa, y brinda recomendaciones al Consejo Permanente (CP) sobre
asuntos relacionados con los programas, el presupuesto, la administración y los
aspectos financieros de las operaciones de la SG/OEA que le son encomendados por
el CP.
•
Considera los informes de gestión (presupuestaria, administrativa y financiera) que
periódicamente suministra la SG/OEA.
•
Monitorea la implementación de mandatos y otras medidas de desempeño, según lo
encomiende el CP o la Asamblea General (AG).
•
Prepara el proyecto de resolución del programa-presupuesto anual para la
consideración de la Comisión Preparatoria de la AG.
Fuente: Reglas de procedimiento del Consejo Permanente: http://scm.oas.org/doc_public/ENGLISH/HIST_03/CP11732E07.DOC
3
Documentos básicos de la CAAP
Marco legal, mandatos:
 Carta de la OEA.
 Normas Generales para el funcionamiento de las operaciones de la SG/OEA.
 Resoluciones de presupuesto:
• AG/RES. 1 (XXXVIII-E/09) “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la
Organización para 2010, cuotas y contribuciones al FEMCIDI para 2010;”
• AG/RES. 2613 (XL – O/10) “Financiamiento del programa-presupuesto 2010 de la
Organización.”
Documentos clave adicionales:
 Programa-presupuesto aprobado de la Organización para 2010: AG/RES. 1 (XXXVIIIE/09).
 Proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2011: [CP/doc.4503/10].
 Informes trimestrales de gestión de recursos, estados financieros, y otros documentos
de la CAAP emitidos en 2009/10.
 “Informe al Consejo Permanente – Auditoría de cuentas y estados financieros al cierre
de diciembre 31, 2009 y 2008” [CP/doc.4489/10].
4
Resolución de presupuesto de la AG en Lima
AG/RES. 2613 (XL – O/10)
Resuelve,
“Establecer el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo
Regular para 2011 en US$85.350.800, y financiarlo de la siguiente manera” (cifras en
millones de US$):
Financiamiento
Aportes de los Estados Miembros por concepto
de cuotas al Fondo Regular
$
81,0
Apoyo administrativo y técnico de FEMCIDI
0,5
Transferencias por recuperación de costos
indirectos (RCI)
2,5
Otros ingresos *
1,3
Total de financiamiento aprobado
$
85,3
* Incluye intereses (0,5 mdd), arriendos (0,5 mdd), y
reembolsos (0,3 mdd)
5
Cuotas al Fondo Regular 2011
Ajuste de 3% a la asignación de cuotas 2011 (para reducir la brecha), por un total
de US$2,4 millones, aprobado por la AG en Lima.
Cuota Base *
Estado Miembro
Aumento de cuota
US $
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
$
17,4
2.543,1
61,0
47,5
17,4
36,4
6.298,7
10.898,6
849,8
664,5
148,1
17,4
163,9
83,2
47.099,8
17,4
148,1
17,4
35,6
35,6
Cuota 2011
US $
$
0,5
76,3
1,8
1,4
0,5
1,1
189,0
327,0
25,5
19,9
4,4
0,5
5,0
2,5
1.413,1
0,5
4,4
0,5
1,1
1,1
$
US $
17,9
2.619,4
62,8
48,9
17,9
37,5
6.487,7
11.225,6
875,3
684,4
152,5
17,9
168,9
85,7
48.512,9
17,9
152,5
17,9
36,7
36,7
Estado Miembro
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
St. Vincent and Grenadines
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Total
Cuba 1)
Total
Cuota Base *
Aumento de cuota
US $
US $
$
$
97,4
6.447,6
35,6
129,1
98,2
438,0
163,2
17,4
17,4
17,4
35,6
120,4
143,4
1.631,5
78.593,1
606,7
79.199,8
$
$
2,9
193,4
1,1
3,9
3,0
13,1
4,8
0,5
0,5
0,5
1,1
3,6
4,3
48,9
2.357,7
18,2
2.375,9
Cuota 2011
$
$
US $
100,3
6.641,0
36,7
133,0
101,2
451,1
168,0
17,9
17,9
17,9
36,7
124,0
147,7
1.680,4
80.950,8
624,9
81.575,7
1) Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente
a cada Estado Miembro.
• Los aportes de 25 Estados Miembros aumentan menos de $5.000.
• Otros cinco aumentarán entre $13.100 y $76.300.
• Los mayores cuatro contribuyentes absorben más del 88% del aumento.
* La cuota base de 2011 es igual a la del 2009. La resolución AG/RES. 1 (XXXVIII – E/09) otorgaba una reducción de 0.1% en 2010, pero
además hacía notar en el párrafo II.2.f que “La reducción del monto de las contribuciones de los Estados miembros es exclusivamente
para el año 2010”.
** Cifras en miles, redondeadas al primer decimal.
6
Papeles en la toma de decisiones: Ago. – Sep. 2010
CAAP
•
•
•
•
Análisis de la propuesta del Secretario General.
Alcanzar un consenso sobre las modificaciones, si hubiesen.
Acordar el texto de la resolución de presupuesto.
Examinar otros temas:
– Medidas de naturaleza administrativa y presupuestaria (Sección III de la resolución de
presupuesto).
– Proponer cambios a las Normas Generales de manera que apoyen los esfuerzos de
reingeniería y racionalización de la gestión de recursos humanos.
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)
•
•
Suministrar apoyo técnico a la CAAP.
Incorporar los acuerdos de la CAAP al documento de presupuesto.
Secretaría de la Comisión
•
Organizar el calendario de reuniones formales e informales, la preparación de las
minutas, y la participación de otras áreas de la SG/OEA en las deliberaciones de la
CAAP.
7
Programa-Presupuesto de la Organización para 2011
(cifras en miles de US$)
Nivel proyectado del presupuesto para 2011
2011
Personal
Fondo Regular
2011 Propuesto
%
$
54.943,8
64,37%
30.406,0
35,63%
85.349,8
100,00%
No Personal
Total
$
Fondo
Voluntario
$
-
Fondos
Específicos
$
4.712,4
$
4.712,4
20.012,3
Nivel Global 2011
$
59.871,0
$
79.883,4
$
%
74.956,1
44,1%
94.989,5
55,9%
169.945,6
100,0%
Nivel de presupuesto aprobado para 2010
2010
Personal
Fondo Regular
2010 Propuesto
%
$
58.022,5
64,38%
32.102,5
35,62%
90.125,0
100,00%
No Personal
Total
$
Fondo
Voluntario
$
-
Fondos
Específicos
$
6.000,0
$
6.000,0
11.578,3
Nivel Global 2010
$
70.336,0
$
81.914,3
$
%
69.600,8
39,1%
108.438,5
60,9%
178.039,3
100,0%
8
Presupuesto 2011 del Fondo Regular
Ajustando el presupuesto 2010 a los niveles aprobados
para 2011
Tope presupuestario de US$ 85,3 y ajustes de costos de US$ 4,8
(cifras en millones)
Presupuesto de continuidad
Presupuesto base para 2010
Aumentos estatutarios para el rubro de personal en 2011
90,1
1,4
Base para 2011
Ajustes de costo
Personal:
· Reducción de posiciones (neta, 45 puestos)
Subtotal: personal
No personal:
· Reducción en el subsidio a la JID
· Ajuste en la contribución del Fondo Regular
al programa de becas
· Medidas de austeridad (telefonía, CPR y
gastos administrativos)
Subtotal: no personal
Total de ajustes de costo
Progrma-presupuesto del FR ajustado para 2011: tope presupestario
aprobado
Reducción del presupuesto 2010 (90,1 mdd menos 85,3 mdd)
90,1
91,5
(4,6)
(4,6)
(0,4)
(0,4)
(0,8)
(1,6)
(6,2)
$ 85,3
(85,3)
$
4,8
9
Criterios claves considerados por la Secretaría General en la
formulación de la propuesta de presupuesto 2011
•
La decisión de la AG en Lima de reducir el tope presupuestario del
Fondo Regular (FR) de US$90,1 millones a US$85,3 millones.
•
El ejercicio preliminar de priorización 2009/2010 de los Estados
Miembros
•
Consultas informales con autoridades de los Estados Miembros.
•
La capacidad relativa de las áreas de la Secretaría General para
desarrollar programas que tengan impacto y para recaudar fondos
externos.
10
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Supuestos
• Promedio de inflación para 2011 proyectado en 1,5%.
• Aumentos de costos de personal para 2011 estimados en US$1,4 millones:
Impacto de los aumentos de 2010
en el presupuesto 2011:
Ajustes estatutarios de remuneraciones 2011:
Aumentos de paso obligatorios:
Primas al seguro de salud:
$0.5 M
0.5 M
0.3 M
0.1 M
$1.4 M
• La provisión presupuestaria para el aumento del costo institucional de las
contribuciones al seguro de salud del personal y funcionarios retirados es de 1,5%
en 2011.
• Costos operativos (electricidad, calefacción, suministros, mantenimiento y servicios
de limpieza) se presupuestan al nivel de 2010 en la propuesta 2010 en el rubro de
no personal, a pesar que se anticipan aumentos inflacionarios.
• Costos de personal en el FR se mantienen debajo del umbral de 64.38% establecido
por la resolución AG/RES 1 (XXXVIII – E/09).
11
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Personal (Objeto 1)
Reducción de posiciones de US$4,6 millones
El número de posiciones financiadas por el Fondo Regular en 2011 se reduce en
un total neto de cuarenta y cinco para absorber US$1,4 millones en aumentos
estatutarios y reducir US$3,2 millones en erogaciones de nómina.
• Para lograr estas reducciones, las siguientes situaciones fueron consideradas:
– Vacantes generadas por la jubilación normal de funcionarios
– Vacantes generadas por separación voluntaria, expiración de contrato,
renuncia, o transferencias internas
– Eliminación de posiciones congeladas sin financiamiento
– Terminaciones que resultan de la restructuración del área (i.e., IIN)
– Transferencias a fondos específicos
12
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Personal (Objeto 1) cont.
• Reducciones de posiciones en el FR, 1999-2010 y propuesta para 2011
Reducción de 16,7% en número de posiciones, 1999 – 2011
 Reducción de 8,4% en el número de posiciones, 2010 – 2011

610
590
570
587
587
582
582
582
552
550
530
510
539
528
506
547
534
522
490
470
489
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
13
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Personal (Objeto 1) cont.
Reducción de posiciones por un monto de US $4,6 millones, por nivel de grado
(proyectado):
–
–
La AG aprobó 534 posiciones para el período fiscal 2010
52 posiciones se eliminan en la Propuesta de Presupuesto 2011:
 6 de las 52 posiciones fueron autorizadas por la AG para 2010, pero no tuvieron financiamiento.
 De las 46 posiciones financiadas, 38 habían sido identificadas al 14/7/10 para abolirse y así se reflejan en el
Proyecto de Presupuesto 2011:
1
9
7
1
5
4
27
D-1
P-5
P-4
P-3
P-2
P-1
P's
6
2
2
1
11
G-6
G-5
G-4
G-2
G's
 Se prevé que ocho posiciones adicionales serán abolidas antes del término del año 2010 :
3
4
1
8
–
P-5
P-3
P-2
P's
Siete posiciones se crearon en el año 2010, lo cual resulta en una reducción neta
de 45 (52-7).
14
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Personal (Objeto 1) cont.
• Reducción neta de 45 posiciones, de 534 en 2010 a 489 en 2011 (-8.4%).
Posiciones
Posiciones aprobadas en 2010:
Número bruto de reducciones:
· Puestos financiados abolidos
· Puestos no financiados abolidos
Total bruto de reducción de posiciones:
Posiciones creadas en 2010:
534
(46)
(6)
(52)
7
Número de posiciones financiadas en 2011
489
Cambio neto en el número de posiciones:
(45)
15
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
Personal (Objeto 1) cont.
• Reducción de posiciones en 2011 (vs. 2010) por área programática (ver definición
de áreas programáticas en diapositivas 26 – 28)
Áreas programáticas
Democracia y Gobernabilidad
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
Seguridad Multidimensional
Apoyo a los Estados Miembros
Dirección Ejecutiva
Administración
Total
Posiciones en el Fondo Regular
2010
2011
D
58
51
-7
32
33
1
89
76
-13
26
25
-1
157
148
-9
53
48
-5
119
108
-11
534
489
(45)
16
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
No personal (Objetos 2-9)
• Aumento de US$175.600 para el presupuesto de no personal de Derechos Humanos:
US$55.000 para el presupuesto operativo de la Corte, y US$120.600 para los
honorarios de los jueces y comisionados (US$78.600 y US$42.000, respectivamente).
La resolución de presupuesto 2010 AG/RES. 1 (XXXVIII – E/09), había autorizado a
aumentar los honorarios de los jueces y comisionados a US$300 por día durante las
sesiones oficiales, pero no se había establecido una partida presupuestaria para el
período fiscal 2010.
• Aumento de US$40,000 en el presupuesto de no personal para la Comisión
Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) para reuniones previamente financiadas
de manera “ad hoc” dentro del subprograma de “Reuniones no programadas” en el
capítulo 2 del presupuesto.
• Disminución de la transferencia del presupuesto del Fondo Regular a la Junta
Interamericana de Defensa: US$0,4 millones:
•Transferencia anual actual a la JID: US$1,5 millones.
•Bajo esta propuesta, la JID mantendría su apoyo al Colegio Interamericano de Defensa
(actualmente el Colegio recibe US$930.000 de este subsidio).
•La seguridad y el mantenimiento de la Casa del Soldado continúan siendo
responsabilidad de la JID.
17
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
No personal (Objetos 2-9) cont.
• Ajuste de US$400.000 por becas, como resultado de la mayor eficiencia en la
administración del programa, sin reducir el número de becas ni la calidad
académica del programa.
•
•
•
El presupuesto de no personal 2010 es US$6,6 millones; la propuesta para 2011
es US$6,2 millones (Objetos 2-9).
Se necesitarán US$3.6 millones para financiar las becas actualmente vigentes.
Reducción total en el financiamiento de las becas de US$0,4 millones.
Objeto 3 - Becas (en millones de US$)
Presupuesto aprobado para 2010:
Reducción en el financiamiento de becas
$
6,4
(0,4)
Nivel propuesto para 2011
$
6,0
Requerido en 2011 para becas vigentes
Disponible para nuevas becas en 2011
(3,6)
$
2,4
18
Propuesta de Presupuesto del FR del SG para 2011
No personal (Objetos 2-9) cont.
• Reducción transversal de 15% del Objeto 8 (CPRs), o US$0,6 millones.
• Reducción de US$150.000 en costos de telefonía y equipo de computación.
• Reducción de 10% al 33% en gastos administrativos (Objetos 4 al 6 y 9) en todas las
áreas.
• No se incluyen recursos para reparaciones urgentes de magnitud y para mejora de
edificios.
19
Distribución por áreas programáticas 2010 y 2011
(cifras en miles de US$)
2011
Fondo Regular 2011
Democracia y Gobernabilidad
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
Seguridad Multidimensional
Apoyo a los Estados Miembros
Sub total
$
Dirección Ejecutiva
Administración
Infraestructura y Costos Comunes
Sub total
Total
$
%
7.421,4
6.584,8
17.436,4
4.986,9
16.769,2
53.198,7
8,7%
7,7%
20,4%
5,8%
19,6%
62,3%
7.113,4
12.858,6
12.179,1
32.151,1
8,3%
15,1%
14,3%
37,7%
85.349,8
100,0%
Fondo Voluntario y
específicos 2011
$
$
%
33.848,9
4.278,5
20.897,7
18.980,0
1.157,0
79.162,2
40,0%
5,1%
24,7%
22,4%
1,4%
93,6%
938,6
3.238,5
1.256,5
5.433,5
1,1%
3,8%
1,5%
6,4%
84.595,8
100,0%
Total 2011
$
$
%
41.270,3
10.863,3
38.334,1
23.966,9
17.926,2
132.360,9
24,3
6,4
22,6
14,1
10,5
77,9
8.052,0
16.097,1
13.435,6
37.584,6
4,7
9,5
7,9
22,1
169.945,5
100,0
2010
Democracia y Gobernabilidad
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
Seguridad Multidimensional
Apoyo a los Estados Miembros
Sub Total
Fondo Regular 2010
%
$
7.982,2
6.353,1
18.873,4
5.554,0
18.214,1
56.976,8
8,9
7,0
20,9
6,2
20,2
63,2
7.337,5
13.581,7
12.229,1
33.148,3
8,1
15,1
13,6
36,8
90.125,0
100,0
Dirección Ejecutiva
Administración
Infraestructura y Costos Comunes
Sub total
Total
$
Fondo Voluntario y
específicos 2010
$
$
%
26.344,0
1.650,5
28.414,2
23.171,6
2.046,4
81.626,6
30,0
1,9
32,3
26,4
2,3
92,9
1.740,1
3.275,9
1.271,7
6.287,7
2,0
3,7
1,5
7,2
87.914,4
100,0
Total 2010
$
$
%
34.326,2
8.003,6
47.287,6
28.725,6
20.260,5
138.603,3
19,3
4,5
26,6
16,1
11,4
77,8
9.077,6
16.857,6
13.500,8
39.436,0
5,1
9,5
7,6
22,2
178.039,3
100,0
20
Distribución por áreas programáticas 2010 y 2011,
todos los fondos
(cifras en millones de US$)
$50,0
$47,3
Programa-presupuesto de la OEA 2010 -2011
Por área programática, todos los fondos
$45,0
$41,3
$40,0
$35,0
$38,3
2010: $178.0 M
2011: $169.9 M
$34,3
$30,0
$28,7
$25,0
$24,0
$20,3
$20,0
$17,9
$16,9
$16,1
$15,0
$13,5 $13,4
$10,9
$10,0
$9,1
$8,1
$8,0
$5,0
$Democracia y
Gobernabilidad
Derechos Humanos Desarrollo Integral
Seguridad
Multidimensional
Apoyo a los Estados Dirección Ejecutiva
Miembros
Administración
Infraestructura y
Costos Comunes
21
Variaciones por área programática 2010 y 2011,
todos los fondos
(cifras en millones de US$)
$8.000
Programa-presupuesto de la OEA 2010 -2011
Por área programática, todos los fondos
$6.000
$4.000
$2.000
$-
$6.944
$2.860
20,2%
35,7%
$(65)
$(760)
$(1.026)
$(2.334)
$(4.759)
$(8.954)
-0,5%
-4,5%
-11,3%
$(2.000)
-11,5%
$(4.000)
-16,6%
$(6.000)
$(8.000)
-18,9%
$(10.000)
Democracia y
Gobernabilidad
Derechos Humanos
Infraestructura y
Costos Comunes
Administración
Dirección Ejecutiva
Apoyo a los Estados
Miembros
Seguridad
Multidimensional
Desarrollo Integral
22
Distribución por áreas programáticas 2010 y 2011,
Fondo Regular
(Cifras en millones de US$)
Total 2011
Democracia y Gobernabilidad
Derechos Humanos
Desarrollo Integral
Seguridad Multidimensional
Apoyo a los Estados Miembros
Sub total
$
Dirección Ejecutiva
Administración
Infraestructura y Costos Comunes
Sub total
Total
$
%
41.270,3
10.863,3
38.334,1
23.966,9
17.926,2
132.360,9
24,3
6,4
22,6
14,1
10,5
77,9
8.052,0
16.097,1
13.435,6
37.584,6
4,7
9,5
7,9
22,1
169.945,5
100,0
Total 2010
$
$
%
34.326,2
8.003,6
47.287,6
28.725,6
20.260,5
138.603,4
19,3
4,5
26,6
16,1
11,4
77,8
9.077,6
16.857,6
13.500,8
39.436,0
5,1
9,5
7,6
22,2
178.039,4
100,0
Variación
$
$
%
6.944,2
2.859,7
(8.953,5)
(4.758,7)
(2.334,2)
(6.242,5)
16,8%
26,3%
-23,4%
-19,9%
-13,0%
-4,7%
(1.025,6)
(760,5)
(65,2)
(1.851,3)
-12,7%
-4,7%
-0,5%
-4,9%
(8.093,8)
-4,8%
23
Distribución por áreas programáticas 2010 y 2011,
Fondo Regular
(cifras en millones de US$)
$20,0
$18,9
Programa-presupuesto de la OEA 2010 -2011
Por área programática, Fondo Regular
$18,2
$18,0
$17,4
$16,8
$16,0
2010: $90.1M
2011: $85.3M
$13,6
$14,0
$12,9
$12,2
$12,2
$12,0
$10,0
$8,0
$8,0
$7,3
$7,4
$7,1
$6,4
$6,6
$6,0
$5,6
$5,0
$4,0
$2,0
$Democracia y
Gobernabilidad
Derechos Humanos Desarrollo Integral
Seguridad
Apoyo a los
Dirección Ejecutiva
Multidimensional Estados Miembros
Administración
Infraestructura y
Costos Comunes
24
Variaciones por área programática 2010 y 2011,
Fondo Regular
(cifras en millones de US$)
$400
Programa-presupuesto de la OEA 2010 -2011
Por área programática, Fondo Regular
$200
$232
$-
$(50)
$(224)
$(561)
$(567)
-7,0%
-10,2%
$(723)
$(1.437)
$(1.445)
-7,6%
-7,9%
Desarrollo Integral
Apoyo a los Estados
Miembros
3,6%
-0,4%
$(200)
-3,1%
$(400)
$(600)
-5,3%
$(800)
$(1.000)
$(1.200)
$(1.400)
$(1.600)
Derechos Humanos
Infraestructura y
Costos Comunes
Dirección Ejecutiva
Democracia y
Gobernabilidad
Seguridad
Multidimensional
Administración
25
Distribución de departamentos por área
programática, 2011
Democracia y Gobernabilidad
Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A)
Secretaría de Asuntos Políticos (62A)
Departamento de Derecho
Internacional (42B)
Departamento para la Cooperación y
Observación Electoral (62B)
Departamento de Cooperación Jurídica
(42C)
Departamento de Sustentabilidad
Democrática y Misiones Especiales (62C)
Departamento de Modernización del
Estado y Gobernabilidad (62D)
Seguridad Multidimensional
Secretaría de Seguridad
Multidimensional (52A)
Secretaría del Comité Interamericano
contra el Terrorismo (CICTE) (52D)
Secretaría de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) (52C)
Departamento de Seguridad Pública
(52E)
Junta Interamericana de Defensa (32G)
Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos
Humanos (32A)
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y su Secretaría Ejecutiva (32B)
Desarrollo Integral
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo
Integral (72A)
Secretaría Permanente de la Comisión
Interamericana de Mujeres (CIM) (32I)
Departamento de Desarrollo
Económico, Comercio y Turismo (72C)
Secretaría de la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones - CITEL (32K)
Departamento de Desarrollo Sostenible
(72D)
Secretaría de la Comisión Interamericana
de Puertos (CIP) (32L)
Departamento de Desarrollo Social y
Empleo (72E)
Fundación para las Américas (32J)
Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Cultura (72G)
Fundación Panamericana para el
Desarrollo (32H)
Reuniones de CIDI, Reuniones
Ministeriales y de los Comités
Interamericanos (72H)
Dirección General del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes (32M)
26
Distribución de departamentos por área
programática, 2011 (cont.)
Apoyo a los Estados Miembros
Secretaría de Cumbres (12B)
Oficina de Protocolo (12F)
Oficina de Coordinación de las Oficinas y
Unidades de la Secretaría General en los
Estados Miembros (22D)
Dirección Ejecutiva
Oficina del Secretario General (12A)
Oficina del Secretario General Adjunto
(22A)
Departamento de Prensa (82F)
Secretaría de Relaciones Externas (82A)
Junta de Auditores Externos (32E)
Departamento de Comunicación
Estratégica e Imagen (82B)
Departamento de Asuntos Internacionales
(82C)
Tribunal Administrativo de la OEA y su
Secretaría (32C)
Biblioteca Colón (22F)
Oficina de la Secretaría de la Asamblea
General, la Reunión de Consulta, el Consejo
Permanente y Órganos Subsidiarios (22B)
Asamblea General (22H)
Departamento de Gestión de
Conferencias y Reuniones (22C)
Reuniones no Programadas de la OEA
(22I)
Departamento de Asuntos Culturales
(82D)
27
Distribución de departamentos por área
programática, 2011 (cont.)
Administración
Departamento de Asesoría Legal (42F)
Oficina de la Inspectora General (32D)
Departamento de Servicios de Gestión
Financiera y Administrativa (92C)
Departamento de Servicios de
Información y Tecnología (92D)
Secretaría de Administración y Finanzas
(92A)
Oficina de Servicios de Compras (92E)
Departamento de Recursos Humanos
(92B)
Oficina de Servicios Generales (92F)
Departmento de Planificación y
Evaluación (92G)
Infraestructura Básica y Costos Comunes
Equipos y Suministros - Computadoras
(102A)
Reclutamiento y Transferencias (102G)
Equipos y Suministros - Oficina (102B)
Terminaciones y Repatriaciones (102H)
Sistema OASES (102C)
Viaje al País de Origen (102I)
Administración y Mantenimiento de
Edificios (102D)
Subsidio de Educación, e Idiomas y
Exámenes Médicos (102J)
Seguros Generales (102E)
Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro
Médico y Vida para Funcionarios Retirados
(102K)
Auditoría de Puestos (102F)
Desarrollo de Recursos Humanos (102L)
Contribución a la Asociación de Personal
(102M)
Contribución al AROAS (102N)
28
Cambios en la estructura programática
para 2011 (vs. 2010)
Eliminación
De
Departamento de Programas Jurídicos Especiales (42E)
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
Departamento de Alianzas Estratégicas y Relaciones con el
País Sede (82E)
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas
A
Transferencia
Departmento Asuntos Legales (42F)
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
Departamento de Prensa (82F)
Capítulo 1 - Oficina del Secretario General
Capítulo 8 - Secretaría de Relaciones Externas
Instituto Interamericano del Niño (32M)
Capítulo 4 - Secretaría de Asuntos Jurídicos
Capítulo 3 - Organismos Autónomos y/o
Descentralizados
Cambio de nombre
Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones
(22C)
Departamento de Conferencias y Reuniones (22C)
Departamento de Gestión de Conferencias y
Reuniones (22C)
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y
Turismo (72C)
Departamento de Desarrollo Económico (72C)
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio
y Turismo (72C)
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura
(72G)
Departamento de Desarrollo Humano (72G)
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y
Cultura (72G)
Departamento de Comunicación Estratégica e Imagen
(82B)
Departamento de Comunicaciones e Imagen
Institucional (82B)
Departamento de Comunicación Estratégica e
Imagen (82B)
Departmento de Planificación y Evaluación (92G)
Departmento de Planificación y Seguimiento
(92G)
Departmento de Planificación y Evaluación (92G)
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y
Administrativa (92C)
Departamento de Servicios Presupuestarios y
Financieros (92C)
Departamento de Servicios de Gestión Financiera y
Administrativa (92C)
29
Variaciones 2010 – 2011
Las 10 mayores entre departamentos
Fondo Regular, los 10 mayores aumentos relativos en 2011 (vs. 2010)
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Secretaría de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo (CICTE) (52d)
Oficina del Secretario General Adjunto (22A)
Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C)
Secretaría de Asuntos Legales (42A)
Departamento de Prensa (82F)
Departamento de Derecho Internacional (42B)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)
Departmento de Planificación y Evaluación (92G)
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L)
Departmento de Cooperación Legal (42C)
20,1%
15,9%
15,7%
15,4%
11,0%
7,3%
7,2%
5,6%
3,8%
2,3%
$
42,9
217,9
145,8
64,6
97,1
95,2
133,6
42,4
7,0
16,7
Fondo Regular, las 10 mayores disminuciones relativas en 2011 (vs. 2010)
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Departmento de Asuntos Legales Especiales (42E)
Departmento de Alianzas Estratégicas y Relaciones con el País Sede (82E)
Secretaría de Cumbres (12B)
Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (32K)
Junta Interamericana de Defensa (32G)
Reuniones del CIDI, Ministeriales, y Comisiones Interamericanas (72H)
Departmento de Servicios Legales (42F)
Reuniones no Programadas de la OEA (22I)
Departmento de Cooperación y Observación Electoral (62B)
Secretaría de Relaciones Externas (82A)
-100,0%
-100,0%
-42,5%
-30,6%
-27,5%
-20,5%
-17,9%
-15,1%
-14,3%
-14,1%
$
(511,5)
(340,5)
(314,1)
(172,2)
(400,0)
(31,0)
(209,7)
(44,5)
(191,1)
(82,9)
30
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área
Democracia y Gobernabilidad
• Se eliminó el Departamento de Programas Jurídicos Especiales en la SAJ. Su programa será
redistribuido a otros Departamentos, a su vez reduciendo costos administrativos.
• Se prevé un incremento significativo en los de recursos de fondos específicos para el
fortalecimiento de instituciones públicas en los Estados miembros.
Democracia y Gobernabilidad
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
$
7.421,4 $
7.982,2
(560,8)
D%
-7,0%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
$ 33.848,9 $
26.344,0
7.505,0
28,5%
Todos los fondos
D
$ 41.270,3 $
34.326,2
6.944,2
D%
20,2%
31
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Derechos Humanos
• El nivel de los recursos dedicados a la Corte y la Comisión de Derechos Humanos ha sido
preservado.
Derechos Humanos
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
6.584,8 $
6.353,1
231,7
D%
3,6%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
4.278,5 $
1.650,5
2.628,0
159,2%
Todos los fondos
D
10.863,3 $
8.003,6
2.859,7
D%
35,7%
32
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Desarrollo Integral
• El nivel de recursos dedicados a la Comisión Interamericana de Mujeres es preservado.
• El financiamiento para las reuniones de CIDI ha sido reducido al 80% de los niveles actuales. Esto
significa que solo 3 reuniones ministeriales de CIDI o del Comité Interamericano de Desarrollo
Integral (en lugar de 4) serán financiadas.
• No obstante la reducción al presupuesto de becas, por lo menos el mismo número de becas
otorgadas en el ciclo actual están proyectadas a ser otorgadas en el próximo ciclo.
• El Portal Educativo de las Américas perdió una posición, y por lo tanto, su capacidad será
constreñida.
• La capacidad de apoyo financiero y administrativo dentro del Programa de Becas y Capacitación
será reducida. Esto requerirá apoyo periódico de otras áreas de la SG/OEA.
• Los programas de Derechos del Consumidor y de Personas Discapacitadas serán incorporados al
área de Desarrollo Integral.
• SEDI hará movimientos internos de puestos a aquellas áreas más necesitadas.
• La capacidad de apoyo técnico y administrativo para las reuniones de CITEL y sus actividades
relacionadas será reducido.
Desarrollo Integral
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
17.436,4 $ (1.437,0)
18.873,4
D%
-7,6%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
20.897,7 $ (7.516,5)
28.414,2
-26,5%
Todos los fondos
D
38.334,1 $ (8.953,5)
47.287,6
D%
-18,9%
33
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Seguridad Multidimensional
• Aumentará el nivel de financiamiento para las reuniones de CICTE.
• La capacidad de apoyo técnico y administrativo para las reuniones de CICTE, CICAD y MISPA y sus
actividades relacionadas se verá reducida.
• No habrá personal de apoyo o recursos operativos adicionales para reuniones u otras actividades
de la Junta Interamericana de Defensa.
Seguridad Multidimensional
Año
Fondo Regular
D
2011
4.986,9 $
2010
5.554,0
(567,2)
D%
-10,2%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
18.980,0 $ (4.191,6)
23.171,6
-18,1%
Todos los fondos
D
23.966,9 $ (4.758,7)
D%
-16,6%
28.725,6
34
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Apoyo a los Estados Miembros
• El financiamiento para las conferencias y reuniones del Consejo Permanente de la OEA y sus
subcomités se reducirá por un 15-20% en relación con 2010.
• La disponibilidad oportuna de servicios de interpretación y traducción de alta calidad para las
conferencias de la OEA se verá afectada.
• El financiamiento estará reducido para el mantenimiento y actualización de los equipos de
comunicaciones (incluyendo aquellos que apoyan videoconferencias y teleconferencias).
• La capacidad operativa de la Biblioteca Colón también se verá afectada.
Apoyo a los Estados Miembros
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
16.769,2 $ (1.444,9)
18.214,1
D%
-7,9%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
1.157,0 $
2.046,4
(889,4)
-43,5%
Todos los fondos
D
17.926,2 $ (2.334,2)
20.260,5
D%
-11,5%
35
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Dirección Ejecutiva
• Habrá una mayor dependencia de los Fondos Específicos para financiar actividades sobre temas de
políticamente prioritarios.
Dirección Ejecutiva
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
7.113,4 $
7.337,5
(224,1)
D%
-3,1%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
938,6 $
1.740,1
(801,5)
-46,1%
Todos los fondos
D
8.052,0 $ (1.025,6)
9.077,6
D%
-11,3%
36
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Administración
• La implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) se verá
atrasada por limitación de recursos.
• No hay recursos presupuestados para efectuar las auditorías de puestos que aseguran el
cumplimiento con las normas de clasificación de la ONU.
• La reducción de recursos para la capacitación y el desarrollo del personal atrasará la
implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño de la Organización, y reducirá las
oportunidades del personal de capacitarse.
• La reducción de recursos en el área de compras afectará los esfuerzos continuos de modernizar y
agilizar los procesos y transacciones. Los esfuerzos se concentrarán en responder a solicitudes
cotidianas, las cuales también se verán afectadas.
• El incremento presupuestado para cubrir gastos de seguro de salud es de 1,5%, el cual está por
debajo del nivel inflacionario anticipado para el sector de salud de los EE.UU. Si dichos costos
fuesen a sobrepasar el incremento anticipado, el Fondo de Beneficios Médicos podrá verse
adversamente afectado.
Administración
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
12.858,6 $
13.581,7
(723,1)
D%
-5,3%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
3.238,5 $
3.275,9
(37,5)
-1,1%
Todos los fondos
D
16.097,1 $
16.857,6
(760,5)
D%
-4,5%
37
Impacto de los ajustes del presupuesto del
Fondo Regular en 2011 por área (cont.)
Infraestructura y Costos Comunes
• El costo de reparaciones urgentes al Edificio Principal está estimado en $6,0 millones. El CP ha
asignado $1,2 millones para este efecto. Los $4,8 millones restantes requeridos para reparaciones
al equipo de servicio eléctrico ($1,7 M), al sistema de seguridad contra fuego ($2,1M) y para
reparaciones de albañilería/calefacción por vapor ($1,0 M) serán nuevamente postergadas.
• Los equipos obsoletos utilizados para transmisiones de audio, video y de web no podrán ser
reemplazados o actualizados para estar al nivel de los avances tecnológicos. El equipamiento
informático crítico tendrá que mantenerse en funciones a través del rescate de piezas de equipos
previamente dados de baja.
• No habrán actualizaciones o mantenimiento de software. Los proveedores no ofrecen apoyo para
sistemas anticuados, por lo tanto los sistemas informáticos de la OEA estarán en riesgo de ataques
externos (rechazo-de-servicio, malware, spyware, etc.).
Infraestructura y Costos Comunes
Año
2011
2010
Fondo Regular
D
12.179,1 $
12.229,1
(50,0)
D%
-0,4%
Fondo Voluntario y específicos
D
D%
1.256,5 $
1.271,7
(15,2)
-1,2%
Todos los fondos
D
13.435,6 $
13.500,8
(65,2)
D%
-0,5%
38
En conclusión
 Según las directivas del Secretario General, se ha hecho todo el esfuerzo posible para mantener
tanto el financiamiento como el personal suficiente para apoyar las actividades y programas claves
de la OEA. No obstante, existen limites a lo que se puede alcanzar con recursos reducidos. Habrá
más demora para lograr algunos de los resultados previstos, y algunos servicios y actividades
tendrán que verse reducidas.
 La disponibilidad de Fondos Específicos (e.g., en Gobernabilidad & Democracia y Seguridad)
seguirán siendo un elemento central en la capacidad de la SG/OEA para responder a los objetivos
principales de la Organización.
 Otras fuentes adicionales de financiamiento tendrán que ser exploradas para resolver la creciente
brecha entre las necesidades en materia de infraestructura y la disponibilidad de recursos.
 Los miembros de la CAAP tendrán la oportunidad adicional de considerar el impacto de los niveles
presupuestarios propuestos sobre áreas y programas específicos de la Secretaría General cuando
analicen la Propuesta de Presupuesto 2011 del SG capítulo por capítulo, al incluir una
realimentación de los Secretarios y Directores.
 El techo presupuestario 2011 es de en $85,3 M. Por lo tanto, toda propuesta que sugiera un
incremento deberá venir acompañada por una propuesta de reducción presupuestaria equivalente
en otra área.
 La Secretaría General está disponible para ofrecer cualquier información o análisis adicional a la
CAAP.
39
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