AURKEZPEN OROKORRA
PRESENTACIÓN GENERAL
Kudeaketaren Analisia
2005 – 2009
Análisis de Gestión
1
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
2
DATOS ECONÓMICOS
3
OTRAS ÁREAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Actividad Hospitalización 2005 - 09
2005
2006
2007
2008
2009*
2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
950
931
937
922
920
-2
-0,2%
-3,2%
Ingresos
46.332
46.526
48.398
50.023
49.852
-171
-0,3%
7,6%
Estancias
301.312
292.107
295.649
286.626
286.221
-405
-0,1%
-5,0%
6,5
6,28
6,11
5,73
5,74
0,01
0,2%
-11,7%
46.401
46.451
48.393
50.044
49.768
-276
-0,6%
7,3%
Índice de
Ocupación
86,91
85,95
86,43
84,98
85,23
0,25
0,3%
-1,9%
Índice de Rotación
48,84
49,89
51,65
54,28
54,18
-0,10
-0,2%
10,9%
Exitus
1.421
1.263
1.336
1.320
1.336
16
1,2%
-6,0%
3,07
2,71
2,76
2,64
2,68
0,04
1,5%
-12,7%
65
60
62
67
65
-2
-3,0%
0,0%
4,57
4,75
4,64
5,19
4,87
-0,32
-6,2%
6,6%
Peso
1,5778
1,6555
1,6591
1,6363
1,6363
0
0,0%
3,7%
Complejidad
75.416
76.902
80.290
81.849
81.849
0
0,0%
8,5%
Camas
Estancia Media
Altas
Tasa de Mortalidad
Necropsias
Tasa de Necropsias
* tam jun 2008 - may 2009
Jornadas 2009
-3 (-2,91%)
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Actividad Urgencias 2005 - 09
2005
2006
2007
2008
2009*
Atendidas
210.897
214.645
212.439
215.098
212.044
-3.054
-1,4%
0,5%
Ingresadas
26.068
25.458
26.801
27.032
26.981
-51
-0,2%
3,5%
Presión de
Urgencias
56,20
54,72
55,38
54,04
54,12
0,08
0,1%
-3,7%
* tam jun 08 - may 09
2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Actividad Consultas Externas 2005 - 09
2005
2006
2007
2008
2009*
Intrahospitalarias
369.553
387.370
405.661
430.073
427.599
-2.474
-0,6%
15,7%
Extrahospitalarias
401.244
413.547
419.792
442.200
430.966
-11.234
-2,5%
7,4%
Total Consultas
770.797
800.917
825.453
872.273
858.565
-13.708
-1,6%
11,4%
* tam jun 08 - may 09
Jornadas 2009
-3 (-2,91%)
2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Actividad Quirúrgica 2005 - 09
2005
2006
2007
2008
2009*
Total Intervenciones
31.233
32.220
33.371
35.045
34.409
-636
-1,8%
10,2%
Programadas
17.630
19.228
20.205
24.027
23.196
-831
-3,5%
31,6%
Urgentes
4.762
4.987
4.880
4.964
4.986
22
0,4%
4,7%
Autoconcertadas
2.366
1.341
1.348
1.236
1.124
-112
-9,1%
-52,5%
Cirugía Menor
6.475
6.664
6.938
4.818
5.103
285
5,9%
-21,2%
Cirugía Mayor
Ambulatoria
9.869
10.096
11.058
13.272
13.818
546
4,1%
40,0%
Rendimientos
Quirúrgicos
84,64%
83,42%
86,91%
89,49%
88,92%
-0,57%
-0,57%
4,28%
2.525
2.316
2.267
2.169
2.040
-129
-5,9%
-19,2%
50
47
44
40
37
-3
-7,5%
-25,6%
Cancelaciones
733
740
706
698
716
18
2,6%
-2,3%
Estancia Media
Preoperatoria
0,74
0,75
0,62
0,55
0,57
0,02
3,6%
-23,0%
Nº Pacientes en LEQ
Días Demora Quirúrgica
* tam jun 08 - may 09
% 2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
Diferencia en nº Intervenciones debido a nuevo criterio de no inclusión en 2009 de PNQ en quirófano.
Jornadas 2009
-3 (-2,91%)
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Actividad Obstetricia 2005 - 09
Partos
2005
2006
2007
2008
2009*
2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
6.371
6.534
6.591
6.899
6.696
-203
-2,9%
5,1%
663
786
771
793
817
24
3,0%
23,2%
10,41
12,37
11,70
11,50
13,23
1,7
1,7
2,8
Cesáreas
% Cesáreas
* tam jun 08 - may 09
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Alternativas a la Hospitalización 2005 - 09
2005
2006
2007
2008
2009*
8.198
8.452
8.676
9.722
9.742
20
0,2%
18,8%
39.102
46.168
50.709
55.304
55.037
-267
-0,5%
40,8%
Hospital. a
Domicilio (Altas)
1.216
1.390
1.653
1.956
2.048
92
4,7%
68,4%
Unidad Corta
Estancia
3.130
2.368
2.373
1.748
1.682
-66
-3,8%
-46,3%
UCSI (Pacientes)
H. día Quirúrgico
Hospital Día
(Sesiones)
* tam jun 08 - may 09
Jornadas 2009
-3 (-2,91%)
2009*-2008
% 2009-2008
% 2009-2005
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Tendencias 2007 – 09. Evolución camas e ingresos
EVOLUCIÓN CAM AS
960
950
940
930
920
910
900
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2007
JUN
JUL
AGO
SEP
2008
OCT
NOV
DIC
2009
EVOLUCIÓN INGRESOS
51000
50000
49000
48000
47000
46000
45000
ENE
FEB
M AR
ABR
2007
M AY
JUN
2008
JUL
AGO
2009
SEP
OCT
NOV
DIC
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Tendencias 2007 – 09. Evolución Estancia Media e Ind. de Ocupación
EVOLUCIÓN EST. MEDIA
6,50
6,25
6,00
5,75
5,50
5,25
ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN
2007
JUL
AGO SEP
2008
OCT
NOV
DIC
2009
EVOLUCIÓN IND. OCUPACIÓN
87,00%
86,50%
86,00%
85,50%
85,00%
84,50%
84,00%
ENE
FEB MAR ABR MAY J UN
2007
J UL AGO SEP
2008
OCT NOV
2009
DIC
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Tendencias 2007 – 09. Urgencias atendidas e ingresadas
URGENCIAS ATENDIDAS
217000
215000
213000
211000
209000
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
2007
JUL
AGO
SEP
2008
OCT
NOV
DIC
2009
% URGENCIAS INGRESADAS
13,00%
12,50%
12,00%
11,50%
11,00%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2007
JUN
JUL
2008
AGO
SEP
2009
OCT
NOV
DIC
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Tendencias 2007 – 09. Pacientes en lista de espera Quirúrgica y
Demora Quirúrgica
PACIENTES EN LISTA DE ESPERA
QUIRÚRGICA
2500
2400
2300
2200
2100
2000
E NE
FE B
MAR
ABR
MAY
JUN
2007
JUL
A GO
SE P
OCT
NOV
DI C
2009
2008
DÍAS DEMORA QUIRÚRGICA
50
47
44
41
38
35
E NE
FE B
MAR
ABR
2007
MAY
JUN
JUL
2008
A GO
SE P
OCT
2009
NOV
DI C
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Refuerzo de diversas áreas 2005 - 2009

Unidad Metabolismo Pediátrico

Neuropediatría

Unidad Enfermedades Infecciosas

Ampliación Hemodiálisis Crónicos T. Noche

Cirugía Vascular

Refuerzo Nidos Partos

Neurología

Apoyo a la Investigación

Plan Cáncer de Mama

Consultas Radioterapia

Refuerzo U.E. 3ª Trauma (Turno Noche)

Consultas Oftalmología
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Ampliación de Actividades 2009

Oftalmología - Telerretinografía

Ginecología – Kabiezes

Reumatología Ezkerraldea

Hospitalización a Domicilio: Mungia y Encartaciones
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Nuevas actividades 2005 - 2009

Trasplante renal de donante vivo

Unif. Guardias. C. Cardiaca Cruces-Basurto

Cirugía de alta resolución pediátrica

Atención al Ictus

Centro colorrectal de cirugía pediátrica

Atención domiciliaria Neonatología

Plan de RCP hospitalaria

Implantación E-Osabide y digitalización RX

Sesiones clínicas generales

Genética Clínica

Unidad de Suelo Pélvico

Apertura Camas San Juan de Dios

Rehabilitación respiratoria

Radioterapia nuevo TAC

Screening de colon

3er Acelerador Lineal

Programa Síndrome Down

PET (puesta en funcionamiento)

Endoprótesis Valvulares

Valvuloplastia Aortica
1
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
2
DATOS ECONÓMICOS
3
OTRAS ÁREAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
%
%
%
%
2009 / 2008
2008 / 2007
2007 / 2006
2006 / 2005
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
10,86%
10,96%
4,96%
10,37%
MATERIAL SANITARIO
8,39%
6,97%
7,18%
11,50%
OTROS APROVISIONAMIENTOS
7,39%
11,65%
5,74%
3,79%
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS
5,21%
9,48%
13,14%
3,93%
SERVICIOS EXTERIORES
16,51%
7,99%
6,24%
14,36%
Total gastos de funcionamiento
9,65%
9,18%
7,20%
9,75%
Total gastos de personal
8,42%
12,76%
12,76%
8,06%
TOTAL GASTOS
8,84%
11,37%
10,80%
8,39%
TOTAL INGRESOS
8,20%
12,01%
10,79%
9,97%
0
2.245.878
46.977
67.706
CUENTA RESULTADOS
2005-2009
RESULTADO DEL EJERCICIO
Actividad Asistencial
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
ACUMULADO MAYO 2008/2009
Datos económicos Otras áreas
ACUMULADO MAYO
VARIACIÓN
2.008
2.009
Absoluta
%
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS
19.698.040
20.803.320
1.105.280
5,61%
MATERIAL SANITARIO
15.401.735
16.671.647
1.269.912
8,25%
OTROS APROVISIONAMIENTOS
1.895.384
2.087.833
192.449
10,15%
SERVICIOS EMPRESAS EXTERNAS
9.312.484
9.597.656
285.172
3,06%
SERVICIOS EXTERIORES
5.837.956
6.682.169
844.213
14,46%
Total gastos de funcionamiento
52.145.599
55.842.625
3.697.025
7,09%
SUELDOS Y SALARIOS
77.159.827
90.195.222
13.035.395
16,89%
CARGAS SOCIALES
20.240.583
23.090.854
2.850.271
14,08%
Total gastos de personal
97.400.410
113.286.076
15.885.666
16,31%
149.546.009
169.128.701
19.582.692
13,09%
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Ingresos totales acumulado Mayo 2008/2009
ACUMULADO MAYO
VARIACIÓN
2008
2009
Absoluta
%
146.199.076
165.784.873
19.585.797
13,40%
INGRESOS TERCEROS
2.057.667
1.378.310
-679.357
-33,02%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
718.859
518.768
-200.091
-27,83%
INGRESOS FINANCIEROS
764.848
383.804
-381.044
-49,82%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
22.889
18.338
-4.552
-19,89%
149.763.340
168.084.094
18.320.754
12,23%
INGRESOS CONTRATO PROGRAMA
TOTAL INGRESOS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de Gestión Económica
Mecanización de Procesos Administrativos
 EDI. Automatización del proceso administrativo de aprovisionamiento.
 Contratación Electrónica.
Actividad Asistencial
Dirección de Gestión Económica
Política Medioambiental
 Programa de Gestión de Residuos
 Compra Pública Verde
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de Gestión Económica
 Calidad
 Gestión por procesos (Proceso de Gestión Económica – Proceso Aprovisionamientos
 Gestión por Objetivos y Cuadro de Mando de Gestión Económica
 Alianzas Externas

Conciertos

Diseño de productos logísticos

Proyectos de mejora en laboratorios
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de Gestión Económica
 Sistemas de Información
 SISTEMA. Información Económica Cuadro de Mando Hospitalario.
 Optimización en Gestión
 Sistema automatizado de reposición de almacenes planta.
 Reposición automática. Proveedor-Cliente en planta
Actividad Asistencial
3
Datos económicos Otras áreas
OTRAS ÁREAS
Visión y Estrategia
Personas
Enfermería - Pacientes
Política y Estrategia
Obras e Inversiones
Sist. de Información
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Desarrollo Profesional
 Médicos
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
121
64
127
307
TOTAL HOSPITAL
619
 Enfermeras
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
334
195
367
586
TOTAL HOSPITAL
1482
 No sanit. y sanit. FP
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
¿?
¿?
¿?
¿?
TOTAL HOSPITAL
1790
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Evolución Contratación
6.000
5198
5.500
5.000
4.608
4.809
4945
4.500
4.000
3.500
3.000
2005
2006
2007
2008
590 personas más …
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Desarrollo de la Formación
 Identificación de una Política de la organización para el logro de una formación
continuada para todos los trabajadores
 Creación de una arquitectura de soporte para el proceso (Comisión de formación
continuada, soporte técnico, procedimientos de actuación,…)
Más de 6.000 personas
a formar en 2009
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Desarrollo del Liderazgo
 Identificación de las figuras de liderazgo
 Formación a líderes
 Evaluación de la labor de Liderazgo (autoevaluación)
 Actualización de las estructuras del Hospital
53 nombramientos de
jefaturas 2005 - 09
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Desarrollo de herramientas para la comunicación con los trabajadores
 Flujos de comunicación verticales (encuestas de satisfacción,Revista, Memoria,
boletines “Berriak”, … )
 Flujos de comunicación bidireccionales ( Sistema de recogida de sugerencias,
grupos focales, sesiones de presentación, …)
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Programa de reconocimiento a las personas
 Acciones de reconocimiento
 Formación en reconocimiento
 Enfoque hacia una cultura de reconocimiento, …
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Procedimiento de acogida a nuevos trabajadores
 2008 - 539 Personas acogidas
 2009 (junio) - 184 personas acogidas
Grado de satisfacción con el proceso de
acogida a trabajadores que entran por
primera vez a trabajar en el H. de Cruces:
7,75 puntos sobre 10
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Proceso de Gestión de las personas
 Primeros diseños de arquitectura en clave de gestión por
procesos (mapas de proceso, flujogramas, indicadores, … y
enfoque del proceso)
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Balance 2005 – 09. Gestión de las personas
 Difusión del conocimiento (Área de Gestión de las personas)
 Actividad
de divulgación en congresos, jornadas y foros de
desarrollo científico.
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Retos 2009 – 12. Gestión de las personas
 Liderazgo
 Profundizar en el desarrollo de liderazgos operativos, comprometidos y alineados
con la empresa y con el enfoque de procesos
 Comunicación
 Diseñar una Política de Comunicación a los trabajadores y soportarla en un Plan
de Comunicación Interno
PERSONAS
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de RRHH
Retos 2009 – 12. Gestión de las personas
 Reconocimiento a las personas
 Evaluar el impacto y efectos de las acciones desarrolladas y rediseñar los
programas de actuación
 Lograr que el Desarrollo Profesional sea realmente una herramienta de
reconocimiento a los trabajadores.
 Proceso Gestión de las personas
 Implantar el proceso (operativización)
 Coordinación con otros procesos
PERSONAS
Actividad Asistencial
Dirección de RRHH
Datos económicos Otras áreas
Retos 2009 – 12. Gestión de las personas
Otros retos
 Potenciar los valores y el comportamiento basado en ellos.
 Racionalizar los medios de producción buscando mayores cuotas –
niveles de productividad
 Facilitar la mejora continua – cambio en la gestión de las personas
(innovación)
 Parte social: poner en cuestión un modelo basado en el axioma “más
personas y más salario”.
 Capacitación lingüística (para la comunicación con los pacientes): dar
un servicio bilingüe en las áreas de prioridad 1
Actividad Asistencial
3
Datos económicos Otras áreas
OTRAS ÁREAS
Visión y Estrategia
Personas
Enfermería - Pacientes
Política y Estrategia
Obras e Inversiones
Sist. de Información
ENFERMERÍA
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección de Enfermería
Enfermería. Misión y Valores
 Quienes somos:
 Enfermera, matronas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermeria , técnicos,
logopedas, terapeutas ocupacionales, celadores
 A qué nos dedicamos:
 Al cuidado del paciente
 Cómo:
 Proceso asistencial: PAE
 Colaboración con otros profesionales
 Gestión de recursos materiales y humanos
ENFERMERÍA
Actividad Asistencial
Dirección de Enfermería
Enfermería
 Personas

Formación

Reconocimiento

Gestión de recursos humanos
Datos económicos Otras áreas
ENFERMERÍA
Actividad Asistencial
Dirección de Enfermería
Enfermería. Visión
 Hacia donde vamos

Seguridad y alivio del paciente

Seguridad de las personas
CURAR a veces
ALIVIAR a menudo
CUIDAR SIEMPRE.
“ CUIDAR MÁS ALLA DE
CURAR”
Fundación Praguer-Bil
Datos económicos Otras áreas
ENFERMERÍA
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
Dirección de Enfermería
Secreto Profesional

Confidencialidad

Respeto

Privacidad

Secreto Confiado

Intimidad
“Nos han sido dadas dos orejas,
pero en cambio una boca,
para que podamos oír más y
hablar menos.”
Zenon de Elea (s. V. a. d. C)
PACIENTES
Dirección de Enfermería
Estudio de prevalencia de efectos adversos en (EPEA)
 Ulceras por presión
 Identificación de pacientes
 Objetivos del Estudio
Determinar la prevalencia de las UPP intrahospitalarias.
Conocer el nivel de riesgo de los pacientes de padecer UPP.
Conocer los estadios de las UPP.
Valorar la adhesión de los profesionales al protocolo de Osakidetza de prevención y cuidados de las UPP.
Disminuir la incidencia de UPP, promoviendo las acciones pertinentes en relación a las UPP .
Conocer la prevalencia en cuanto a pacientes correctamente identificados.
Dirección de Enfermería. Grupo de Trabajo en UPP. HOSPITAL DE CRUCES. 30 de Abril - 2009
Actividad Asistencial
3
Datos económicos Otras áreas
OTRAS ÁREAS
Visión y Estrategia
Personas
Enfermería - Pacientes
Política y Estrategia
Obras e Inversiones
Sist. de Información
POLÍTICA Y ESTRATEGIA
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
CALIDAD
Sistema de Gestión
 Proceso de HOSPITALIZACIÓN
 Diagnóstico de Interacciones entre los Servicios Clínicos y los de Apoyo
(diagnóstico y tratamiento)
OBJETIVO: Identificar mejoras en la relación
– interacción entre los Servicios Clínicos y
los de Apoyo (diagnóstico y terapéutico).
POLÍTICA Y ESTRATEGIA
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
CALIDAD
Fases del Plan Estratégico del Hospital de Cruces
 Grupo consultor: MENSOR - LKS
Mayo - Junio
Julio - Septiembre
Octubre
POLÍTICA Y ESTRATEGIA
Datos económicos Otras áreas
Actividad Asistencial
CALIDAD
Información de
TODOS
Plan Estratégico 2009 - 2012
Información de
Grupos de Interés
Información de
Líderes
OBJETIVO: identificar escenarios de futuro (situación del hospital dentro de 4 – 5 años) en una
serie de ámbitos que permitan a los líderes orientar y priorizar las decisiones.
MÉTODO: cuestionario de preguntas abiertas.
1. Características sociodemográficas de la población de cobertura
La TENDENCIA de la población en los
próximos años…
Las CONSECUENCIAS para el Hospital de
Cruces van a ser…
2. Necesidades y expectativas de los pacientes
Los PACIENTES en los próximos años van a
querer más… y mejor…
Las CONSECUENCIAS para el Hospital de
Cruces van a ser…
3. Política del Departamento y Dirección General de Osakidetza
La política sanitaria va a prestar atención a…
Las CONSECUENCIAS para el Hospital de
Cruces van a ser…
Página web del Hospital
Actividad Asistencial
3
Datos económicos Otras áreas
OTRAS ÁREAS
Visión y Estrategia
Personas
Enfermería - Pacientes
Política y Estrategia
Obras e Inversiones
Sist. de Información
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Hospitalización: Reformas Integrales. Nuevas habitaciones con baño, zonas de despachos, áreas de
trabajo, control de enfermería, almacenes, locales comunes, etc.
 Año 2005 Planta 1ª E
16 nuevas habitaciones
500 m2
 Año 2007 Planta 8ª C
11 nuevas habitaciones
365 m2
 Año 2008 Planta 4ª E
27 nuevas habitaciones
1.357 m2
 Año 2008 Planta 9ª C
11 nuevas habitaciones
365 m2
 Prevista
10 nuevas habitaciones
365 m2
Planta 10ª C
TOTAL 75 nuevas
habitaciones
2.952 m2
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Hospitalización: Nuevos aseos
Octubre 2006 Planta 4ª A
12 nuevos aseos
Agosto 2006 Planta 2ª D
6 nuevos aseos
Agosto 2006 Planta 3ª D
6 nuevos aseos
Octubre 2006 Planta 4ª E
4 nuevos aseos
Diciembre 2006 Planta 4ª D 6 nuevos aseos
Enero 2007 Planta 4ª B
7 nuevos aseos
Total 41 nuevos
aseos
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Consultas Externas
 Año 2006
Planta Baja E
 Año 2007
Sótano 02 D 6 consultas + box
 Año 2007
Planta Baja W
2 consultas + 2 boxes
100 m2
 Año 2008
Planta 5ª F
8 consultas
436 m2
 Previsto 2009 Planta 3ª F
9 consultas
416 m2
4 consultas
325 m2
465 m2
TOTAL 1.742 m2 Incluyendo nueva distribución,
nuevas consultas, salas de espera, áreas de trabajo
para facultativos, etc.
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Año 2008. Planta 05 F, C. Cardiaca, C.Vascular y Maxilofacial
Reforma integral del área derecha de la planta 5ª F para habilitar 8 nuevas consultas
de Cirugía Cardiaca, Cardiología, Cirugía vascular y Maxilo facial, junto con sala de
espera, admisión y aseos públicos. 436m2
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Prevista. Planta 03 F, Cardiología
Habilitación de 9 nuevas consultas, sala de espera, aseos, etc. 429 m2.
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Pabellón de Gobierno
 Febrero 2006
Planta 6ª Unidad de Calidad
40 m2
 Agosto 2006
Planta 3ª Consulta Dermatología y locales UV
57 m2
 Octubre 2007
Planta 5ª Dirección RRHH
420 m2
 Diciembre 2008 Planta 1ª Biblioteca
TOTAL 1.695 m2
345 m2
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Actuaciones Especiales: Unidades Asistenciales
 2005 Donante Vivo (7ª y 8ª)
 2008 UCI Pediatría
537 m2
 2009 Ampliación Unidad del Dolor
145 m2
 2009 Unidad de Ictus
84 m2
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 2008. Planta 06 D, UCI Pediatría
Reforma de la planta 6ªD para la habilitación de la UCI de Pediatría, tanto
de zona asistencial como de la zona administrativa. 537 m2.
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 Actuaciones Especiales: Unidades No Asistenciales
 Marzo 2005 Sala Ganekogorta y Kolitza
 Abril 2006
Sala reuniones Eretza
 Junio 2007 Adecuación Investigación en módulos provisionales
 Enero 2009 Cafetería
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Obras y Reformas
 El Futuro
Ampliación
Edificio A +
Helipuerto
Ampliación
Urgencias
Nuevo Edificio
Servicios
Generales
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Nuevas Instalaciones
 Ascensores Torre Central (217, 4, 216)
 Sustitución ERM Gas
 Ampliación Centro Transformación del Hospital
 Nuevas redes de distribución de ACS. Edificio D y E
 Nuevas redes de distribución de ACS y AFCH. Torreón Central y Edificio CCE
 Renovación Subcentral vapor de Urgencias Generales
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales Volver
Instalaciones contra incendios
 Año 2005
 Sistema de extinción por rociadores en Archivos Generales.
 Extinción en Servicio de Informática CPD y sala de telecomunicaciones y baterías (central telefónica).
 Canalización eléctrica y cambio de ubicación de repetidor general de detección de incendios a V-18.
 Año 2006
 Archivos generales. Mejoras en las condiciones de protección contra incendios.
 Instalación de sistema de detección de incendios por aspiración y automático de extinción en el Centro de
transformación mediante aerosoles SO 300 EO2.
 Otras actuaciones en mejoras en señalización y equipos específicos.
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Instalaciones contra incendios

Año 2007

Instalación de un sistema de extinción automática de los grupos electrógenos y galería de instalaciones.

Mejoras en los Vestuarios generales.

Detección de incendios en la planta baja del Edificio Principal.

Sectorización de las escaleras de salida del salón de Actos

Año 2008

Sectorización de la escalera del bloque quirúrgico central - Edificio C.

Señalización contra incendios en Talleres, Archivo general y Anatomía Patológica.

Año 2009

Sectorización de la escalera del Edificio de Consultas externas.
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Subdirección Servicios Generales
Reformas para nuevo equipamiento

2005 - 3º Acelerador lineal

2005 - Kardex

2006 - Electrofisiología

2007 - Vascular

2007 - Gammacámara

2008 - TAC Simulador Radioterapia

2008 - 2 Equipos RX digitales

2009 - Nueva RNM nº1

2009 - PET
Datos económicos Otras áreas
5- EQUIPAMIENTOS:
SERVICIO / UNIDAD
EQUIPOS
ANESTESIA-REANIMACIÓN
MESAS DE ANESTESIA
CIRUGIA CARDIACA
RADIOQUIRURGICO
VARIOS SERVICIOS
LAPAROSCOPIA:
AÑO SERV
(14)
RADIOT
2.009
Torres de laparoscopia (4)
Mejoras de quirofanos para la practica
de la cirugia laparoscopica
ENDOSCOPIA
EQUIPAMIENTO DE ENDOSCOPIA
VARIOS
Videogastroscopios (5) + Videocolonoscopio (3)
VARIOS
Equipo de videoendosopia
2.006
Equipo de RX y mesa endoscopia
2.007
ELECTROFICIOLOGIA
SALA ELECTROFISIOLOGIA
2.008
MEDICINA NUCLEAR
GAMMACAMARA CON TAC
2.007
PET
2.009
NEUROCIRUGIA
NEURONAVEGADOR
2.008
NEUROFISIOLOGIA CLINICA
EEG (4)Y EMG (3)
ORL
NAVEGADOR ORL
RADIODIAGNOSTICO
DIVERSO EQUIPAMIENTO
VARIOS
VARIOS
2.008
VARIOS
VARIOS
Actualización resonancia magnetica interna
2.008
Automatico de torax
2.007
Equipo portatil RX (5)
2.005
Equipos digitales RX urgencias (2)
2.008
Estacion de trabajo para radiodiagnostico
2.008
VARIOS
Mamografia y mamografos digitales (3)
Mesa biopsia por estereotaxia
2.006
Resonancia magnetica 1,5 Teslas
2.007
Sala angiografia
2.006
TAC 16 cortes
2.007
VARIOS
TAC 64 cortes
2.006
OFTALM
TAC urgencia
2.009
ORL
Telemando radiodiagnostico infantil
2.007
5- EQUIPAMIENTOS:
ÑO SERVICIO / UNIDAD
RADIOTERAPIA
09
EQUIPOS
DIVERSO EQUIPAMIENTO
Acelerador lineal
2.005
Cirugia estereotaxica
2.008
TAC simulador radioterapia
2.007
BRAQUITERAPIA
2009
VARIOS SERVICIOS
DESFIBRILADOR (46)
VARIOS SERVICIOS
ECOGRAFIA Y ECOCARDIOGRAFIA (27):
06
Radiodiagnostico (5)
07
Ambulatorios
08
Ecocardiografia (3)
07
Cirugia vascular (3)
09
08
08
(7)
Otros servicios (9)
VARIOS QUIROFANOS
MESAS QUIRURGICAS (13)
VARIOS QUIROFANOS
LAMPARAS QUIRURGICAS (5)
VARIOS SERVICIOS
MICROSCOPIOS QUIRURGICOS (3)
VARIOS SERVICIOS
MONITORIZACIÓN
08
Cuidados intensivos pediatria
07
Renovacion monitorización UCI
05
URPA urgencias
08
UCSI
08
Pulsioximetria
RESPIRADORES, RESP. PORTATILES Y
VARIOS SERVICIOS
2.008
ACTUALIZACIONES (28)
06
UCI
07
Cuidados intensivos de pediatria
06
Nestesia-reanimación
07
VARIOS SERVICIOS
RADIOQUIRÚRGICO (3)
06
OFTALMOLOGIA
DIVERSO MATERIAL CONSULTA
09
ORL
DIVERSO MATERIAL CONSULTA Y CIRUGIA
07
AÑO
2.006
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Áreas de Desarrollo
 Prevención y Autocontrol de Legionelosis. PVPCIN
 Reducción impacto Medioambiental:
Ahorro Energético y Ahorro de agua
 Seguridad de pacientes, usuarios y personal:
Contraincendios, de personas y bienes
 Lencería
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Áreas de Desarrollo
 Prevención y Autocontrol Legionelosis: PVPCIN
Año 2005
• Nueva Unidad Hospital de Día (Pl 0E)
• Nueva Unidad Neonatal (Planta 6ªE parcialmente)
• Nueva Unidad Planta 1E (Reforma parcial)
Año 2006
• Independizado desde la subcentral de la línea alimentación al Edificio E
Año 2007
• Nueva Unidad Electrofisiología (Reforma parcial plata 4ª A)
• Reforma Planta 8ª C
• Reforma Ampliación Consultas Radioterapia
Año 2008
SITUACIÓN ACTUAL
RG
TALLERE
S
• Trazado nueva Montante Edificio D independiente desde subcentral Talleres y Reforma de subcentral
• Nueva Unidad UCIP (Planta 6ªD Parcial)
• Reforma Planta 9ª C
• Reforma Planta 4ª E
Año 2009
• Nuevas Líneas abastecimiento General Torreón Central (Pl 8ª-13) y Edificio de Consultas Externas desde Sub. R.General
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Áreas de Desarrollo
 Reducción impacto Medioambiental. Objetivos:
Reducción Impacto Medioambiental
Reducción Gasto Económico: Ahorro Energético y Ahorro de Agua
Creación de Conciencia Energética
TERMIAS
AHORRO
CONSUMO
SEPT 08-MAR
09
% AHORRO SOBRE
CONSUMO ESPERADO
580.142
3,38%
19.000.000
110.000
17.000.000
100.000
15.000.000
90.000
13.000.000
80.000
11.000.000
70.000
9.000.000
60.000
7.000.000
50.000
KWH
ELECTRICOS
576.399
4,84%
5.000.000
40.000
M3 AGUA
34.875
18,75%
3.000.000
30.000
1.000.000
20.000
TERMIAS
KWH ELECTRICOS
M3 AGUA
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Áreas de Desarrollo
 Seguridad de pacientes, usuarios y personal
Reorganización funcional del personal de Seguridad.
Nuevas Instalaciones de Seguridad.
Implantación Plan de emergencia Contra Incendios
OBRAS E INVERSIONES
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección Servicios Generales
Áreas de Desarrollo
 Lencería

2007-2008:
Sustitución de uniformes de enfermería, auxiliares, técnicos y celadores por
ropa KLOPMANN

2009:
Supresión de uniformes “ceros
Personalización de todos los uniformes
Nueva uniformidad para personal de mantenimiento y cocina
Ampliación de locales de “Costura”

Proyectos Futuros:
Ampliación de Vestuarios -2012
Automatización del almacenaje y distribución de uniformes- 2011/2012
Actividad Asistencial
3
Datos económicos Otras áreas
OTRAS ÁREAS
Visión y Estrategia
Personas
Enfermería - Pacientes
Política y Estrategia
Obras e Inversiones
Sist. de Información
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Tecnologías de la Información: herramienta de mejora en los procesos
2005-2009 Grupos de Mejora: resultados
 Primer Listín Telefónico del Hospital en formato electrónico
 Cuadros de Gestión (Indicadores asistenciales, Económicos, Personal, …)
 Sistema Homogéneo de Actas de Comisiones y grupos de trabajo
 Banco de Recursos Gráficos (ayuda a las presentaciones, pósters, ...)
 Sesiones Clínicas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Grupos de Mejora: resultados
 2006: Primer Listín Telefónico del Hospital en formato electrónico
 Totalmente actualizado desde el inicio del proceso (cuando Redytel instala una
conexión)
En los 2 idiomas
Con buzón de sugerencias para
detectar y corregir los errores en caso
de traslados o cierre de plantas
Instalado en todos los ordenadores del Hospital
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Grupos de Mejora: resultados
 2006: Sistema Homogéneo de Actas de comisiones y grupos de trabajo
Búsqueda rápida y ágil de los temas tratados
Envío por correo a todos los miembros
Copias de seguridad de todas las actas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Grupos de Mejora: resultados
 2006: Sesiones Clínicas
Calendario programado de Sesiones y conferencias
Registro de los Asistentes
Certificado de Asistencia
Copia de Seguridad de todos los años
Búsqueda ágil de los asistentes
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Gabinete de Comunicación
2005-2009 Comunicación Externa - Interna
 Comunicación: mejora de visitas, Video Institucional, Plano del Hospital
 Información al Paciente: trípticos informativos en distintos temas
 Foro del Ciudadano / Profesional (46. 642 entradas en 10 meses)
 Extranet: páginas web de los servicios
 Video Institucional (Edición en tres idiomas: euskara, castellano e inglés)
 Página web: www.hospitalcruces.com
 Correo electrónico
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Comunicación Externa - Interna
 2006: Mejora de visitas
Campaña publicitaria de concienciación del ruido en el Hospital
Control de visitas de familiares
Cambio de las ruedas de carros en las plantas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Comunicación Externa - Interna
 Información al Paciente y al Trabajador/a : trípticos informativos en distintos temas
Información general para los pacientes hospitalizados, Información sobre la
asistencia en Urgencias, Unidad de Lesionados Medulares – Información para
los Pacientes …
Escala de Gosnell (Cuidados Críticos), Gel. Lavado Manos (M. Preventiva),
Manual de Acogida para nuevos empleados …
25 documentos
informativos
dirigidos a
pacientes y
trabajadores/as
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Gabinete de Comunicación
2005-2009 Comunicación Externa - Interna
 2006: Comunicación, Plano Interactivo del Hospital en la web
 Totalmente actualizado con los cambios de ubicaciones y cierres provisionales
por obras
En 3 idiomas (Euskara, Castellano e Inglés)
Accesible desde Internet
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Volver
2005-2009 Comunicación Externa - Interna
 2007: Extranet, web de los servicios
Presencia en el mundo Internet
Facilita la comunicación entre las personas del Servicio
Facilita la comunicación entre los Servicios del Hospital
Acceso autenticado desde el Exterior
Recientemente incorporados:
• Dirección Económica
• Anatomía Patológica
• Salud Laboral,
• Medicina Preventiva
• UCI
• En total, 19 servicios cuentan con su página web
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Subdirección de Organización y Sistemas
Retos 2009 – 2012. Proyección de Futuro
Plan Estratégico 2009: Despliegue de Objetivos e Indicadores
Internet: ¿Sabemos qué dice el mundo de nosotros?
Página Web: “aquello que no está en Internet no existe”
• Consejos Médicos: ¿queremos que el paciente busque
en Google ó lo facilitamos desde el Hospital?
• Foros temáticos de Medicina para profesionales
Internet: Acercar el Hospital al Ciudadano, ventana
electrónica (SAPU, Consulta de citas, FAQ: Preguntas
más frecuentes, ..)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
Subdirección de Organización y Sistemas
Datos económicos Otras áreas
Volver
Retos 2009 – 2012. Proyección de Futuro
 Reputación ONLINE
 ¿Qué dicen en Internet de nosotros?
 ¿Estamos llevando un control y seguimiento diario?
 ¿Y de nuestra competencia?
 ¿Y de nuestro sector? …
 Objetivo
 Posicionar y expandir por Internet imagen del Hospital de Cruces Seguimiento diario de noticias,
blogs, foros,…
 Fecha Inicio Proyecto: 1 Abril 2009
+ de 3.700 apariciones del
Hospital de Cruces en Noticias
de medios, Blogs, Foros ...
el 85% de todas las
apariciones han sido
en Blogs.
el 95 % de todas las
apariciones han sido noticias
neutras: referencias indirectas
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Tecnologías de la Información: Gestión por Procesos
2008: EFQM-Mapa de Procesos: Proceso “Sistemas de Información”
 Definición de Objetivos e Indicadores
 Centro Atención Usuario: registro de incidencias, detección áreas de mejora y de
formación, encuesta de Satisfacción y revisión del sistema
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Tecnologías de la Información: Gestión por Procesos
Evolución de visitas a la página web del Hospital
Sesiones/día
2008
2007
2006
1225
952
622
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Actividad Asistencial
SD. Organización y Sist.
Datos económicos Otras áreas
Tecnologías de la Información: Gestión por Procesos
Correo electrónico
 Crecimiento en el nº de cuentas de correo para el personal del Hospital


2005
Facultativos
705
Supervisiones
103
Secretarias
120
TOTAL
928
75 celadores formados
en ene-mar 2009
En septiembre de 2009 comenzará la
formación al personal de Enfermería
(más de 3000 personas) en grupos
reducidos de 20 personas
2009
Total 2.801
Facultativos
Supervisiones
Dir. Enfermería
Fisioterapeutas
Matronas
Aux. Enfermería
Enfermeras
Tco. Laboratorio
Tco. Rayos
Aux. Administrativos
Celadores
Otros
1019
103
9
10
15
183
502
47
28
297
130
458
Reflexión General
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Dirección Gerencia
Hospitalización

Nº de camas

Camas de paliativos ?

Remodelación de unidades

Hospital de Urduliz
Datos económicos Otras áreas
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Dirección Gerencia
Consultas

Concentración en un área externa

Remodelaciones pendientes

Dispersión en las comarcas negativa
Datos económicos Otras áreas
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Quirófanos

33 quirófanos / dimensiones

Salas de Hemodinámica e intervencionismo

URPAs – UCSIs -¨´Area de Oftalmología

Unidad Quemados
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Dirección Gerencia
Alternativas a la Hospitalización

Hospitalización a Domicilio

Hospital de Día

Desarrollo a Atención Primaria
Datos económicos Otras áreas
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Diagnóstico y tratamiento

Radiología y Medicina Nuclear / Radioterapia

Laboratorios

Farmacia

Rehabilitación
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Docencia
 Concierto con la UPV – Facultad de Medicina – Escuela de Enfermería

Escuelas de Formación Profesional

Formación Continuada Profesionales
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Dirección Gerencia
Investigación
 Estado actual
 Instituto de Investigación BioCruces
Datos económicos Otras áreas
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Modelo Asistencial
 Relación Médico - Paciente

Modelo Protector/Paternalista
 Modelo Productivista

Prioridad a la accesibilidad. Listas de espera
 Sistema insaciable y poco eficiente
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Modelo Asistencial

Porcentaje de inversión sanitaria en el PIB

Modelo Funcionarial

El paciente no asume responsabilidades

Atención Primaria burocratizada
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Futuro Modelo

Debate Intenso

Participación y responsabilidad de profesionales y pacientes

Menos funcionarial

Modificación de la Atención Primaria
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Datos económicos Otras áreas
Dirección Gerencia
Futuro Modelo

Adaptación a crónicos

Comunicación, información, seguimiento

Medición de resultados

Disminución de la Variabilidad

Seguridad en los pacientes

Inversión en TICs y e-salud
REFLEXIÓN GENERAL
Actividad Asistencial
Dirección Gerencia
Futuro Modelo

Atención Domiciliaria

Gestión autónoma – Gestión Clínica

Gestión por procesos

Visión de empresa
Datos económicos Otras áreas
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