Cómo debo de entregar la información
de la Auditoría interna:
Actividad
Resultados
Acciones
¿Cómo debo de entregar la información
de la Satisfacción del Usuario?
Actividad
Resultados
Acciones
Seguimiento y medición del
proceso y al producto
Proces
o
Proc
eso
de
Prés
tam
o de
Serv
icio
s
Bibli
otec
ario
s
Responsable del proceso:
responsabilidad y autoridad
Responsable del Procesos
Coordinador de Biblioteca
Responsabilidad:
Independientemente de otras
responsabilidades establecidas en
su cargo el responsable de
proceso debe:
Planificar documentar,
implementar, evaluar el
desempeño y mejorar
continuamente el proceso de
conformidad a lo establecido en el
manual de calidad y en la TEP
Dar seguimiento a las no
conformidades detectadas en el
proceso.
Informar a la Alta dirección el
desempeño del proceso
Informar a los miembros del
proceso de los cambios
autorizados al mismo
Autoridad:
Autorizar los documentos del
proceso.
Gestionar los recursos para
garantizar la operación de este
proceso.
Solicitar auditorias a su proceso
Usuario y
proveedor
del proceso
Usuario:
Alumnos
Profesores
Investigadores
Administrativos
Usuarios
externos
Proveedor
Procesos
técnicos
Entradas y
salidas
Salidas:
Préstamo en
salas y a
domicilio
Préstamo
interbibliotecari
o
Salón
electrónico
Entradas:
Material
bibliográfico
Requisitos de
las entradas y
las salidas
Requisitos de
salidas:
Llenado de
formatos
requeridos
Requisitos de
entrada:
Etiquetas con
clasificación.
Etiquetas de
clasificación y
códigos de barra,
sellos, relación
de material
bibliográfico,
oficios
Seguimiento
y medición
del proceso
y del
producto
Documentaci
ón que se
utiliza para
realizar el
proceso
Qué se medirá:
-Servicios a
usuario,
-Total de
usuarios por
área,
Total de
usuarios por
genero.
-Total de
usuarios por
grado de
estudios.
-Total por tipo
Documentos
de origen
interno:
-Legislación
universitaria.
-Procedimiento
de préstamo
bibliográfico en
sala y a
domicilio.
-Procedimiento
de salón
electrónico.
-Procedimiento
de servicio de
préstamo
interbibliotecario
.
Documentos
de origen
externo:
-Directrices de
la IFLA
UNESCO para
el servicio de
las bibliotecas
públicas.
México,
CONACULTA
IFLA, 2000.
Registros:
Ver tabla de
control de
registros del
proceso
de usuarios
Quién medirá:
Coordinador de
biblioteca.
Bibliotecario
Cómo medirá:
Diagnóstico
anual del
sistema
bibliotecario.
Estadística 911
y 912.
Cuándo se
medirá:
Mensualmente
Recursos utilizados
en el proceso
Personal
-Coordinador de
biblioteca
-Bibliotecario
Infraestructura
Sistema Janium
Estanterías,
Mobiliario y equipo
Equipos de computo,
Equipo audiovisual
Interacción con
otros procesos
del SGC
Proceso:
Procesos técnicos
Interacción:
Enviar material
bibliográfico y
recibe el proceso
para su préstamo
¿Cómo debo de entregar la información
del estado de acciones correctivas y
preventivas?
Número de Acciones correctivas:
(__ 2 cerradas y
__ abiertas)
Número
de
Acciones
preventivas:
Oportunidades de mejora:
(__ cerrada y __
abiertas)
(__ abiertas __
cerradas)
Tiempo promedio de cierre:
Conclusión:
__ días.
¿Cómo debo de entregar la información
sobre el estado de revisiones
previas por la Dirección?
Acción de
seguimiento de la
Revisión por la
Dirección
Crear un sistema o
programa
que
permita
a
los
espacios integrar la
información para la
revisión
por
la
dirección
de
manera sencilla y
clara.
Responsable de
cumplirla
Beneficios
Esperados
Dirección de
Servicios de
Cómputo
Oportunidad en
la entrega
Información
Vigente y
actualizada en
tiempo real
Indicadores
uniformes para los
procesos del SGC
Recursos
Asociados
Programador
Hardware
Software
Capacitación en
el uso
Medición
Evidencia de
Cumplimiento
Fecha
Compromiso
Cumplimiento
de Plan de
Diseño
Cumplimiento
del Plan de
Implementació
n
Validación del
Nuevo Sistema
Registros de
Cumplimiento al
plan de Diseño
Registros de
Cumplimiento al
plan de
Implementación
Registros de las
pruebas del sistema
30 de Enero de
2007
¿Cómo presentar la información?
Cambios que podrían afectar el
sistema
Acciones a tomar
¿Cómo debo presentar una
recomendación para la mejora?
Recomendación de
Mejora
Crear un sistema o
programa
que
permita
a
los
espacios integrar la
información para la
revisión
por
la
dirección
de
manera sencilla y
clara.
Responsable de
cumplirla
Beneficios
Esperados
Dirección de
Servicios de
Cómputo
Oportunidad en
la entrega
Información
Vigente y
actualizada en
tiempo real
Indicadores
uniformes para los
procesos del SGC
Recursos
Asociados
Programador
Hardware
Software
Capacitación en
el uso
Medición
Evidencia de
Cumplimiento
Fecha
Compromiso
Cumplimiento
de Plan de
Diseño
Cumplimiento
del Plan de
Implementació
n
Validación del
Nuevo Sistema
Registros de
Cumplimiento al
plan de Diseño
Registros de
Cumplimiento al
plan de
Implementación
Registros de las
pruebas del sistema
30 de Enero de
2007
¿Cómo debo de entregar la información
del estado de la Política y
Objetivos de la calidad?
Elemento
Condición actual
Política de la
calidad.
Objetivos de
la calidad.
Se sugiere incorporar un gráfico.
Ejemplo de Medición
de Objetivo de calidad
Proceso al que aplica:
Objetivo de la calidad:
¿Cómo presentar la información de la
evaluación de proveedores?
Proveedores evaluados en el periodo: __.
Condición del proveedor
Acción tomada
¿Cómo debo de entregar la información?
Actividad y fecha
Temas tratados
¿Cómo debo presentar la información?
Situación detectada
Causas
identificadas
Acción tomada
y Responsable
de su
ejecución.
Recursos
Asociados
Evidencia de
Cumplimiento
Fecha
Compromiso
Descargar

Taller para la integración de la Información para la Revisión por la