PROGRAMA DE INVERSION 2008
DATOS DUROS
*18,355,000 es el número de perros en México
*A partir del 2002 la tenencia de mascotas incrementa anualmente
más del 30%
*La categoría de Alimento de Mascota es la de mayor crecimiento
dentro de Autoservicios en México, USA y Canadá en los últimos 10
años
*The Dog Whisperer (el encantador de perros) es el único programa
en los Estados Unidos que ha ganado 3 veces consecutivos el Emmy
al mejor programa de realidad (2005, 2006 y 2007)
*El nicho de mascotas generará este año ventas superiores a los
$40,000 millones de dólares (Fuente APPMA Asociación Americana de
Manufactureros de Productos de Mascotas)
*En México además de Mundo Perro no existe ningún medio
profesional que aglutine a todos los protagonistas de la industria
canina.
BENEFICIOS PROYECTO MUNDO PERRO
*1er Portal de Habla Hispana especializado en perros que cuenta con
un programa de TV Abierta “al aire”
*Televisa socio estratégico seleccionado para transmitir Mundo Perro
TV todos los sábados a las 11:00 a.m. por canal 9 Galavisión
*1,750,000 visitas reportadas al portal durante los primeros 39 días de
operación verificadas por AD SERVER (evidenciadas legalmente),
cifra sin precedente en México
*1.55 pts. de Raiting logrados en sus primeras 3 emisiones de T.V. +5
pts. de Share verificados por IBOPE
*Proyecto auténtico y plural pensado, concebido y logrado por
Criadores Profesionales respaldados en asesores mercadológicos de
primer nivel. La información emana de los “auténticos” protagonistas
del segmento
BENEFICIOS PROYECTO MUNDO PERRO
*Mundo Perro marca registrada ante el IMPI
*Mundo Perro T.V. idea protegida ante derechos de autor y SOGEM
*Categoría protegida en exclusividad (programa de perros)
en Televisa durante su transmisión al aire.
*Plan Maestro que incluye: Programa de Radio, Revista
Especializada, Eventos Especiales, Activaciones BTL, Cadena
Nacional de Tiendas Mundo Perro y el liderazgo absoluto en el
segmento de medios masivos especializados
*Licencias y contratos en regla de absolutamente todo
*Inversión Inicial de más de $3,000,000 USD
*En búsqueda de una alianza estratégica para consolidar el esfuerzo
entre Expo Mascotas y Mundo Perro
TOTAL IDEA CREATIVA & KNOW HOW
$ 10,000,000.00
TOTAL PAGADO POR CONCEPTO DE PORTAL DE INTERNET:
$ 12,906,000.00
COSTO POR PRODUCCION DE TELEVISION 13 SEMANAS
$ 11,105,725.00
COSTO INICIAL DEL PROYECTO
$ 34,011,725.00
INVERSION INICIAL DE PROYECTO MUNDO PERRO
PROGRAMA DE TELEVISION Y PAGINA WEB.
Programa de TV
Duración 30 Minutos
TELEVISA
Canal 9 Galavisión
Sábados 11:00 A.M.
COSTOS
TIEMPO AIRE X 13 SEMANAS………………………………..……. $2,242,050.00
13 CAPITULOS DE MUNDO PERRO…………………………..….. $5,475,925.00
POOL CREATIVO X 13 PROGRAMAS……………………………. $1,121,250.00
CONDUCCION MARIANA AVILA X 13 ROGRAMAS…………... $ 299,000.00
ASESORIA LEGAL………………………………………………..…. $ 747,500.00
STAFF MUNDO PERRO…………………………………….………. $ 1,220,000.00
TOTAL INVERTIDO $ 11,105,725.00
NUMEROS portal de internet
DISEÑO
3 Líneas de diseño presentadas
Elección de 1 Línea final
14 personas en pool de diseño trabajando 16 hrs.
al día x 5 meses
Equipo de Cómputo Especializado
Software especializado legal y con licencias al día
Diseño de Logotipo de Proyecto
Diseño de Nombre de Secciones
Diseño de Logotipos de cada sección
Diseño de Página Principal y 35 páginas
secundarias.
Estudio de Colorimetría
Estudio gráfico para cada sección:
-Home
-Mundo Perro Channel
-Dogger
-Dog Paradise
-Pregunta al Experto
-Niños
-Criadores
-Servicios
-In Memoriam
-Cupido Canino
-Se Busca
-Dogtor
-Perros de los Famosos
-Concursos y Trivias
-Etc.
TOTAL PAGADO: $ 2,750.000.00
Contenido Editorial
3 Líneas de estilo presentadas
Elección de 1 Línea final
8 personas en pool de contenido trabajando 16
hrs. al día x 5 meses
Equipo de Cómputo Especializado
Software especializado legal y con licencias al día
Elaboración minuciosa de contenidos para la sig.
secciones:
Home / Mundo Perro Channel / Dogger /
Dog Paradise / Pregunta al Experto /
Niños / Criadores / Servicios /
In Memoriam / Cupido Canino /
Se Busca / Dogtor /
Perros de los Famosos /
Concursos y Trivias / etc.
TOTAL PAGADO: $1,800,000.00
PROGRAMACION
24 personas en pool de PROGRAMACIÓN
trabajando 16 hrs. al día x 5 meses
Equipo de Cómputo Especializado
Diseño de Software ex profeso para el
proyecto.
Programación diseñada para cada sección:
Home / Mundo Perro Channel /
Dogger / Dog Paradise /
Pregunta al Experto / Niños /
Criadores / Servicios / In Memoriam /
Cupido Canino / Se Busca / Dogtor /
Perros de los Famosos /
Concursos y Trivias / etc.
NOTA:
ESTE RUBRO SEGUIRA
COSTANDOLE A LA
EMPRESA $ 250,000.00 AL
MES.
TOTAL PAGADO: $ 2,500.000.00
STOCK FOTOGRAFICO
MATERIAL CON LICENCIAS PAGADAS
6 FOTOGRAFOS TRABAJANDO EN EXLUSIVA PARA
MUNDO PERRO
RETOQUES DIGITALES
TOTAL PAGADO: $ 1,000.000.00
CONSULTORIA LEGAL
- REGISTRO DE IDEA,
- REGISTRO DE NOMBRE DEL PROYECTO,
- REGISTRO DE NOMBRE DE LAS SECCIONES,
- REGISTRO DE LOGOTIPOS,
- REGISTRO DE CONTENIDOS EDITORIALES,
- REGISTRO DE IMÁGENES FOTOGRAFICAS PROPIAS E
ILUSTRACIONES ELABORADAS PARA EL PROYECTO
- PAGO DE DERECHOS ANTE EL IMPI
- PAGO DE DERECHOS ANTE LA SOGEM
TOTAL PAGADO: $356,000.00
STATS SERVER
- PAGO MENSUAL DE VERIFICACION DE VISITAS AL PORTAL
- RESUMENES DE ESTADISTICAS COTIDIANAS
- PRESENTACION DE RESULTADOS MENSUALES
TOTAL PAGADO: $ 500,000.00
PUBLICIDAD
- ACTIVACION BTL EN CALLES
- CONTRATACION DE 15 MODELOS
- COMPRA DE 40 PERROS ENTRENADOS
- UNIFORMES PARA MODELOS
- UNIFORMES PARA PERROS
- FLYERS PROMOCIONALES
- TRANSPORTACION DE PERSONAL A PUNTOS DE PROMOCION
- 22 ANUNCIOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS
- DISEÑO E IMPRESIÓN DE BROCHURES PARA PATROCINIOS
- COMPRA DE STANDS EN EXPOCAN
- DISEÑO Y MONTAJE DE STANDS
TOTAL PAGADO: $ 4,000,000.00
PROYECTO MUNDO PERRO
PRIMER PANORAMA
SE VENDERIA EL 25 % DE LA EMPRESA
TENDRIAMOS UNA APORTACION $ 8,502,931.25
Y SU RECUPERACION SERIA A 16 MESES
SEGÚN LA PROYECCION.
SEGUNDO PANORAMA
SE VENDERIA EL 40 % DE LA EMPRESA
TENDRIAMOS UNA APORTACION $ 13,604,690.00
Y SU RECUPERACION SERIA A 17 MESES
SEGÚN LA PROYECCION.
PROYECCION ECONOMICA DE LOS PRIMEROS 5 EJERCICIOS
DEL 2008 AL 2012.
D E S C R IP C IO N
2008 *
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
T O T AL
%
IN G R E S O S N E T O S :
P U B L IC ID A D P A G IN A W E B
5 ,6 2 5 ,0 0 0 .0 0
1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 6 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 7 ,3 2 5 ,0 0 0 .0 0
1 8 ,1 9 1 ,2 5 0 .0 0
7 2 ,6 4 1 ,2 5 0 .0 0
H E R R A M IE N T A D O G G E R (P . W E B )
2 ,8 1 2 ,5 0 0 .0 0
7 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
8 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0
8 ,6 6 2 ,5 0 0 .0 0
9 ,0 9 5 ,6 2 5 .0 0
3 6 ,3 2 0 ,6 2 5 .0 0
H E R R A M IE N T A D O G P A R A D IS E (P .W E B )
4 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 3 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 3 ,8 6 0 ,0 0 0 .0 0
1 4 ,5 5 3 ,0 0 0 .0 0
5 8 ,1 1 3 ,0 0 0 .0 0
1 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 3 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 4 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0
1 5 ,0 1 5 ,0 0 0 .0 0
1 5 ,7 6 5 ,7 5 0 .0 0
7 7 ,5 8 0 ,7 5 0 .0 0
P U B L IC ID A D
T .V .
S U M A :
3 2 ,4 3 7 ,5 0 0 .0 0
100%
4 7 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
100%
5 2 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0
100%
5 4 ,8 6 2 ,5 0 0 .0 0
100%
5 7 ,6 0 5 ,6 2 5 .0 0
100%
2 4 4 ,6 5 5 ,6 2 5 .0 0
100%
C O S TO D E P R O YE C TO
S IT IO W E B
2 ,5 8 7 ,5 0 0 .0 0
35%
6 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0
46%
7 ,5 9 0 ,0 0 0 .0 0
46%
7 ,9 6 9 ,5 0 0 .0 0
46%
8 ,3 6 7 ,9 7 5 .0 0
46%
3 3 ,4 1 4 ,9 7 5 .0 0
46%
P R O G R A M A T .V .
3 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0
20%
2 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0
13%
2 ,8 6 0 ,0 0 0 .0 0
13%
3 ,0 0 3 ,0 0 0 .0 0
13%
3 ,1 5 3 ,1 5 0 .0 0
13%
1 5 ,5 1 6 ,1 5 0 .0 0
16%
6 ,4 8 7 ,5 0 0 .0 0
30%
9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0
20%
1 0 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0
20%
1 0 ,9 7 2 ,5 0 0 .0 0
20%
1 1 ,5 2 1 ,1 2 5 .0 0
20%
4 8 ,9 3 1 ,1 2 5 .0 0
20%
S IT IO W E B
1 ,5 5 2 ,5 0 0 .0 0
17%
4 ,1 4 0 ,0 0 0 .0 0
18%
4 ,5 5 4 ,0 0 0 .0 0
18%
4 ,7 8 1 ,7 0 0 .0 0
18%
5 ,0 2 0 ,7 8 5 .0 0
18%
2 0 ,0 4 8 ,9 8 5 .0 0
18%
P R O G R A M A T .V .
1 ,5 6 0 ,0 0 0 .0 0
21%
1 ,0 4 0 ,0 0 0 .0 0
4%
1 ,1 4 4 ,0 0 0 .0 0
4%
1 ,2 0 1 ,2 0 0 .0 0
4%
1 ,2 6 1 ,2 6 0 .0 0
4%
3 ,1 1 2 ,5 0 0 .0 0
17%
5 ,1 8 0 ,0 0 0 .0 0
11%
5 ,6 9 8 ,0 0 0 .0 0
11%
5 ,9 8 2 ,9 0 0 .0 0
11%
6 ,2 8 2 ,0 4 5 .0 0
11%
2 6 ,2 5 5 ,4 4 5 .0 0
11%
S IT IO W E B
2 ,0 0 5 ,3 1 2 .5 0
11%
5 ,3 4 7 ,5 0 0 .0 0
36%
5 ,8 8 2 ,2 5 0 .0 0
36%
6 ,1 7 6 ,3 6 2 .5 0
36%
6 ,4 8 5 ,1 8 0 .6 3
36%
2 5 ,8 9 6 ,6 0 5 .6 3
36%
P R O G R A M A T .V .
1 ,5 6 0 ,0 0 0 .0 0
8%
1 ,0 4 0 ,0 0 0 .0 0
3%
1 ,1 4 4 ,0 0 0 .0 0
3%
1 ,2 0 1 ,2 0 0 .0 0
3%
1 ,2 6 1 ,2 6 0 .0 0
3%
3 ,5 6 5 ,3 1 2 .5 0
10%
6 ,3 8 7 ,5 0 0 .0 0
13%
7 ,0 2 6 ,2 5 0 .0 0
13%
7 ,3 7 7 ,5 6 2 .5 0
13%
7 ,7 4 6 ,4 4 0 .6 3
13%
3 2 ,1 0 3 ,0 6 5 .6 3
13%
1 9 ,2 7 2 ,1 8 7 .5 0
43%
2 6 ,4 3 2 ,5 0 0 .0 0
56%
2 9 ,0 7 5 ,7 5 0 .0 0
56%
3 0 ,5 2 9 ,5 3 7 .5 0
56%
3 2 ,0 5 6 ,0 1 4 .3 8
56%
1 3 7 ,3 6 5 ,9 8 9 .3 8
56%
S U M A :
S U E L D O S Y P R E S T A C IO N E S :
S U M A :
6 ,2 0 6 ,4 6 0 .0 0
5%
G A S T O S D E O P E R A C IÓ N D E P R O Y E C T O
S U M A :
U T IL ID A D D E O P E R A C IÓ N D E P R O Y E C T O
6 ,2 0 6 ,4 6 0 .0 0
4%
G A T O S IN D IR E C T O S :
P U B L IC ID A D
9 7 3 ,1 2 5 .0 0
9%
1 ,4 2 5 ,0 0 0 .0 0
3%
1 ,5 6 7 ,5 0 0 .0 0
3%
1 ,6 4 5 ,8 7 5 .0 0
3%
1 ,7 2 8 ,1 6 8 .7 5
3%
7 ,3 3 9 ,6 6 8 .7 5
3%
M A N T E N IM IE N T O
6 4 8 ,7 5 0 .0 0
3%
9 5 0 ,0 0 0 .0 0
2%
1 ,0 4 5 ,0 0 0 .0 0
2%
1 ,0 9 7 ,2 5 0 .0 0
2%
1 ,1 5 2 ,1 1 2 .5 0
2%
4 ,8 9 3 ,1 1 2 .5 0
2%
5%
2 ,6 1 2 ,5 0 0 .0 0
5%
2 ,7 4 3 ,1 2 5 .0 0
5%
2 ,8 8 0 ,2 8 1 .2 5
5%
1 2 ,2 3 2 ,7 8 1 .2 5
5%
S U M A :
U T IL ID A D B R U T A D E O P E R A C IÓ N P R O Y E C T O
G A S T O S F IJO S
U T IL ID A D A N T E S D E IM P U E S T O S
1 ,6 2 1 ,8 7 5 .0 0
21%
2 ,3 7 5 ,0 0 0 .0 0
1 7 ,6 5 0 ,3 1 2 .5 0
22%
2 4 ,0 5 7 ,5 0 0 .0 0
9 7 3 ,1 2 5 .0 0
18%
1 ,4 2 5 ,0 0 0 .0 0
1 6 ,6 7 7 ,1 8 7 .5 0
4%
2 2 ,6 3 2 ,5 0 0 .0 0
51%
3%
48%
* PERIODO DE 6 MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2008.
2 6 ,4 6 3 ,2 5 0 .0 0
1 ,5 6 7 ,5 0 0 .0 0
2 4 ,8 9 5 ,7 5 0 .0 0
51%
3%
48%
2 7 ,7 8 6 ,4 1 2 .5 0
1 ,6 4 5 ,8 7 5 .0 0
2 6 ,1 4 0 ,5 3 7 .5 0
51%
3%
48%
2 9 ,1 7 5 ,7 3 3 .1 3
1 ,7 2 8 ,1 6 8 .7 5
2 7 ,4 4 7 ,5 6 4 .3 8
51%
3%
48%
1 2 5 ,1 3 3 ,2 0 8 .1 3
7 ,3 3 9 ,6 6 8 .7 5
1 1 7 ,7 9 3 ,5 3 9 .3 8
51%
3%
48%
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