Portal de Proveedores
Centro de Servicios Administrativos
OBJETIVO
Informar a nuestros proveedores sobre los
pagos realizados o comprometidos, con la
finalidad de prestar un mejor servicio.
Centro de Servicios Administrativos
Generalidades del Servicio
•
Página Web en donde los proveedores podrán visualizar los pagos realizados
o comprometidos que tenga el ITESM con ellos.
•
No se está incluyendo pagos a proveedores de EISAC-Sorteos
•
La información que se proporciona en la página es por campus, esto quiere
decir que el proveedor tiene que ingresar a consultar la información con
tantos campus tenga relación.
•
La información que se presenta en la página es a partir del 1º. de enero de
2009.
•
Los passwords serán entregados por el personal de compras a los proveedores
con los que tienen relación.
•
La liga de acceso es: http://ssa01.itesm.mx:7780/ssagsa/LoginProveedor2.jsp
•
Cualquier duda sobre el Portal, es necesario reportarlo con el departamento
de compras con el que tiene relación.
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Procedimiento de Entrega de
Passwords
1.- El proveedor tiene que solicitar el password al departamento de
compras con el que tiene relación.
2.- Es un mismo password por RFC independientemente que la relación
sea con varios campus de la Institución.
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EJEMPLO DE LAS PANTALLAS
PRINCIPALES DEL PORTAL
DE PROVEEDORES
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Pantalla Principal Portal
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Descripción de parámetros
de la Pantalla Principal
Datos obligatorios para el ingreso al portal de proveedores:
• Campus: Es el campus-sociedad que se desea consultar.
• RFC: Registro Federal del proveedor
• Fecha Inicial y Fecha Final: Rango de fechas que se desea consultar
• Password: Clave de acceso
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Pantalla de Depósitos por
Transferencia Electrónica
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Pantalla de Pagos con
Cheques
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Descripción de Conceptos
•
Pagos Realizados: Son los que efectivamente ya están hechos al proveedor.
•
Facturas programadas para pago: Aparecerán cuando el pago ya está
comprometido pero aún no se ha hecho la transferencia o pago.
•
La columna de Documento Factura muestra el número de documento de
nuestro Sistema de Información - SAP, el cual se debe de proporcionar en
caso de alguna duda sobre el pago.
•
La columna de Facturas expresa la referencia de la factura.
•
La columna de Facturas Relacionadas, expresa si ese pago ampara varías
facturas (máximo 255 caracteres).
•
En pago en Cheques la columna de Estado informa el estatus del cheque:
Cobrado o Impreso (en poder del proveedor o en ventanilla del ITESM ) .
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