IMPLANTACION DEL CUADRO DE MANDO:
Aplicación en el control de Proyectos
Carlos Albo Portero
Director de Proyectos
[email protected]
TRADIA: OPERADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
¿Qué es Tradia?
> Sociedad de telecomunicaciones orientada a la prestación de
servicios de infraestructuras de red y de telecomunicaciones para
radiodifusores, operadores de telecomunicaciones y grupos
cerrados de usuarios
> TRADIA se configura como sociedad independiente de operadores,
radiodifusores y fabricantes
Operadores de infraestructuras
Las tendencias actuales en la industria
de las telecomunicaciones ...
 Históricamente, las tareas relacionadas con
infraestructuras dirigidas por el operador seguían
unas razones estratégicas
- La cobertura fue un factor diferenciador
- El roaming nacional se pudo ofrecer a segundos o
terceros usuarios
 Hoy en día , la cobertura y los servicios de voz
han llegado a ser un commodity. Una buena
oferta de contenido y servicios es la clave para
ganar cuota de mercado.
…y la regulación del entorno...
 Los gobiernos están desarrollando reglamentos
para promover emplazamientos compartidos
- Las autoridades locales están muy sensibilizadas por
la cantidad de antenas desplegadas
 En la mayoría de países desarrollados de Europa
es obligatorio para los operadores de GSM
compartir sus emplazamientos con los nuevos de
UMTS
- En España, esta cuestión está todavía en discusión,
esperando que pronto aparezca una ley
… están conduciendo, en todos los mercados maduros, a la necesidad de la figura de los operadores de infraestructuras
 Los operadores de infraestructuras despliegan / compran, preparan, mantienen y dirigen infraestructuras para
operadores de telecomunicaciones, que instalan sus equipos en estos emplazamientos.
 Un emplazamiento puede ser compartido por diferentes operadores de telecomunicaciones y servicios a la vez.
 El modelo de negocio de compartir emplazamientos se está haciendo realidad en la mayoría de mercados
europeos desde que genera beneficios para todas las partes implicadas: gobiernos, operadores de
telecomunicaciones y operadores de infraestructuras
Unidades de negocio de Tradia
Tradia
UNIDADES DE
NEGOCIOS
OPERADORES
 Servicio de gestión de
emplazamientos
 Transmisión
 Planificación de Red
DESCRIPCIÓN
 Mantenimiento de equipos
de telecomunicaciones
 Implementación de la red
llaves en mano
(adquisición, permisos,
trebajos civiles, instalación
e integración)
DIFUSIÓN
 Servicio total de difusión
de TV y Radio
- Analógico y digital
 Servicio de housing y
mantenimiento
 Servicios valor añadido:
- Teletexto y datacast (TV)
- GPS diferencial
GRUPOS CERRADOS DE
USUARIOS
 Despliegue y gestión de
redes para grupos
cerrados de
usuarios(GCU)
Trunking Digital
 Servicio de housing y
mantenimiento
 Transmisión
 Enlaces móviles
 Refacturación de energía
Tradia ofrece una gran oferta de servicios para satisfacer a los
diferentes tipos de clients de la forma más adecuada
Organización territorial
EL CUADRO DE MANDO
EN PROYECTOS DE DESPLIEGUE
CdM en proyectos de despliegue. Por qué y para qué
 ¿Que es un proyecto de despliegue?
 Utilidad del CdM en proyectos de despliegue.
 Parámetros:
RAPIDEZ
DESEMPEÑO
EXTERNO
CALIDAD
RENTABILIDAD
DESEMPEÑO
INTERNO
INDICADORES DE GESTIÓN
Y ESTRUCTURA
Indicadores de gestión
DESPLIEGUE (Rapidez / Calidad)
Planificación RF
Firmas Propiedad
Proyectos de
emplazamientos
Obras (estado)
“Room Ready”
GESTION DE CLIENTES
(Fidelización)
ECONÓMICOS (Rentabilidad)
Control de inversiones
Gestión de espacios
Gestion de pedidos
Necesidades medias por
cliente
Cumplimiento
presupuestario
Fidelización de clientes
Cobertura del activo fijo
Gestion legal
Rentab. Por punto “T”
Rentab. Total del proyecto
Estructura, iteración y obtención de datos del CdM
CdM despliegue
Información
CdM Financiero
CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE
Región:
Millones de pts
MES NOVIEMBRE
INVERSIONES
REAL
PLAN
DESVIACION
€
Ur
Up
Pr
ACUMULADO
Pp
%
Desv Precio Desv Volumen
€
€
%
REAL
PLAN
%
DESVIACION
€
Ur
Up
Pr
Pp
%
Desv Precio
€
%
TOTAL INVERSIONES
Semana:
14
Oficina de reunión:
Fecha:
Objet
SEM 4
650
SEM 5
650
SEM 6
650
SEM 7
650
561
57
584
68
606
88
611
108
EVOLUCIÓN DEL DESPLIEGUE - ACUMULADOS
SEM 8
SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12
650
650
650
650
650
0
631
647
664
678
686
128
148
169
189
209
Prev
Real
Firm ados
propiedad
Plan
SEM 17
650
132
189
0
111
173
209
171
139
176
229
160
143
0
250
159
0
0
270
171
0
0
290
148
0
110
138
0
32
128
169
153
127
159
77
55
148
189
146
136
179
63
66
169
209
146
0
199
60
0
189
229
159
0
219
65
0
209
250
28
128
66
31
108
25
148
52
52
128
0
169
62
0
148
0
189
78
0
169
0
209
13
0
0
3
23
6
0
10
0
0
0
30
1
0
37
2
0
49
5
0
62
43
57
79
68
110
88
122
108
134
128
156
148
169
169
33
51
88
105
111
126
133
Plan
27
37
47
57
72
88
108
128
16
24
25
32
34
42
61
52
81
65
100
78
110
98
120
118
0
20
0
27
0
37
21
47
36
57
50
68
44
88
37
108
4
14
5
20
1
27
6
37
7
47
11
57
20
68
23
88
2
7
8
14
11
20
16
27
18
37
31
47
35
57
40
68
18
108
0
37
88
0
0
1
2
2
5
4
5
5
0
0
0
0
3
6
9
12
0
0
0
0
1
1
0
1
15
0
0
Prev
CAPs OK vendor Prev
Real
plan
Plan
Prev
Real
Plan
BD
VENDOR/CLIENTE
0
0
239
70
0
229
Notas:
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
0
189
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
Prev
Real
plan
Obras paradas
45
310
Prev
Real
Obra Iniciada
SEM 16
650
594
45
290
13
Plan
Licencia
solicitada
SEM 15
650
594
45
270
16
47
Prev
Real
OK Xfera site
SEM 14
650
624
640
250
Real
Plan
CAPs
entregados
SEM 13
650
700
690
229
Prev
Real
Replanteos
2587
Madrid
TOTAL ZONA E///
Sites 'T'
Puntos nominales:
05-abr
Sites Rurales
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Urbanos
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Existentes
Inversión Sites existentes
Gestión de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Prev
Real
Plan
Room ready Ok
Prev
Vendor
Real
CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE
Región:
0
Millones de pts
MES NOVIEMBRE
INVERSIONES
REAL
PLAN
DESVIACION
€
Ur
Up
Pr
ACUMULADO
Pp
%
Desv Precio Desv Volumen
€
€
%
REAL
PLAN
%
DESVIACION
€
Ur
Up
Pr
Pp
%
Desv Precio
€
%
TOTAL INVERSIONES
SITES 'T'
FIRMADOS
800
MAGDA
REPLANTEOS
250
250
700
# PUNTOS
Real
Objet.
400
200
Real
Plan
150
100
300
200
# PUNTOS
200
600
500
Real
Plan
150
100
50
50
100
8
12
10
M
M
SE
4
6
M
M
M
SE
SE
Notas:
140
140
140
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
120
80
60
40
40
20
20
20
0
0
8
12
10
M
M
SE
SE
6
4
M
SE
M
12
SE
M
SE
M
10
8
6
M
M
OBRA INICIADA
SE
SE
M
4
0
SE
8
12
10
M
M
M
SE
SE
6
M
SE
SE
SE
M
4
40
Real
Plan
80
60
60
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
100
M
80
Real
Plan
SE
100
100
SE
Real
Plan
# PUNTOS
120
120
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
WORK FLOW
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
ROOM READY OK VENDOR
120
25
Objetivo
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Split Rural/Urbanos Objetivo
23
23
Numero de Clientes Instalados
Real
Objetivo
Split Rural/Urbanos Real
12
Sites rurales
Sites urbanos
15
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
m
arz
o-0
1
m
ay
o-0
ju 1
se
li
pti o-0
1
e
no mbr.
vie
..
m
br
e-0
1
INFO
Real
m
arz
o-0
1
m
ay
o-0
1
ju
se
lio
pti
-0
1
em
bre
no
vie - 01
m
br
e-0
1
12
# PUNTOS
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
M
SE
SE
M
10
8
M
6
4
M
SE
8
10
M
M
M
M
M
SE
SE
SE
12
0
6
5
0
4
20
SE
Real
Plan
10
M
40
SE
60
15
SE
Real
Plan
Numero de Casetas
Construidas
Potencial de Compartibilidad
20
80
m
arz
o-0
1
m
ay
o-0
ju 1
lio
se -0 1
pti
e
no ...
vie
m
b..
.
100
SE
SE
SE
8
12
M
6
10
SE
LICENCIA SOLICITADA
160
180
160
# PUNTOS
M
M
M
M
SE
SE
OK XFERA SITE
CAP ENTREGADOS
# PUNTOS
SE
4
0
SE
8
12
10
M
M
M
SE
SE
M
M
SE
SE
SE
6
0
4
0
Sites Rurales
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Urbanos
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Existentes
Inversión Sites existentes
Gestión de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Sites rurales
Sites urbanos
Real
Objetivo
CUADRO DE MANDO EN EL
PROYECTO XFERA
(Caso práctico)
Semana:
X
Oficina de reunión:
TOTAL ZONA A
Firm ados
propiedad
SEM 6
650
SEM 7
650
561
57
584
68
606
88
611
108
16
47
43
57
79
68
110
88
122
108
134
128
156
148
169
169
Real
13
33
51
88
105
111
126
133
Plan
27
37
47
57
72
88
108
128
16
24
25
32
34
42
61
52
81
65
100
78
110
98
120
118
0
20
0
27
0
37
21
47
36
57
50
68
44
88
37
108
4
14
5
20
1
27
6
37
7
47
11
57
20
68
23
88
2
7
8
14
11
20
16
27
18
37
31
47
35
57
0
0
1
2
2
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
Prev
Plan
Plan
CAPs
entregados
SEM 13
650
700
690
229
SEM 14
650
624
640
250
SEM 15
650
594
45
270
SEM 16
650
594
45
290
SEM 17
650
132
189
0
111
173
209
171
139
176
229
160
143
0
250
159
0
0
270
171
0
0
290
148
0
110
138
0
32
128
169
153
127
159
77
55
148
189
146
136
179
63
66
169
209
146
0
199
60
0
189
229
159
0
219
65
0
209
250
28
128
66
31
108
25
148
52
52
128
0
169
62
0
148
0
189
78
0
169
0
209
40
68
18
108
0
37
88
4
5
5
10
0
0
0
6
9
12
0
1
30
1
0
37
2
0
49
5
0
62
1
15
0
0
13
0
0
3
23
6
0
Prev
Prev
Real
Plan
CAPs OK vendor Prev
Real
plan
OK Xfera site
Plan
Prev
Real
Plan
Obra Iniciada
0
239
70
0
229
0
189
Prev
Real
plan
Obras paradas
0
Prev
Real
Licencia
solicitada
45
310
Prev
Real
Replanteos
EVOLUCIÓN DEL DESPLIEGUE - ACUMULADOS
SEM 8
SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12
650
650
650
650
650
0
631
647
664
678
686
128
148
169
189
209
SEM 5
650
Real
2587
Madrid
SEM 4
650
Objet
Sites 'T'
Puntos nominales:
Fecha:
Prev
Real
Plan
Room ready Ok
Prev
Vendor
Real
0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SITES 'T'
FIRMADOS
800
REPLANTEOS
250
250
700
# PUNTOS
500
Real
Objet.
400
200
Real
Plan
150
100
300
200
# PUNTOS
200
600
Real
Plan
150
100
50
50
0
0
60
40
20
20
20
0
0
12
SE
M
10
8
SE
M
M
6
12
M
SE
SE
M
10
8
M
M
SE
12
M
SE
SE
M
10
8
M
SE
M
4
M
SE
12
M
10
SE
M
M
SE
SE
M
SE
8
0
6
0
4
5
6
10
20
M
Real
Plan
15
SE
40
# PUNTOS
20
Real
Plan
M
4
12
SE
M
M
10
8
M
SE
SE
ROOM READY OK VENDOR
25
60
SE
6
SE
M
4
SE
M
12
M
SE
M
10
8
SE
SE
M
6
M
4
SE
M
SE
0
OBRA INICIADA
100
Real
Plan
80
40
120
SE
SE
100
60
60
80
SE
M
4
12
M
10
SE
80
40
# PUNTOS
M
Real
Plan
SE
80
100
6
Real
Plan
120
M
120
LICENCIA SOLICITADA
140
SE
140
140
# PUNTOS
160
# PUNTOS
160
100
8
M
OK XFERA SITE
CAP ENTREGADOS
180
120
SE
SE
M
4
SE
SE
SE
M
12
M
10
8
SE
M
M
6
SE
M
SE
SE
M
4
0
6
100
Semana:
Zona
A
B
C
D
E
F
G
X
Código Vendor
Fecha:
Nombre punto nominal
Población
Fecha visual / en que
Tradia se hace cargo
Fecha de firma con
propiedad
Fecha replanteo
Plan
Real
Plan
Real
Plan
Real
1-POC7VA001
VA-Pza Toros// Pº Zorrilla, 39-41
A1
22/12/2000
22/12/2000
xx/xx/2000
xx/xx/2000
14/12/2000
14/12/2000
1-POC7VA002/1HUBVA003
VA-San Isidro//Pº Juan Carlos I, 63
A2
29/11/2000
29/11/2000
xx/xx/2000
xx/xx/2000
29/11/2000
29/11/2000
1-POC_2Z_001
Juslibol
B1
11/12/2000
11/12/2000
15/03/2000
15/03/2000
02/11/2000
02/11/2000
1-POC_2Z_002
Habitat 2000
B2
11/12/2000
11/12/2000
19/03/2001
19/03/2001
26/03/2001
26/03/2001
1-POC_2Z_003
Torre Argualas
B3
11/12/2000
11/12/2000
26/12/2000
26/12/2000
26/03/2001
26/03/2001
1-RNC_200ARA
Pol. Cogullada
B4
14/02/2001
14/02/2001
01/03/2001
01/03/2001
09/04/2001
1-REP2Z_002
Inogés (Pico Nevera)
B5
07/03/2001
07/03/2001
09/04/2001
1-RNC-300 CTB
Pol. Ind. La Candina
C1
01/01/2001
01/01/2001
15/02/2001
15/02/2001
09/04/2001
1-POC3S_003
Pico del Hacha
C2
26/01/2001
26/01/2001
15/02/2001
15/02/2001
26/03/2001
26/03/2001
1-B3S_0079 (POC)
Sierrapando
C3
Ericsson
Ericsson
18/02/2001
18/02/2001
15/02/2001
15/02/2001
1-REP-BIO004
Parque tecnológico
C4
26/12/2000
26/12/2000
1-REP2-B_002
Pic Aliga (Garraf )
D1
1-REP2-L_001
Torre Tradia Alpicat
D2
1-REP2-L_002
Cap Vaqueira
D3
1-REP2-L_003
Sanela
D4
1-REP2-T_001
Centre Ulldecona
D5
1-REP2-T_003
Centre Montsià II
D6
1-REP2-T_004
St Carles de la Ràpita
D7
1-HUB2B_445
Els Caçots
D8
1-HUB2GI001
C/ Paisos Catalans, 30
D9
1-HUB2GI021
1-HUB2T_022
TV3 Girona
Torre Tradia Montblanc
D10
D11
22/01/2001
22/01/2001
1-POC2B_005
Carmel
D12
08/03/2001
08/03/2001
1-POC2B_006
Comerç 24
D13
05/03/2001
05/03/2001
20/07/2000
20/07/2000
08/02/2001
08/02/2001
1-POC2B_012
Avda Riera de les Parets, 20
D14
24/01/2001
24/01/2001
1-POC2B_014
UAB Cerdanyola
D15
14/01/2001
14/01/2001
10/01/2001
10/01/2001
12/02/2001
12/02/2001
1-POC2B_017
Polígon Industrial
D16
04/01/2001
04/01/2001
1-POC2B_020
Torre comunicaciones (Can Carreres)
D17
13/12/2001
13/12/2001
10/05/1993
10/05/1993
02/02/2001
02/02/2001
1-POC2B_022
Escoda
D18
05/12/2001
05/12/2001
1-POC2B_023
Poligono Igualada
D19
19/01/2001
19/01/2001
1-POC2B_024
1-POC2GI001
Novotel A-7
C/ Paisos Catalans, 30
D20
D21
17/01/2001
04/12/2000
17/01/2001
04/12/2000
1-POC2GI002
1-POC2GI004
1-POC2GI006
1-POC2L_001
Friendly Site Tradia en Begur
Friendly Site Urb. Rocagosa
Fort Roig
Els Magraners
D22
D23
D24
D25
14/12/2001
20/01/2001
22/01/2001
23/01/2001
14/12/2001
20/01/2001
22/01/2001
23/01/2001
12/01/2001
12/01/2001
16/02/2001
16/02/2001
1-POC2L_002
1-POC2L_003
N-240 Grecalo
Pl Europa
D26
D27
22/02/2001
02/02/2001
22/02/2001
02/02/2001
1-POC2L_004
1-POC2T_002
Fst Vielha
Castellvell Camp
D28
D29
15/02/2001
17/11/2000
15/02/2001
17/11/2000
1-POC2T_003
1-POC2T_004
Friendly Tradia Collredó
Fs Tradia - Turó del Telègraf
D30
D31
31/01/2001
28/12/2001
31/01/2001
28/12/2001
OK
25/05/1990
OK
25/05/1990
26/01/2001
26/01/2001
1-POC2T_005
1-POC2T_006
1-POC2T_007
Gurugu - Boscos
Port Aventura
Fs Tradia - Torre dels Moros
D32
D33
D34
05/01/2001
30/11/2000
16/01/2001
05/01/2001
30/11/2000
16/01/2001
17/11/1996
17/11/1996
1-RNC231CAT
Torre Collserola
D35
06/02/2001
06/02/2001
OK
OK
12/02/2001
12/02/2001
1-RNC233CAT
Vallés
D36
15/01/2001
15/01/2001
1-RNC255CAT
Girona
D37
15/11/2000
15/11/2000
16/02/2001
16/02/2001
1-RNC270CAT
Els Magraners - Puigdevall
D38
03/01/2001
03/01/2001
1-RNC285CAT
Pol. Riu Clar
D39
20/11/2000
20/11/2000
0-POC6C_003 (BASA)
COSTARRICA, 3-5
E1
SI, NORTEL
SI, NORTEL
(BASA)
RIO EBRO, 32
F1
(BASA)
AJOFRIN, 30
F2
(BASA)
C/Enrique Wlf son, 18 Apart Mimosa
G1
29/03/2001
Semana:
X
Fecha:
05-abr
URBANOS
# Sites
Precio Medio
Espacio
Medio
# Sites
Actualizado:
RURALES
Precio
Medio
Espacio
Medio
# Sites
TOTAL
Precio
Medio
A
B
C
D
E
F
TOTALES
Notas:
Se entiende por site urbano aquél que tiene mástil y site rural aquél que tiene torre (incluye los polígonos con torre)
Falta información respecto a los metros firmados en contratos de anticipación de Nokia donde aún no se ha podido definir
PROBLEMAS, SOLUCIONES, COMENTARIOS, PASOS A TOMAR, ETC.
Espacio
Medio
CUADRO DE MANDO FINANCIERO DE DESPLIEGUE
Región:
Millones de pts
MES NOVIEMBRE
INVERSIONES
REAL
TOTAL INVERSIONES
Sites Rurales
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Urbanos
Adquisición
Ingeniería
I. en curso
Obra Civil
O.Civil en curso
Otros gastos
O. gastos en curso
Alquiler Fase Construcción
Sites Existentes
Inversión Sites existentes
Gestión de Proyecto
Gastos de personal
Gastos de personal externo
Management Fees
Inversiones generales
Consultor Roll Out
Notas:
Ur: Unidades Reales
Up: Unidades Plan
Pr: Precio Real (= Real/Unidades Reales)
Pp: Precio Plan
Desv. Precio= Ur * (Pp-Pr)
Desv. Volumen = Pp (Up - Ur)
Preparado por : Juan Villar, Carlos Albo
PLAN
DESVIACION
€
%
Ur
Up
Pr
ACUMULADO
Pp
Desv Precio Desv Volumen
€
%
€
%
REAL
PLAN
DESVIACION
€
%
Ur
Up
Pr
Pp
Desv Precio
€
%
Numero de Casetas
Construidas
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Real
23
Objetivo
m
m
Split Rural/Urbanos Objetivo
23
Real
ar
zo
m 01
ay
o0
ju 1
lio
se -0 1
pt
ie
no ...
vie
m
b.
..
ar
zo
-0
1
m
ay
o01
ju
se
lio
pt
-0
ie
1
m
br
no
e01
vie
m
br
e01
Objetivo
Split Rural/Urbanos Real
12
Sites rurales
Sites urbanos
15
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
m
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Numero de Clientes Instalados
ar
zo
m 01
ay
o0
ju 1
se
lio
pt
ie 0 1
no mbr
vie ...
m
br
e01
Potencial de Compartibilidad
Sites rurales
Sites urbanos
Real
Objetivo
ACLARACIONES?
PREGUNTAS ?
DUDAS?
Descargar

Generalitat de Catalunya Centre de Telecomunicacions