Informe de Ejecución Presupuestaria
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Al 30 de Abril de 2011
Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
(no incluye deuda flotante)
30 de Abril de 2011
REGION
Presupuesto Vigente M$
Gasto Devengado Acumulado
Abril
% Gasto
TARAPACA
22.275.640
1.803.740
8,1%
ANTOFAGASTA
42.346.615
7.956.468
18,8%
ATACAMA
27.164.653
5.469.201
20,1%
COQUIMBO
38.406.478
6.527.151
17,0%
VALPARAISO
39.780.046
4.502.441
11,3%
O'HIGGINS
33.284.655
4.919.449
14,8%
MAULE
47.693.659
9.694.450
20,3%
BIO - BIO
74.066.357
16.269.000
22,0%
ARAUCANIA
59.899.105
11.182.887
18,7%
LOS LAGOS
48.832.685
17.587.949
36,0%
AYSEN
25.384.851
5.760.635
22,7%
MAGALLANES
23.044.213
5.814.011
25,2%
METROPOLITANA
84.022.332
16.716.541
19,9%
LOS RIOS
26.923.618
6.885.597
25,6%
ARICA - PARINACOTA
21.497.182
2.821.660
13,1%
TOTAL
614.622.089
123.911.180
20,2%
Fuente: DIPRES - SIGFE
Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
2
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Gasto Acumulado Devengado Abril 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011
(montos en M$ de Abril de 2011)
Gasto a 30 de Abril
Región
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
2006
Gasto
Acumulado
4.484.792
9.312.212
2.523.462
7.087.809
3.784.665
8.301.433
4.904.343
12.587.258
3.510.822
5.991.597
3.884.090
2.661.403
6.215.995
0
0
75.249.883
2007
%
24,8%
39,3%
14,9%
24,3%
14,9%
45,8%
16,8%
22,5%
12,1%
15,1%
27,4%
16,5%
10,4%
0,0%
0,0%
20,1%
Gasto
Acumulado
4.476.493
9.322.944
3.826.687
7.268.154
10.068.714
3.675.168
9.243.334
17.136.348
5.487.384
18.167.428
3.769.697
5.971.528
19.165.723
0
0
117.579.603
2008
%
24,4%
32,2%
21,5%
23,4%
35,9%
15,2%
30,3%
33,5%
16,3%
44,2%
22,3%
26,9%
26,9%
0,0%
0,0%
28,3%
Gasto
Acumulado
1.630.716
14.381.825
4.831.006
8.693.436
9.468.124
9.239.179
10.884.666
14.060.021
10.154.642
11.312.560
5.360.036
3.998.078
22.491.446
2.046.885
903.891
129.456.511
2009
%
11,4%
47,1%
23,3%
26,7%
29,6%
37,1%
32,2%
30,5%
28,9%
39,1%
33,1%
23,8%
30,6%
13,3%
7,1%
29,9%
Gasto
Acumulado
5.589.138
15.133.211
8.862.373
16.119.696
13.284.361
10.282.840
14.685.359
26.296.892
12.545.063
28.778.662
5.764.195
5.476.406
33.490.747
7.104.036
5.784.291
209.197.270
2010
%
36,4%
36,2%
38,2%
40,5%
37,0%
38,5%
28,8%
38,6%
28,1%
64,0%
32,0%
25,1%
43,0%
32,9%
43,7%
38,5%
Gasto
Acumulado
4.753.608
11.796.920
6.148.307
11.776.073
15.590.157
8.737.117
12.270.462
16.563.438
12.100.720
14.599.941
7.318.832
8.092.437
20.682.308
6.802.976
4.259.018
161.492.315
2011
%
31,3%
30,9%
27,5%
38,3%
47,7%
39,2%
38,2%
32,3%
31,8%
28,6%
44,6%
51,5%
29,0%
39,8%
35,2%
34,6%
Gasto
Acumulado
1.803.740
7.956.468
5.469.201
6.527.151
4.502.441
4.919.449
9.694.450
16.269.000
11.182.887
17.587.949
5.760.635
5.814.011
16.716.541
6.885.597
2.821.660
123.911.180
%
8,1%
18,8%
20,1%
17,0%
11,3%
14,8%
20,3%
22,0%
18,7%
36,0%
22,7%
25,2%
19,9%
25,6%
13,1%
20,2%
Nota:
En Abril de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 14,5% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año
2010 (si lo comparamos respecto de Abril de 2009, la diferencia es inferior en 18,3 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Abril de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 37.581.135.-,
respecto a 2009 es inferior en M$ 85.286.090.-
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Comparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Abril 2011
(montos en M$ de Abril de 2011)
Gasto a 30 de Abril
Región
TARAPACA
Promedio 2006 - 2010
Gasto Acumulado
%
2011
Gasto Acumulado
%
4.186.949
25,7%
1.803.740
8,1%
11.989.423
37,1%
7.956.468
18,8%
5.238.367
25,1%
5.469.201
20,1%
COQUIMBO
10.189.034
30,6%
6.527.151
17,0%
VALPARAISO
10.439.204
33,0%
4.502.441
11,3%
8.047.147
35,2%
4.919.449
14,8%
MAULE
10.397.633
29,3%
9.694.450
20,3%
BIO - BIO
17.328.792
31,5%
16.269.000
22,0%
ARAUCANIA
8.759.726
23,4%
11.182.887
18,7%
LOS LAGOS
15.770.038
38,2%
17.587.949
36,0%
AYSEN
5.219.370
31,9%
5.760.635
22,7%
MAGALLANES
5.239.970
28,8%
5.814.011
25,2%
20.409.244
28,0%
16.716.541
19,9%
LOS RIOS
3.190.779
17,2%
6.885.597
25,6%
ARICA - PARINACOTA
2.189.440
17,2%
2.821.660
13,1%
138.595.116
30,3%
123.911.180
20,2%
ANTOFAGASTA
ATACAMA
O'HIGGINS
METROPOLITANA
TOTAL
Fondo Nacional Desarrollo Regional
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Abril
Periodo 2006 - 2011
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
TARAPACA
2006
24.8%
ANTOFAGAST
A
39.3%
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES METROPOLIT
ANA
16.5%
10.4%
LOS RIOS
14.9%
24.3%
14.9%
45.8%
16.8%
22.5%
12.1%
15.1%
27.4%
0.0%
ARICA PARINACOTA
0.0%
2007
24.4%
32.2%
21.5%
23.4%
35.9%
15.2%
30.3%
33.5%
16.3%
44.2%
22.3%
26.9%
26.9%
0.0%
0.0%
2008
11.4%
47.1%
23.3%
26.7%
29.6%
37.1%
32.2%
30.5%
28.9%
39.1%
33.1%
23.8%
30.6%
13.3%
7.1%
2009
36.4%
36.2%
38.2%
40.5%
37.0%
38.5%
28.8%
38.6%
28.1%
64.0%
32.0%
25.1%
43.0%
32.9%
43.7%
2010
31.3%
30.9%
27.5%
38.3%
47.7%
39.2%
38.2%
32.3%
31.8%
28.6%
44.6%
51.5%
29.0%
39.8%
35.2%
2011
8.1%
18.8%
20.1%
17.0%
11.3%
14.8%
20.3%
22.0%
18.7%
36.0%
22.7%
25.2%
19.9%
25.6%
13.1%
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)
Ejecución al 30 de Abril de 2011
NOMBRE
PRESUPUESTO
INICIAL LEY
VARIACION M$
PRESUPUESTOS 2011
M$
% CRECIMIENTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
M$
RECURSOS
TRANSFERIDOS M$
% GASTO
PRESUPUESTO
VIGENTE
Tarapacá
235.560
0
0,0%
235.560
24.750
10,5%
Antofagasta
308.889
0
0,0%
308.889
37.724
12,2%
Atacama
265.870
0
0,0%
265.870
0
0,0%
Coquimbo
373.157
0
0,0%
373.157
0
0,0%
Valparaiso
459.355
2.722.900
592,8%
3.182.255
703.702
22,1%
O'Higgins
323.304
0
0,0%
323.304
156.798
48,5%
Maule
521.496
4.032.607
773,3%
4.554.103
2.129.199
46,8%
BioBio
828.709
2.000.000
241,3%
2.828.709
887.711
31,4%
Araucanía
585.412
1.426.238
243,6%
2.011.650
650.259
32,3%
Los Lagos
379.080
2.500.000
659,5%
2.879.080
734.221
25,5%
Aysén
296.429
1.546.128
521,6%
1.842.557
381.674
20,7%
Magallanes
305.707
663.246
217,0%
968.953
340.185
35,1%
Metropolitana
898.053
3.960.000
441,0%
4.858.053
283.727
5,8%
Los Ríos
301.475
1.633.000
541,7%
1.934.475
929.754
48,1%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión
30 de Abril de 2011 – Montos Miles de $
Transferencias Corrientes,
2,525,740 , 2.0%
Otros Gastos Corrientes, , 0.0%
Transferencias de Capital,
24,146,748 , 19.4%
Activos No Financieros,
7,670,532 , 6.2%
Anticipo a Contratistas,
(100,965), -0.1%
Inversión Real,
90,218,996 , 72.4%
Nota: M$ 14.752.907- (61,7%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital
corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional
de Iniciativa Local (FRIL),
Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la
Jornada Escolar Completa.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”
al 30 de Abril 2011 Montos Miles de $
Transferencias al Sector
Privado, 318,025 , 1.3%
Programa Mejoramiento
Barrios, 4,524,897 ,
18.9%
Transferencias FIC Fomento Productivo,
8,840,914 , 37.0%
Transferencias Municipios
JEC, 2,480,608 , 10.4%
Fondo Regional Iniciativa
Local (FRIL), 7,350,167 ,
30.7%
Transferencias al
Gobierno Central,
397,235 , 1.7%
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo
al 30 de Abril 2011
Transferencias
Corrientes, 2,525,740 ,
2.0%
Activos No Financieros,
7,670,532 , 6.2%
Transferencias de Capital,
9,158,940 , 7.4%
Inversión Empleo,
104,428,872 , 84.4%
Inversión en Empleo ( 84,3%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de
Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .
Inversión no intensiva en empleo ( 15,7%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y
Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).
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Ejecución al 30 de abril de 2011.