PODER JUDICIAL DEL PERU
SUSTENTACION DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO
FISCAL 2004 DEL SECTOR PODER
JUDICIAL
EXPOSICION DEL DR. HUGO SIVINA HURTADO, PRESIDENTE DEL
PODER JUDICIAL, ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
INDICE
1. Situación Actual
2. Proyecto de Presupuesto 2004 Pliego Poder
Judicial
3. Demanda Adicional 2004 Pliego Poder Judicial
4. Proyecto de Presupuesto Pliego Academia de
la Magistratura
2
INDICE
1. SITUACION ACTUAL
3
SITUACION ACTUAL – Organos Jurisdiccionales
ORGANO JURISDICCIONAL
2001
2002
2003
Salas Supremas
06
06
06
Salas Superiores
108
116
119
Juzgados Especializados
767
772
781
Juzgados de Paz Letrado
373
373
374
1 254
1 267
1 280
TOTAL
4
SITUACION ACTUAL – Recursos Humanos
CARGO
Nº DE PERSONAS
Vocal Supremo
36
Vocal Superior
431
Juez Especializado
816
Juez de Paz Letrado
375
Auxiliares Jurisdiccionales
6 101
Administrativos
2 841
TOTAL
10 600
Nota: Existen además 1, 456 servidores contratados bajo la modalidad de
Servicios No Personales.
5
SITUACION ACTUAL – Presupuesto per cápita
(En Miles de Nuevos Soles)
INDICADOR
Presupuesto Operativo Per Cápita 2004
Monto del Presupuesto
Nº de Trabajadores
38
454 856
12 056
Nota: Incluye Servicios No Personales y no considera el Presupuesto
asignado para el rubro de Obligaciones Previsionales y Gastos
de Capital.
6
SITUACION ACTUAL - Titularidad
7
NUMERO DE MAGISTRADOS DEL PODER
JUDICIAL POR CONDICION
CATEGORIA
TITULARES
PROVISIONALES
SUPLENTES
Vocal Supremo
12
23
01*
Vocal Superior
280
103
48
Juez Especializado
289
110
417
Juez de Paz Letrado
145
2
228
TOTAL
726
238
694
44%
14
42
%
* Representante de Abogados en CEPJ
56%
SITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales
PAIS
APROBACION
CIUDADANA
COBERTURA
POBLACIONAL
COLOMBIA (1999)
65%
10 007
BOLIVIA (1999)
44%
11 813
ECUADOR (1998)
21%
14 027
PERU (1998)
21%
16 614
VENEZUELA (1998)
16%
20 157
CHILE (1997)
12%
29 841
COBERTURA POBLACIONAL = POBLACION / NUMERO DE MAGISTRADOS
8
SITUACION ACTUAL – Indicadores Regionales
PAIS
PRESUPUESTO
(miles US$)
% PRESUPUESTO
NACIONAL
347 632
4.62%
64 167
3.00%
VENEZUELA
653 060
2.39%
PERU
132 319
1.03%*
CHILE
155 340
0.83%
20 949
0.74%
COLOMBIA
BOLIVIA
ECUADOR
* Para CAJ fue de 1.43%
FUENTE: COMISION ANDINA DE JURISTAS AÑO 2000
9
SITUACION ACTUAL - Carga Procesal
10
AÑO
NUMERO
EXPEDIENTES
(en miles)
2000
1 893
2001
1 980
5
2002
2 127
12
2003 *
2 316
22
2004 *
2 506
32
* Carga Procesal Proyectada
VARIACION
ACUMULADA
(en %)
SITUACION ACTUAL – Indicadores de Carga
AÑO
RESOLUCION
PRODUCTIVIDAD
CONGESTION
2001
2002
0.80
0.78
524
507
1.22
1.44
2003 (*)
0.83
549
1.54
2004 (*)
0.84
558
1.71
(*) Proyectado
RESOLUCION
= EXPEDIENTES RESUELTOS / EXPEDIENTES INGRESADOS
PRODUCTIVIDAD = EXPEDIENTES RESUELTOS / NUMERO DE MAGISTRADOS
CONGESTION
= EXPEDIENTES PENDIENTES / EXPEDIENTES RESUELTOS
11
INDICE
2. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
12
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
13
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTE
MONTO
%
481 600
87
72 000
13
553 600
100
Recursos Ordinarios
(Tesoro Público)
Recursos Directamente Recaudados
(Ingresos Propios)
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
14
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
MONTO
%
GASTO CORRIENTE
473 600
98
Personal y Obligaciones Sociales
229 204
48
77 296
16
166 380
34
720
0
GASTO DE CAPITAL
8 000
2
Inversiones
8 000
2
481 600
100
Obligaciones Previsionales
Bienes y Servicios
Otros Gastos Ctes.
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
15
DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A
RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
CONCEPTO
MONTO
%
Bienes y Servicios
74 612
45
Gastos Operativos
86 777
52
4 991
3
166 380
100
Sentencias Judiciales
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS CON CARGO A
RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
AÑO
MONTO
%
2001
131 826
100
2002
113 358
86
2003
77 416
59
2004
74 612
57
16
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES CON CARGO
A RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
AÑO
MONTO
%
1998
61 000
100
1999
57 000
93
2000
41 000
67
2001
27 837
46
2002
8 600
14
2003
8 000
13
2004
8 000
13
17
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
18
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(Ingresos Propios)
(En Miles de Nuevos Soles)
MONTO
%
68 552
95
Bienes y Servicios
1 592
2
Otros Gastos Ctes.
66 960
93
3 448
5
548
1
2 900
4
72 000
100
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
Inversiones
Otros Gastos de Capital
TOTAL
INDICE
3. DEMANDA ADICIONAL 2004
PLIEGO PODER JUDICIAL
19
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
PODER JUDICIAL
(En Miles de Nuevos Soles)
Proceso de Reestructuración
49 945
Creación de Organos Jurisdiccionales
36 763
Gastos Operativos de Magistrados
Inversión
TO T A L
3 079
40 600
130 388
20
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
PODER JUDICIAL
21
(En Miles de Nuevos Soles)
PROCESO DE REESTRUCTURACION
RESPETAR LOS DERECHOS DEL USUARIO
Creación de la Defensoría del Usuario Judicial
Ejecución de Medidas de Transparencia
Mejorar la atención al Usuario
POLITICA ANTICORRUPCION
Instalación de una Unidad de Control Patrimonial
VAN...
49 946
3 708
1 993
958
757
195
195
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
PODER JUDICIAL
(En Miles de Nuevos Soles)
VIENEN…
3 903
REFORMA DE LA JUSTICIA CIVIL
Creación de Juzgados en materia Comercial
Interconexión CentraI de Notif. y Juzg. Civiles
Mejorar el servicio del Archivo Central
11 128
7 695
1 240
2 193
REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL
Plan Descarga Procesal en Reos en Cárcel
Equipamiento informático Juzgados Penales
34 915
23 447
11 468
TO T A L
49 946
22
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
PODER JUDICIAL
23
(En Miles de Nuevos Soles)
CREACION DE ORGANOS JURISDICCIONALES
36 763
ORGANOS JURISDICCIONALES
2003/
TOTAL
2
2
5
11
2002
2004
Distritos Judiciales
Salas Superiores
6
Salas Mixtas
2
Juzgados Especializados
6
12
18
Juzgados Mixtos
1
9
10
Juzgados De Paz Letrados
57
57
Juzgados De Paz
67
67
152
167
TOTAL
15
2
DEMANDA ADICIONAL PRIORIZADA
PODER JUDICIAL
(En Miles de Nuevos Soles)
TOTAL DE INVERSIONES
40 600
INVERSION COMPROMETIDA
25 191
OTROS PROYECTOS CON VIABILIDAD
15 409
24
INDICE
4. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA - AMAG
25
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
26
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)
FUENTE
Recursos Ordinarios
(Tesoro Público)
Recursos Directamente Recaudados
(Ingresos Propios)
TOTAL
MONTO
%
6 755
88
955
12
7 710
100
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
27
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)
(En Miles de Nuevos Soles)
GRUPO GENERICO
MONTO
%
Personal y Oblig. Sociales
2 207
33
Bienes y Servicios
4 143
61
Otros Gastos Ctes.
405
6
6 755
100
TOTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
28
PROYECTO 2004 VS. PRESUPUESTO 2003
FUENTE RECURSOS ORDINARIOS
(En Miles de Nuevos Soles)
GRUPO GENERICO
2004
2003
DIFER.
Personal y Oblig. Sociales
2 207
2 060
147
Bienes y Servicios
4 143
4 548
(405)
405
374
31
6 755
6 982
(227)
Otros Gastos Corrientes.
TOTAL
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