Mesas de Trabajo Anteproyecto de
Inversión 2010 SHD
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 7 de Septiembre 2009
Sector Cultura Recreación y Deporte
I.
Avance Ejecución Financiera (31 de Agosto) y Física (31 de Julio)
del Sector Cultura Recreación y Deporte.
II.
–
–
–
–
–
–
Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial
Cuota Asiganda 2010-2012.
Vigencias Futuras Sector
Distribución de la Cuota 2010 por Entidades Sector
Distribución de la Cuota 2010 por Objetivo Estructurante y por
Programa Plan de Desarrollo en el Sector 2010 versus 2009
Distribución de la Cuota por Entidad en el Sector 2010 versus 2009
Distribución por Proyecto 2009-2010
• SCRD
• IDRD
• IDPC
• FGAA
• OFB
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012
El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de
Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23
metas.
OBJETIVO EST.
CIUDAD DE
DERECHOS
DERECHO A LA
CIUDAD
PROYECTOS
PROGRAMAS
BOGOTA VIVA
Arte Vivo
Actívate Bogotá
Patrimonios y Memorias
Bogotá Intercultural
Equipamientos de Cultura, Recreación y Deporte
3
3
Cultura para una Ciudadanía Activa
1
BOGOTA ESPACIO
Patrimonio y Paisajes Culturales
DE VIDA
AMOR POR BOGOTA
METAS
3
3
2
2
Infraestructura para la Ciencia, la Tecnología y la
CIUDAD GLOBAL
BOGOTA SOCIEDAD
Innovación
DE CONOCIMIENTO
REGION CAPITAL
PARTICIPACION
GESTION
PUBLICA
EFECTIVA
5
1
Gestión para el Desarrollo de la Región Capital
AHORA DECIDIMOS Participación para la Cultura, la Recreación y el Deporte
JUNTOS
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
INTEGRAL
7
Organización Armónica Administrativa
11
1
3
1
23
SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
I. Seguimiento Financiero (Agosto 31)y
Físico (Julio 31)
Sector Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE 2009
Millones
$400.000
Vigente 2009
Ejecutado
$350.000
$341.523
$300.000
$250.000
$200.000
63,6%
$217.237
$150.000
$100.000
$50.000
$
TOTAL SECTOR
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
No incluye la suspención programada por el IDRD
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO
2009
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
100,0%
90,0%
84,1%
80,0%
70,0%
88,0%
72,9%
64,4%
63,1%
60,0%
52,2%
50,0%
44,0%
40,0%
39,2%
35,0%
30,0%
20,0%
9,6%
10,0%
0,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programa Bogotá Viva
Sector Cultura, Recreación y Deporte
Programa Bogotá Espacio de Vida
Sector Cultura, Recreación y Deporte
80,0%
70,0%
70,0%
65,0%
60,0%
50,0%
40,0%
34,8%
30,0%
20,0%
16,3%
10,0%
0,0%
1
2
3
4
0,0%
0,0%
5
6
Programa Bogotá Espacio de Vida
Sector Cultura, Recreación y Deporte
AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE
AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31
DE 2009
Millones
$45.000
$40.000
Vigente 2009
Ejecutado
$40.497
$35.000
69,6%
$30.000
$28.197
$25.000
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31
DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye recorte por $1.000 millones en INVERSIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN
SCRD, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
Incluye recorte presupuestal
por $1.000 millones en los
proyectos:
“470” con 89 millones
“472” con $911 millones
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA
31 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
120%
112%
100%
80%
64%
60%
45%
35%
40%
20%
0%
1
2
Bogotá Viva
3
4
0%
0%
6
7
5
Bogotá
Espacio de
Vida
Amor
por
Bogotá
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para
iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos
Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.
Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
100%
80%
60%
40%
30%
26%
20%
0%
0%
8
0%
9
10
Ahora Decidimos Juntos
11
Bogotá
Sociedad del
Conocimiento
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
SEGUIMIENTO METAS
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE
AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones
$240.000
$200.000
$206.738,9
Vigente 2009
Ejecutado
$160.000
60,1%
$124.347
$120.000
$80.000
$40.000
$
Instituto Distrital para la Recreación y Deporte
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE
JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y
Deporte
Programas
100%
80%
64,4%
60%
44,0%
39,2%
40%
34,8%
20%
0%
1
2
Bogotá Viva
3
0,0%
0,0%
4
5
6
Bogotá Espacio de
Vida
Programas
Meta 5, Para el mes de agosto se espera la entrega de un equipamiento
deportivo reforzado estructuralmente.
AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE
AGOSTO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDPC
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 31
DE 2009
Millones
$25.000
Vigente 2009
Ejecutado
$20.000
$20.809
$15.000
59,7%
$12.421
$10.000
$5.000
$
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, AGOSTO 31
DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE
JULIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural
IDPC
Ejecución Metas Plan de Desarrollo
Julio 31 de 2009 IDPC
100%
88,0%
84,1%
80%
72,9%
70,0%
65,0%
60%
40%
32,5%
20%
1,8%
0%
1
2
Bogotá Viva
3
4
5
6
7
Bogotá Espacio de
Vida
Ejecución Metas Plan de Desarrollo
Julio 31 de 2009 IDPC
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE
AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 31 DE
2009
Millones
$12.000
$10.000
Vigente 2009
Ejecutado
$10.337
73,6%
$8.000
$7.609
$6.000
$4.000
$2.000
$
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO 31 DE
2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por
Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE
JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA
Ejecución Metas Plan de Desarrollo
Julio 31 de 2009 FGAA
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE
AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE 2009
Millones
$40.000
$35.000
$37.633
Vigente 2009
Ejecutado
$30.000
67,2%
$25.000
$25.280
$20.000
$15.000
$10.000
$5.000
$
Orquesta Filarmónica de Bogotá
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE
JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB
Ejecución Metas Plan de Desarrollo
Julio 31 de 2009 OFB
SEGUIMIENTO FINANCIERO
31 DE AGOSTO 2009
Canal Capital
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009
Millones
$30.000
Vigente 2009
Ejecutado
$25.000
$20.000
$25.507
76,0%
$19.383
$15.000
$10.000
$5.000
$
CANAL CAPITAL
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
Millones $
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
SEGUIMIENTO FINANCIERO
PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010
Sectorial
CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO
PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.
Fuente SHD cifras en $
Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008
Millones
Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto
2009
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Millones
**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con
Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la
proyección de ingresos
***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO
ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO
ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO
DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
El cupo asignado al IDRD para 2010 es inferior en el 3,5% del presupuesto vigente
2009.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del
presupuesto vigente 2009.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN
GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó
un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades
Artísticas”.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
A pesar que la SCRD cedió $2.000 millones a la Orquesta, el monto
final programado es inferior con respecto al apropiación vigente
2009 en 8,9%.
GRACIAS
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