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producto Caja, Pieza,
Paquete etc.
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a comprar
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mas completa posible no omita ningún
dato
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letras o números
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por el Fabricante
Registre su producto, para
continuar adicionado
material del mismo
proveedor.
En este apartado, puede indicar el manejo
del producto, a bien alguna información que
usted considere importante
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a comprar de su
segundo producto
Ingrese la presentación del
producto Caja, Pieza, Paquete
etc. del segundo producto
Ingrese el número de catálogo del
segundo producto sin omitir letras o
números
Ingrese la descripción del segundo
producto lo mas completa posible no
omita ningún dato
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Producto indicado por el Fabricante
Registre su producto, para continuar
adicionado material del mismo proveedor.
Si usted decide cancelar el renglón
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En este apartado, puede indicar el manejo
del producto, a bien alguna información que
usted considere importante
Presione Continuar si
usted a concluido su
solicitud
Si usted decide Cancelar su
Solicitud Solo presione Cancelar y
su solicitud no será registrada
Registro del primer
producto
De las opciones que se le
presentan, elija la fuente de
financiamiento (Dato Obligatorio)
Indique usted si su compra es
material o Equipo o Equipo de
computo
Indique usted el manejo del material
y si la compra es con proveedores
nacionales o al Extranjero
Si su solicitud desea que sea con algún
proveedor en particular favor de indicarlo en
caso contrario deje este espacio en blanco
Si usted eligió como fuente de
financiamiento PAPIIT, CONACYT o
INGRESOS indique el Número de
Proyecto, si eligió PRESUPUESTO deje
este espacio en blanco (Dato Obligatorio)
SI usted cuenta con alguna
cotización o Factura
indíquenos el número de esta
Presione Continuar al termino de
requisitar todos los campos
A concluido su solicitud de compra puede
imprimir su comprobante o bien guardarlo
en PDF en alguna carpeta de su equipo.
Este es el número de Folio de su solicitud
el cual puede consultar en la Pagina de
Seguimiento de su Compra
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Seleccione Control Interno de
Solicitudes de Compra
Seleccione el número de Folio
Solicitado y despliegue la pantalla
Verifique que le haya sido asignada
la atención de esta solicitud.
Indique el tipo de
moneda conforme a
lo cotizado
Ingrese el proveedores seleccionado del
catálogo de proveedores confiables
Ingrese el número de
cotización o bien
numero de factura
Seleccione el
gravamen conforme
al tipo de material
Seleccione la Modalidad de la Adquisición
Conforme a la Normatividad Aplicable
Coloque el Número de Orden de Compra Asignado
Registre datos para el
seguimiento de nuestro
usuario
Genere el formato y
verifique los datos
Ingrese el tipo de
cambio según el
D.O. Federacion
Coloque el precio
unitario conforme a lo
cotizado
Verifique que el formato
contenga todos los
datos requeridos para
la compra.
Imprima
y envié a autorización
de los Responsables
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