GOBIERNO REGIONAL PUNO
CAR ABAY A
SA N D IA
PRESUPUESTO 2005
ME L G AR
AZAN G ARO
S .A .
PU T IN A
HU ANC ANE
LAM P A
O
N R
SA
MO H O
MA
N
L A G O T IT IC A C A
PU N O
YU N G U Y O
EL C O L L A O
C H U C U IT O
Ing° David Jiménez Sardón
Presidente Regional
MARCO LEGAL
1. Ley Bases de la Descentralización, Ley N° 27783.
2. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867.
3. Ley que modifica la Ley de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27902.
4. Ley de Gestión presupuestaria del Estado, Ley N° 27209.
5. Ley Presupuesto del Séctor Público para el año 2004, Ley N° 28128.
6. Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056.
7. Ley del Proceso Participativo, Ley N° 28087.
MARCO LEGAL
8. Resolución Directoral N° 010-2004-EF/76.01, que aprueba el instructivo
N° 001 – 2004 – EF/76.01 del Presupuesto participativo, para el proceso
de planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo.
9. Resolución N° 025- 2004-EF76.01, que aprueba
2004-EF/76.01 de Formulación y Aprobación
Gobiernos Regional para el año fiscal 2005.
la Directiva Nº 012-
del Presupuesto de los
PLAN ESTRATEGICO REGIONAL
2004 - 2021
Visión, Objetivos Estratégicos y Misión
VISIÓN
SER LA GRAN REGIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ, LÍDER EN
DESARROLLO ALPAQUERO Y TRUCHÍCOLA EN EL MUNDO, CON
IDENTIDAD
REGIONAL,
QUE
PROMUEVE
EL
HUMANO CON EQUIDAD Y RESPETO A NUESTRA
CULTURAL Y BIODIVERSIDAD.
DESARROLLO
DIVERSIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Posicionar a la Región Puno en el mundo, como destino de
inversión directa nacional y extranjera.
2. Impulsar el desarrollo agrario, principalmente: la crianza de
camélidos sudamericanos, cultivos andinos, cultivo de cafés
especiales, cacao y agroforestería.
3. Propiciar el incremento de la inversión en la actividad turística de
manera sostenible y sustentable.
4. Optimizar las condiciones para el desarrollo de la acuicultura de
calidad para los mercados nacionales y extranjeros.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5. Optimizar las condiciones para incrementar la inversión en la
actividad minera y energética con responsabilidad sociall.
6. Reducir la desnutrición crónica, el analfabetismo y promover el
desarrollo de las capacidades humanas, asegurando la
competitividad regional.
7. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios sociales de salud,
saneamiento y vivienda.
MISIÓN
SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE BUSCA SU AUTONOMÍA,
PROMUEVE
INVERSIONES
AUMENTAR
LA
Y
EL
DESCENTRALIZACIÓN,
FOMENTA
DIRIGE
PÚBLICA,
EMPLEO,
LA
GESTIÓN
DISMINUIR
LA
LAS
PARA
POBREZA,
FORTALECER LA IDENTIDAD REGIONAL Y MODERNIZAR EL
ESTADO.
MISIÓN
NUESTRO TRABAJO LO REALIZAMOS EN EL MARCO DE LAS
POLÍTICAS
NACIONALES,
DE
LAS
CARACTERÍSTICAS
Y
POTENCIALIDADES PROPIAS DE NUESTRA REGIÓN, PROPICIANDO
UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ Y TRANSPARENTE.
NUESTRA MISIÓN ES COMPARTIDA Y CONSENSUADA CON LOS
GOBIERNOS LOCALES, CTI, EMPRESAS PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL,
MEDIANTE UN TRABAJO PARTICIPATIVO QUE BUSCA APROVECHAR
LAS OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE TODOS LOS PUNEÑOS, A TRAVÉS DE :
MISIÓN
1. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
GENÉTICA Y
EXTENSIÓN PARA MEJORAR LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS Y DE
CULTIVOS ANDINOS.
2. RESTAURAR Y PONER EN VALOR NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO
CULTURAL Y PROMOVER NUEVOS CIRCUITOS A FIN DE AUMENTAR EL
FLUJO TURÍSTICO Y EL TIEMPO DE PERMANENCIA.
3. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA TRUCHICULTURA MEDIANTE LA
COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA CADENA PRODUCTIVA.
4. DESCONTAMINAR LA BAHÍA DEL LAGO TITICACA Y MEJORAR LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REGIONAL.
MISIÓN
5.
FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN
INTEGRAL, EN FUNCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL.
6.
DIFUNDIR Y PROPICIAR LA EXPLORACIÓN DEL POTENCIAL
GASIFERO RECIENTEMENTE LOCALIZADO EN LA AMAZONÍA PUNEÑA.
7.
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LARGO PLAZO, PARA
MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES
RECURRENTES.
8.
PROMOVER A LA REGIÓN PUNO COMO PLATAFORMA ESTRATÉGICA
DE INTEGRACIÓN DE LA MACRO REGIÓN SUR CON BRASIL, BOLIVIA
Y CHILE.
MISIÓN
9.
PROPICIAR LA CONFORMACIÓN DE PYMES Y PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL DESARROLLO REGIONAL.
10. MEJORAR EL NIVEL TÉCNICO
TRABAJADORES PÚBLICOS.
Y
DESEMPEÑO
DE
LOS
Presupuesto Participativo
2005
Instructivo Nº 001-2004-EF/76.01
“Instructivo para el Proceso de
Planeamiento del Desarrollo
Concertado y Presupuesto
Participativo”
Presupuesto Participativo 2005
FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
1.
2.
3.
4.
Preparación
Convocatoria
Identificación de Agentes Participantes
Capacitación de Agentes Participantes
Estas primeras fases se realizaron con limitaciones por
los fenómenos climáticos que afectaron la vida
económica de la región y por el difícil contexto social
que se vivió. Sin embargo, se cumplió con su
implementación.
Presupuesto Participativo 2005
FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
5.
Desarrollo de Talleres de Trabajo:
a. Taller de Planeamiento Estratégico:
Permitió que el Consejo de Coordinación Regional, pudiera
analizar el Interno y el Entorno de la Región y Reformular la
Visión (al 2021), la Misión Institucional (al 2010), y los
Objetivos Estratégicos al 2006.
(Reunión del CCR el 18 de Agosto del 2004)
Presupuesto Participativo 2005
FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
b.
Taller de Priorización de Proyectos
Se establecieron criterios para la priorización de proyectos y
se analizaron las propuestas de los miembros del Consejo de
Coordinación Regional, los que se tomaron debida cuenta.
(Reunión del CCR, el 22 de septiembre del 2004)
Presupuesto Participativo 2005
FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
6.
7.
8.
Evaluación Técnica de Prioridades.
Formalización de los Acuerdos.
Rendición de Cuentas.
(Publicación en Pág. Web del MEF)
Estas últimas fases se han cumplido según los establecido en
el Instructivo 001 del MEF.
FACTORES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL Y PROCESO PARTICIPATIVO
- Desfase en la elaboración y oportuna presentación de los Perfiles y
Expedientes Técnicos de los Proyectos de inversión por parte de los Gobiernos
Locales por acción negativa del SNIP.
- Serio riesgo de atomización del Presupuesto de Inversión por presión social
del CCR.
-
La quiebra de la economía del sector rural generó la convulsión social que
afectó la gobernabilidad regional: casos de Ilave, Tilali y otros.
- Declaratoria de emergencia por exceso de lluvias y descenso grave de la
temperatura, originaron la distracción de la administración regional y sus
recursos ordinarios.
Presupuesto Participativo 2005
LIMITANTES PARA LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO
- Escasos fondos asignados al Presupuesto Participativo Regional y
requerimientos del Consejo de Coordinación Regional por montos
superiores a los 453 millones de soles.
- Expectativas embalsadas del CCR por la atención del Presupuesto de
emergencia con solo el 6% del monto solicitado (120 millones de
soles), además de la no atención del presupuesto por el friaje (6’)
- Desatención del Gobierno Central para cubrir demandas sociales urgentes
en la Región y asignación extemporánea de recursos de emergencia.
- Limitada experiencia en articular Plan de Desarrollo Concertado 2003 2006 y Presupuesto Participativo Anual.
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
-
Objetivos estratégicos: turismo, alpacas, truchas, integración vial,
educación.
-
Demandas del Consejo de Coordinación Regional (proyectos de
impacto regional).
-
Proyectos complementarios de interés regional y proyectos de
arrastre.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005
- Transferencias del Gobierno Nacional
- FONCOR
- Canon y Sobrecanon
- Donaciones, Transferencias
- Recursos directamente recaudados por el Pliego Regional
- Recursos provenientes de Cooperación No Reembolsable
PRESUPUESTO 2005
PRESUPUESTO GLOBAL
PRESUPUESTO GLOBAL REGION
PUNO
524,556,509
100%
PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTO
PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE
GASTO
38,456,509
7.3%
486,099,800
92.7%
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO RESUMEN POR
CATEGORÍA DE GASTO
13,276,385
10,811,896
25,677,658
CANON
REC.DIR.REC.
FONCOR
REC.ORD.
474,790,37
CATEGORIA DE
GASTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CANON
REC.DIR.REC.
GASTO CORRIENTE
11,399,230
GASTO DE CAPITAL 10,811,896
1,877,155
TOTAL
%
10,811,896
2.1
13,276,385
2.5
FONCOR
REC. ORDIN.
TOTAL
%
474,700,570 486,099,800 92.67
25,677,658
25,677,658
4.9
89,800
474,790,370
90.5
38,456,509 7.33
524,556,309
100.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR GRUPO GENÉRICO
DE GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
400,000,000
376,292,883
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
67,198,356
100,000,000
41,548,742
36,666,961
1,059,819
50,000,000
1,789,548
0
PER.PLANILLA
OB.SOC.
ACTIVO
GRUPO GENERICO DE GASTO
1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES
3 BIENES Y SERVICIOS
4 OTROS GASTOS CTES.
5 INVERSIONES
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
OB.PREV.
PLLA
BIEN.Y SERV. OT. GTOS CTES. INVERSIONES OTROS GTOS DE
K.
PENSION
CANON
R.DIR.REC.
FONCOR
11,399,230
10,811,896
10,811,896
177,407 25,677,658
1,699,748
13,276,385 25,677,658
REC. ORD.
376,292,883
67,198,356
30,149,512
1,059,819
89,800
474,790,370
TOTAL
% DIST.
376,292,883
67,198,356
41,548,742
1,059,819
36,666,961
1,789,548
524,556,309
72
13
8
0
7
0
100
PRESUPUESTO FONDO DE COMPENSACIÓN
REGIONAL
PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONCOR
CODIGO
PROY
2.00270
2.17295
2.14680
2.17334
2.17335
2.14444
DENOMINACION DEL PROYECTO
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Gestion de Proyectos (Elaboración de Estudios de Pre Inversión)
04 AGRARIA
Innovación y Transferencia Tecnológica de Camélidos Sudamericanos Domésticos.
Desarrollo Integral de Camelidos Sudamericanos
Capacitación y Asistencia Técnica para la Producción y Conservación de Pastos
Cultivados y Forrajes en las Provincias : Puno, El Collao y Chucuito.
Apoyo al incremento de la Product. del Cultivo de la Quinua en las Provincias de
Chucuito y el Collao
Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Crianza de Ovinos en las
Provincias de Azángaro y Melgar.
Innovación y Transferencia Tecnológica para Cultivo de Café en la Provincia de Sandia.
PPTO 2005
TOTAL
508,774
508,774
8,408,500
1,000,000
526,169
578,860
200,362
604,175
555,519
2.14447
Asistencia Tecnica de y Capacitacion en el Procesamiento deChalona y Charqui en las
Provincias de Azangaro y Huancane
Asistencia Técnica a Pymes Rurales en la Producción de Lacteos en el Distrito de
Taraco.
Innovacion y Transferencia Tecnologica de Vacunos
2.17292
Manejo y Conservación Ambiental del Lago Titicaca en Juli - Pomata - Yunguyo.
409,907
2.17291
350,000
2.17293
Apoyo a la Conservación y Manejo de la Biodiversidad en la Frontera Sur Peruano Boliviano.
Asistencia Técnica para la Conservación y Protección del Ecosistema Forestal Chucuito
2.17115
2.17149
- Azángaro - S. Roman - Lampa.
Irrigación Sora Umasi
Mejoramiento y construccion del canal principal Irrigacion Cabanilla
374,260
230,500
1,050,766
173,710
1,547,347
806,925
CODIGO
PROY
DENOMINACION DEL PROYECTO
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
2.16516 Programa de Capacitación Integral en Seguridad Minera DREM Puno
2.01931
2.01931
2.17355
2.16782
2.16767
2.01931
2.00270
2.00351
2.01165
2.01167
2.01719
2.00054
2.01050
2.02078
2.01517
Electrificación Sibicani
PSE - Lampa
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS
Asistencia Técnica y Capacitación a las Micro y Pequeñas Empresas
Artesanales Urbanas de las Ciudades Puno-Juliaca-Juli-Pomata e Ilave.
Proyectos Industriales (CONSTRUC. DE CENTROS DE CAPACITACION PARA
PYMES)
12 PESCA
Apoyo al Desarrollo de Oportunidades de Mercado para Truchicultores de la
Cuenca Hidrográfica del Titicaca.
Apoyo al Desarrollo del Sistema Productivo de la Actividad Truchícola en la
Región
Puno.
14 SALUD
Y SANEAMIENTO
Drenaje Aguas Pluviales Juliaca
16 TRANSPORTES
Caminos Rurales - Provias Rural
Carretera Huancané Putina
Carretera Transoceanica (tramo San Antón Macusani / Puno Loripongo)
UNIDAD EJECUTORA 007: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO
TITICACA
Gestion de proyectos (Funcionamiento del Proyecto PELT)
Operación y mantenimiento (Infraestructura construida)
Construccion Canal de Derivación Chihuani
Construccion Canal del Riego Vilque - Mañazo - Cabana
Manejo y Preservación del Recurso Hídrico en la Cuenca del Titicaca
Aprovechamiento del medio ambiente
Apoyo a desarrollo rural sostenida
Repoblamiento y Protección de Especies Icticas Nativas del Lago Titicaca.
Descontaminacion de la Bahia del Titicaca
TOTAL PLIEGO REGIONAL DE INVERSIONES
PPTO 2005
TOTAL
1,594,536
194,536
1,000,000
400,000
326,825
276,450
50,375
1,700,688
439,408
1,261,280
1,129,784
1,129,784
4,876,551
275,718
1,500,000
3,100,833
7,132,000
1,750,000
300,000
582,000
1,800,000
600,000
500,000
200,000
400,000
1,000,000
25,677,658
PRESUPUESTO CANON Y SOBRECANON
DENOMINACION DEL PROYECTO
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
Gestion de Proyectos
04 AGRARIA
Manejo Sistemas de Riego
05 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL
Desarrollo de capacidades productivas de los discapacitados
en el Dpto de Puno
Desarrollo integral de Niñas y Niños sector rural
09 EDUCACION
Fortalecimiento de la identidad cultura en danza y música en
la Región Puno
Promocion del Deporte Regional
Mobiliario Escolar
Complejo Deportivo Recreacional
11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO
Puesta en Valor y Monumentos Arqueologicos
Promocion de Oferta Exportable Regional (Ferias)
14 SALUD Y SANEAMIENTO
Extraccion de Lodos Bahia Interior Puno
16 TRANSPORTES
Carretera Huancane- Moho -Tilali
Carretera Yunguyo Copani -Zepita
Carretera Cuyo Cuyo -Sandia-Masiapo
Rehabilitacion Carretera Juliaca -Huancane
TOTAL
PPTO 2005
TOTAL
216,237
216,237
500,000
500,000
406,378
106,378
300,000
2,475,567
112,000
147,000
1,386,617
829,950
1,800,000
1,500,000
300,000
1,013,714
1,013,714
4,400,000
1,950,000
1,050,000
1,000,000
400,000
10,811,896
INVERSIÓN SECTORIAL
FUENTE
AGRICULTURA
EDUCACION
FINANCIAMIENTO
FONCOR
CANON Y SOBREC.
8,408,500
500,000
INDUSTRIA
TURISMO
Y COMERCIO
ENERGÍA
SALUD Y
MINAS
SANEAM.
326,825 1,594,536 1,129,784
2,475,567
1,800,000
PESQUERÍA
1,700,688
1,013,714
TRANSPORTE
ASIST.Y
PROM.
SOCIAL
4,876,551
4,400,000
MULTI
TOTAL
%
SECTORIAL
7,640,774 25,677,658 67
406,378
216,237 10,811,896 28
REC. DIR. REC.
1,877,155
1,877,155
REC. ORDINAR.
89,800
89,800
406,378
9,734,166
38,456,509
1
25
TOTAL
PORCENTAJE
8,908,500
23
2,475,567
6
2,126,825
6
1,594,536
4
2,143,498
6
1,700,688
4
9,276,551
24
100
100
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INVERSIONES POR PROVINCIAS - 2005
2,067,373
6%
2,460,017
5.9%
CAR ABAY A
SA N D IA
3,170,347
8%
ME L G AR
AZAN G ARO
2,242,020
6%
2,258,053
6%
S .A .
PU T IN A
HU ANC ANE
LAM P A
4,002,859
11%
O
N R
SA
MO H O
MA
2,634,815
7%
N
L A G O T IT IC A C A
2,769,390
8%
2,159,143
6%
PU N O
5,880,242
14%
2,633,592
7%
YU N G U Y O
EL C O L L A O
C H U C U IT O
2,252,266
5%
3,469,886
10%
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA POR EL
NIVEL CENTRAL
-
-
-
Ausencia de Presupuesto Nacional Participativo.
Divorcio entre inversión regional e inversiones del Gobierno Central por
asignaciones directas a los sectores.
Incongruencia entre descentralización y autonomía Regional (según
Ley) y carácter centralista del SNIP.
Duplicidad de inversiones del Estado por falta de coordinación entre
Gobierno Central y Gobierno Regional.
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA POR EL
NIVEL CENTRAL
-
Retraso del Gobierno Central en transferir competencias
exclusivas y compartidas a los Gobiernos Regionales.
- Limitaciones
en el proceso de canalizar créditos externos para
los Gobiernos Regionales.
AMPLIACION PRESUPUESTAL
POPUESTA DEL GOBIERNO REGIONAL
-
Ampliación de las facultades para evaluar proyectos de impacto
Regional hasta por 15 millones.
PROYECTOS ESTRATEGICOS
MONTO
Carretera Juliaca - Puno - Ilave -Juli - Desaguadero
15,000,000
Carretera Huancane - Moho - Tilali
10,000,000
Carretera desvío Huancane - Putina - Sandia
6,000,000
Carretera San Antón Macusani
20,000,000
Descontaminación Bahía del Lago Tititcaca
8,000,000
Drenaje Pluvial Juliaca
7,000,000
Saneamiento básico regular Regional
5,000,000
Electrificación rural Regional
15,000,000
Construcción de la infraestrctura Educativa
8,000,000
Programa Regional de Pastos y Forrajes
5,000,000
Construcción de infraestrctura de Salud
4,000,000
Programa de conservación y mejoram. De Camélidos Sudamericanos
7,000,000
Programa de mitigación y prevención de desastres
15,000,000
TOTAL
125,000,000
GOBIERNO REGIONAL PUNO
GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESUPUESTO 2005: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
1,877,155
11,399,230
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2005: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
UNIDAD
EJECUTORA
DENOMINACION
OTROS SECTORES
REC.DIR.REC.
SUB TOTAL
09.RDR.
3,214,503
001 SEDE PUNO
571,280
003 PRORRIDRE
49,757
006 TRANSOCEANICA
007 PELT
7,650
120,000
100 AGRICULTURA PUNO
1,228,198
200 TRANSPORTES PUNO
1,237,618
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
2,276,054
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
7,785,828
TOTAL PLIEGO
13,276,385
PRESUPUESTO R.D.R. 2005 POR UNIDAD
EJECUTORA
49,757
571,280
7,650
120,000
1,228,198
7,785,828
1,237,618
2,276,054
SEDE PUNO
PRORRIDRE
TRANSOCEANICA
PELT
AGRICULTURA PUNO
TRANSPORTES PUNO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Descargar

Gobierno Regional Puno - Portal Institucional e